1、各級人員的質量職責與權限一、 總則公司各級人員都要堅決貫徹公司的質量方針，認真執行質量管理體系文件，熟悉所在部門的職能，努力履行本崗位的質量職責和權限，確保質量管理體系的有效運行。本制度對中層管理人員的正職崗位規定了職責與權限，副職協助正職工作，經授權可代理行使正職職權。各級領導除負責歸口責任的管理外，還要注意做好文件控制、質量記錄控制、改進措施、培訓等綜合性相關責任的控制。二、 質量管理體系管理層職責與權限1、總經理職責與權限：l 向組織的全體員工及時傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。l 應以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。l 批準發布質量手冊，任命管理者代表。l

2、決定公司質量管理體系組織結構，確定職責權限。l 負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。l 確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標。l 確保提供質量管理體系有效運行所需的資源。l 按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。l 確保在組織內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。2、管理者代表職責與權限：l 確保組織的質量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持。l 領導組織內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求。l 確保在整個組織的范圍內使全體員工意識到組織依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識對組織是至關重要的。l 質量管理

3、體系有關的外部聯絡。3、主管生產、技術副總經理職責與權限：l 主管生產過程控制工作，負責生產過程控制計劃的審批及監督檢查、設備維護保養、安全管理、作業環境管理、公用工程管理，確保生產出合格產品。l 主管生產過程的搬運、包裝、貯存、防護工作。l 主管工藝管理、設備管理、技術開發、技術監督等工作，確保為產品實現過程提供全面的技術支持。l 主管監視和測量管理工作，負責監督檢查監視和測量裝置的檢定、校準、使用和保養。l 主管檢驗和試驗、標識與可追溯性工作，審批檢驗和試驗計劃并監督檢查。l 主管不合格品控制工作，主持嚴重不合格品評審，審批不合格品的處理報告。l 主管質量記錄控制工作，監督各部門質量記錄控

4、制程序的執行。l 負責各種工藝、技術文件的審批。l 負責批準設計、開發方案、設計開發計劃書、設計開發評審、設計開發驗證報告。l 參加管理評審和特殊合同評審。l 負責本部門糾正預防措施實施情況的監督檢查，對重大質量問題落實改進措施。l 負責對所屬部門相關要素職責履行情況的檢查指導。l 負責相關體系文件審核并保持實施的有效性。l 負責質量目標完成情況的監督審核及結果的認定。l 組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件。l 負責指導分解公司目標，建立目標管理體系。l 負責制定質量管理體系各級人員的質量職責和權限，并通過部門經理溝通會等方式實施內部溝通。l 負責組織質量管理體系的內部審核，督促改進。

5、l 負責定期審核質量管理體系文件的有效性。l 負責對管理評審計劃的審核。4、主管采購副總經理職責與權限l 負責采購供應工作，組織對供方的評價，審批合格供方名單。l 按采購文件審批物資計劃和采購合同，對采購物資的質量負總責。l 參加管理評審，負責對供應部門的糾正和預防措施的制訂、實施進行監督。l 參加嚴重不合格品的評審，對供應部門的不合格品的處置負責。l 主管采購物資的搬運、防護工作。l 參加特殊合同的評審。l 對采購部門內審中發現的不合格項采取的糾正措施進行監督檢查。l 負責對采購部門相關要素職責履行情況的檢查指導。5、主管人力資源副總經理職責與權限：l 負責質量管理體系過程人員業績的考評。l

6、 確保公司人力資源的提供。l 確保公司員工的能力、意識得到培訓。l 參加管理評審。l 負責對人力資源部相關要素職責履行情況的檢查指導。6、主管銷售副總經理職責與權限l 主管對顧客要求的評審工作，審批產品的銷售計劃并組織實施。l 主管交付過程中的搬運、防護工作，對交付過程中出現的質量問題負領導責任。l 參加管理評審和嚴重不合格品評審。l 對銷售公司內審發現的不符合項采取的糾正措施進行監督檢查。l 負責對銷售公司相關要素職責履行情況的檢查指導。三、部門經理職責與權限1、 人力資源部經理職責與權限l 負責審批崗位編制及人員的調劑。l 負責審核培訓計劃、培訓方案。l 負責對本部門不合格項糾正及相關要素

7、職責履行情況的檢查督辦。2、 采購供應部經理職責與權限l 負責組織本部門的質量策劃。l 負責向管理評審報告物資采購情況。l 負責組織對合格供方的評審，審核合格供方名單。l 負責依據采購文件，按采購計劃組織實施。l 參加特殊合同評審。l 負責對本部門不合格項糾正及相關要素職責履行情況的檢查督辦。3、生產技術部經理職責與權限l 負責組織本部門的質量策劃。l 負責產品實現過程的歸口管理，負責協調責任部門實施過程控制，包括過程控制的策劃、過程能力的認可、過程監控、公用工程控制、作業環境控制、生產全過程的運行情況的檢查及過程設備的維護、保養等。l 監督檢查生產過程中的搬運、貯存、防護工作。l 參加特殊合

8、同評審。l 負責生產過程中出現的不合格品的評審和處置。l 負責向管理評審報告生產運作情況。l 負責生產過程的工藝管理、設備管理的監督。l 負責審核工藝規程、崗位操作法等工藝文件。l 負責向管理評審提交工藝技術水平的綜合報告及資源配置情況。l 負責審核設計、開發方案、設計開發計劃書、設計開發評審、設計開發驗證報告。l 負責審核設備檢修計劃及檢修方案，組織實施設備檢修工作。l 負責產品監視和測量工作的檢查督辦、監視和測量裝置的檢定、校準、使用和保養工作的檢查督辦。l 參加顧客要求的特殊合同評審。l 負責對本部門不合格項糾正及相關要素職責履行情況的檢查督辦。4、銷售公司經理職責與權限l 負責組織本部

9、門的質量策劃。l 負責組織對顧客的特殊要求的評審。l 負責向管理評審提供市場調查和用戶意見報告。l 按照不合格的評審結論，搞好處置工作。l 負責對本部門不合格項糾正及相關要素職責履行情況的檢查督辦。5、市場策劃部經理職責與權限l 負責原料及產品市場信息的搜集、整理及分析。l 負責制定營銷戰略，并組織實施。l 負責建立競爭對手檔案。四、處長及車間主任職責與權限1、技術監督處處長職責與權限l 負責組織編制質量管理體系文件。l 負責監督文件的控制管理。l 負責協調處理工作業務接口。l 負責安排管理評審的準備工作及記錄、整理管理評審報告。l 負責實施質量管理體系的內部審核，提交改進報告。l 負責組織跟

10、蹤驗證質量管理體系改進措施的實施情況。l 負責檢驗、計量工作的管理，把好進廠物資、出廠產品的質量關。l 參加合格供方的評審及顧客特殊要求的評審。l 對需返工處理的不合格品和各車間的糾正和預防措施進行監督檢查；l 負責質量記錄的控制，組織對質量記錄的收集、標識、存檔、處理等工作，并監督檢查控制情況。l 負責產品的追溯工作。l 負責對質量事故或質量問題進行調查，并提出處理意見。2、人力資源處處長職責與權限l 組織編制各類人員的崗位說明書。l 調劑適合的人員，保證各崗位的需要。l 根據公司發展的需要，合理開發人力資源。l 負責培訓工作，制定培訓大綱，編制年度培訓計劃并組織實施。l 組織特殊工作人員培

11、訓和考核，做好資格認定，以適應工作需要。l 建立員工培訓檔案及各種培訓記錄。3、值班調度長職責與權限l 負責本班次的生產運行，協調解決各生產車間的生產問題。l 依據作業指導書、運行規程等檢查生產過程的受控管理，采取措施。4、生產車間主任職責與權限l 按照公司的“質量方針”、“質量目標”，制定落實本車間各級人員的質量職責和權限，對本車間的質量指標完成負責。l 認真執行各項質量管理目標和質量控制程序，加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，對本單位人員造成的質量問題負領導責任。l 主持召開質量例會，及時組織不合格品的質量分析會，對質量事故按“三不放過”原則進行分析處理。l 對本車間內部質量管理體系發現的不符合

12、項制訂糾正措施并認真實施。l 組織好本車間職工的質量教育，積極開展崗位技術培訓。5、維修車間主任職責與權限l 按照公司的“質量方針”、“質量目標”，制定落實本車間各級人員的質量職責和權限，對本車間的質量指標完成負責。l 認真執行各項質量管理目標和質量控制程序，加強技術管理，對本單位人員造成的質量問題負領導責任。l 主持召開質量例會，及時組織不合格品的質量分析會，對質量事故按“三不放過”原則進行分析處理。l 對本車間內部質量管理體系發現的不符合項制訂糾正措施并認真實施。l 組織好本車間職工的質量教育，積極開展崗位技術培訓。l 負責組織實施設備的安裝及重大項目的檢修。l 負責組織實施儀表的安裝，并

13、監督檢查維護和保養工作。l 負責組織常用備品備件的加工及修理。6、安全環保處處長職責與權限l 負責安全管理，對生產安全負責。l 負責員工的安全教育，編制安全工作計劃，督促檢查安全技術措施項目的實施。l 審核安全操作規程和安全操作法，并組織實施。l 對各部門安全生產、安全措施計劃的落實，按程序進行檢查考核。l 對管理評審和內審提出的問題制訂糾正、預防措施并組織實施。l 負責環保工作的管理。7、生產技術處處長職責與權限l 負責生產過程的工藝管理，不斷提高工藝過程的質量保證能力。l 組織對生產車間工藝規程、崗位操作規程等工藝文件的制（修）訂，搞好對有關工作文件的初審。l 負責設計、開發的管理控制。l

14、 負責產品實現的策劃。l 負責對生產裝置的技改項目審核，組織實施。8、機動處處長職責與權限l 負責設備、電器、儀表的管理，使其保持良好的過程能力。l 負責編制設備大修計劃，經批準后組織實施。l 負責組織建立設備檔案，編制使用、維護、檢修、調校規程。l 負責審核各車間設備采購、報廢等事項。l 負責對設備綜合事故的評定。l 負責對備品備件采購計劃的技術規范的審核。l 負責基建工作的管理。9、輔材備件處處長職責與權限l 參與合格供方的評審。l 審核輔材備件采購計劃，對采購產品的質量負責。l 依據輔材備件采購文件，組織實施采購。l 建立供應商檔案，包括以往的供貨情況。10、成品保管處處長職責與權限l

15、負責提供必要的設施和環境，采取有效的管理控制措施，防止產品、物資等損壞、變質或誤用。l 建立適當的貯存、防護標識。11、裝卸隊長職責與權限l 按規定程序搞好出廠產品的搬運、防護、交付，在交付過程中保護好產品標識。12、玉米處處長職責與權限l 參與合格供方的評審。l 審核原料采購計劃，對采購產品的質量負責。l 依據原料采購文件，組織實施采購。l 建立供應商檔案，包括以往的供貨情況。l 負責建立公司公路運輸代理商檔案。l 負責公司原料（玉米）的運輸，并對運輸代理商進行管理。13、燃料處處長職責與權限l 參與合格供方的評審。l 根據生產用量、安全庫存，擬定原煤采購計劃。l 根據計劃和公司進廠原煤的標

16、準，組織實施采購并對進廠原煤的質量負責。l 建立供應商檔案，包括以往的供貨情況。14、銷售公司各業務處處長職責與權限l 參與顧客要求的評審工作。l 負責合同簽訂前后內部和外部的組織協調。l 負責售后服務工作，做好與客戶的聯絡，建立客戶信息反饋系統，及時反饋客戶意見和要求。l 協助技術管理部門處理顧客提出的質量問題。l 搞好產品改進和新產品開發的市場調查；15、銷售公司綜合處處長職責與權限l 負責顧客要求評審工作的監督。l 負責監督檢查銷售合同存檔、保管等工作。l 負責銷售公司質量文件的監督管理、體系運作的監督檢查。16、北方運輸處處長職責與權限l 負責出廠產品銷售過程中的交付、防護工作。l 負

17、責清洗罐車，并對其質量負責。五、各專業人員的質量職責與權限1、內審員職責與權限l 按照審核組的分工，認真編制檢查表，做好審核的其它準備工作。l 在現場審核時，認真按照檢查表要求，查找不合格的客觀證據。l 根據審核結果，及時提交不符合報告。l 按照管理者代表的指令，對糾正措施的實施情況進行驗證。2、工藝管理員職責與權限l 負責分管部門的工藝管理，對分管部門工藝紀律進行監督檢查，發現問題及時糾正。l 編制（修訂）分管部門的工藝規程、崗位操作法及有關工藝技術文件。l 負責制訂分管部門的糾正措施方案，經批準后協助部門領導組織實施。l 應用統計技術進行工藝數據分析，改進工藝管理，促進產品質量的穩定提高。

18、l 負責編制、管理分管部門的質量文件、質量記錄，對分管部門的產品的質量狀況定期分析總結。l 協助部門領導組織、實施質量攻關的技術改造。l 協助領導搞好分管部門的崗位技術培訓。3、 設備管理員職責與權限l 負責所分管部門的設備的管理工作。l 協助領導制訂、實施所分管部門的設備控制的糾正預防措施。l 負責編制設備檢修、更新及技改方案。l 負責編制設備的維護、檢修、調校作業指導書，建立臺帳、檔案。4、標準管理監督員 根據國家發布的標準化法、產品質量法、根據國內外先進標準及同行業企業標準，及時準確的制定和完善我公司各種檢驗方法標準、產成品標準、原輔料標準。 定期對標準的執行情況進行監督檢查。 負責產品

19、標識及檢驗試驗狀態標識管理。5、安全員職責與權限l 負責安全控制的具體實施，協助領導搞好安全管理工作。l 貫徹落實公司各項安全規定，搞好日常的安全檢查。l 負責員工的安全培訓，提高員工的安全素質。l 落實安全整改措施，杜絕安全隱患。6、化驗員職責與權限l 嚴格按照檢驗規程作業，做好原始記錄和數據處理，對所填寫的質量記錄、分析報告單的質量負責。l 按規定及時報出分析數據。l 對因錯檢、漏檢而造成的質量問題負責。7、計量員職責與權限l 做好計量量值傳遞和在用計量器具的周期檢定修理工作，并做好記錄。l 按檢定規程出具測量報告，并對報告的數據負責。l 保證在用計量器具的帳物卡一致。8、采購員職責與權限

20、l 按照公司的采購文件和公司認定的合格供方開展采購業務活動。l 提貨時要認真核對所購物資的品種、規格、數量及包裝質量、標識和產品質量證明，對不符合規定要求的要拒收。l 搞好與供方的聯絡，及時反饋采購物資的質量情況，發現問題及時處理。9、銷售業務人員職責與權限l 熟悉公司的產品特性，耐心向用戶宣傳解釋。l 搜集市場信息，了解市場的現實和潛在需要。l 做好服務工作，搞好和顧客的聯絡。l 協助技術管理部處理用戶提出的質量問題。10、分析監督工程師職責與權限l 負責對檢驗業務的技術指導。l 負責對檢驗數據的審核，對檢驗數據的準確性負責。l 協助對檢驗人員的培訓。l 對檢驗人員執行檢驗規程的情況進行監督

21、、檢查、指導。11、車間值班長職責與權限l 負責組織本班次的生產運行，認真執行各項質量管理和質量控制程序，嚴格工藝管理，對本班出現的質量問題采取措施。組織本班次的質量教育，參加有關的崗位技能培訓。毋意，毋必，毋固，毋我。_論語·子罕篇君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。_論語·季氏篇君子不器。_論語·為政篇成事不說，遂事不諫，既往不咎。_論語·八佾篇見賢思齊焉，見不賢而內自省也。_論語·里仁篇往者不可諫，來者猶可追。_論語·微子篇巧笑倩兮，美目盼兮，素以為絢兮。_論語·八佾篇父母在，不遠游，游必有方。_論語·里仁篇君子泰而不驕，小人驕而不泰。_論語·子路篇我非生而知之者，好古，敏以求之者也。_論語·述而篇可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。知者不失人亦不失言。_論語