1、1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。2 適用范圍 適用于對生產所需的采購及外包過程的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責3.1 采購部負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業績定期進行評價；負責執行采購作業。3.2生產部門部負責制定采購物資清單3.3工程部，品質部負責對采購物資的進貨驗證。3.4 其它部門為配合部門。4 要求/措施4.1 采購產品的分類生產部負責制定采購物資清單，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分為A、B兩類： a. A類物資：即為重要物資，指直接影響最終產品質量或耐用性,可能導致顧客投訴的物資，本

2、公司A類物資主要為原材料（如LED燈珠（小功率），LED燈珠（大功率）等）； b. B類物資：即為一般物資，指不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資，本公司B類物資為焊錫、線路板、電解電容、電阻、線材、橋堆、包裝材料等。4.2對供方的評價根據采購物資技術標準和生產需要，對同類的A、B類物資，應同時選擇幾家合格的供方。采購部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據采購物資清單規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對提供物資的供方由采購部組織工程部、生產部等有關部門對初選供方進行調查。.1調查的內容包括：組織狀況、主要生產設備、主要檢測設備、質量認證、管理水平、技術水平、供貨

3、能力、企業信譽等。 供方評價.1 采購部收到有關資料后應及時組織評價。評價一般采用會簽的形式進行，參與評價的部門應重點審查與本部門質量職能有關的內容，綜合判定被調查方是否具備條件，簽署結論意見。.2 有關部門會簽后總經理或授權人進行審查判定，定為不合格，即取消評價資格；定為整改后再評價既要求被調查方限期整改，整改并驗證合格后重新評價；定為合格。.3 采購物資送樣和驗證 送樣和驗證包括樣品驗證和小批量驗證兩個階段。驗證一般包括檢驗試驗和試用驗證，由工程部根據產品的監視和測量控制有關規定進行驗證，完成驗證報告，并在供方評價表上簽署意見。.4 合格供方的確認 采購部組織有關部門會簽，并審查簽署后報總

4、經理批準，即可將該供方列入合格供方名錄。.5 對于提供B類物資的供方，生產部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經理批準后，即可列入合格供方名錄。 供方產品如出現嚴重質量問題，品質部應向供方發出糾正和預防措施處理單；交由采購部溝通處理，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業績評定表，評價時按百分制，質量評分點60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分低于48），應取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執行4.2.5

5、條款。連續二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 對外包供方的控制為公司提供外包的供方或加工單位，應對其設備、人員、質量、價格等進行評價，并填寫供方調查表，經總經理批準列入合格供方名錄。4.3 采購 第一次向合格供方采購A類物資時，應將采購物資清單及樣品或圖紙提供給供方。 實施采購時，采購部根據生產計劃單及庫存情況編制采購訂單，經總經理批準后，實施采購。主要外購件應將采購定單發至供方，經供方確認回簽后采購定單生效。采購應在合格供方名錄中選擇供方并進行采購。核準審核制作4.4 采購信息采購文件.1應包括似采購產品的信息；對產品質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣、樣品等技術文件）；對產品的

6、驗收要求；其他要求，如產品規格、價格、數量、交付日期等。4.4.1.2 適當時還包括：a) 對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b) 適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件包括采購物資清單、采購訂單等，由采購部保管。采購文件發放前，應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當的進行審批。4.5采購產品的驗證對采購產品驗證可采用檢驗、驗證供方的質保單或是由檢驗員對照供方送貨單驗證采購產品規格型號等內容直接入庫，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。對采購產品的驗證具體按產品的監視和測量控制程序。當公司或顧客擬在供方的現場實施驗證時，采購部應在采購合同中明確規定驗