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文檔簡介

1、* 年度質量管理體系運行情況報告品質部 】擬制：日期:審核：日期:年度品質部質量管理體系運行情況報告一、審核結果*年，品質部部共接受 2次內部質量管理體系審核，3次外部質量管理體系審核。1 .在四月份和十一月份的集中式內部審核中，品質部共發生18項不合格。2 .進行的3次外部審核分別是 5月份認證審核，無不符合項，6月份和7月份兩次審核，共發現品質部兩項不良，【改進建議】 為保證質量管理體系在生產部持續有效運行，產品質量得到有效保證，各部門從明年開始每月做部門內部審核，由本部門質量管理體系負責人組織制定和實施內部審核計劃，組織編寫內部審核報告，相關負責對審核不合格項制定糾正措施并組織實施，品質

2、部體系對其內審進行跟蹤。二、顧客反饋*年品質部共收到顧客書面投訴13項（9-12月），主要包括：產品質量差、包裝不良、物流配送服務差、代理商不及時服務（具體參見下表）日期異常產品型號異常狀態類別狀況【改進建議】針對顧客反饋的問題，建議如下：1、修訂質量目標的考核指標和辦法。2、對提出的問題要全面解決，并將其他產品存在的潛在問題一起解決。三、過程業績和產品的符合性（1） 質量目標完成情況*年品質部根據公司質量目標，分解、制定了本部門的質量目標，并在執行過程中及時進行了測評。1、產品合格率目標及完成情況：名稱A產品B產品C產品D產品E產品F產品目標實際（2） 產品合格率目標及完成情況，紅色是未達到

3、要求。質量目標未達標的原因分析：措施：待分析原因后決定處理方案。四、預防和糾正措施的狀況*年品質部制定了以下預防措施：1、為了達到及時有效的處理，對來料問題，品質部向供應商開具糾正預防措施落實表要求供應商分析和解決;2、在公司內部出現質量問題時，品質部通過組織會議進行分析、評審和解決；3、發現技術資料和其他問題時，通過工藝協調單將實況反饋至研發部進行更改，并追蹤其改進效果。五、以往管理評審的跟蹤措施*年管理評審會議決議共涉及品質部4項內容，分別為：1、公司組織架構變化，體系文件需要進行修訂，產品質量目標進行修訂。完成情況：修改的文件沒有及時發布。2、質量目標考核管理辦法按照會議討論內容進行修訂

4、生效，按照文件對各部門進行考核。完成情況：已制定質量目標考核管理辦法，但未按要求提交。3、公司產品質量目標依據 *年第四季度數據進行修訂完成情況：質量目標已進行修訂。4、顧客滿意度調查由企管部牽頭舉行會議單獨討論完成情況：沒有進行會議討論。六、可能影響質量管理體系的變更因公司的發展和擴大體系文件不能滿足公司的運作需求。七、質量管理體系運行情況的自我評價綜上所述，*年度品質部質量目標未達成，通過11月份內審發現，體系運行較差，從基礎的文件管理到核心的質量目標，都沒有達到按要求執行。八、改進的建議1、優化體系文件，確保體系文件能適應公司的發展。2、體系文件由品質部體系組統一進行上傳和維護，確保各部門能獲取最新的體系資料；3、體系運行沒有保留客觀的的資料，不能針對性的改進， 建議各部門對體系運行

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