1、包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程 序文件管理印章文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-011 .目的：本程序是營業部對合同（訂單）評審的各項要求，通過評審明確合同（訂單）的各項要求, 確保公司能履行客戶需求，以保障本公司與客戶的利益。2. 適用范圍：適用于客戶所下的合同（訂單/訂單資料），本公司一般不接受口頭訂單。3. 職責：3.1營業部跟單員：負責所屬合同（訂單）的初級評審.3.2營業部經理：負責對超出常規合同（訂單）制程和特殊要求的合同（訂單）進行二 級評審.3.3副總經理：負責對合同（訂單）最終批審、監督執行之職權。4. 定義：

2、4.1客戶需求：客戶需求=合同=訂單.4.2常規合同：紙箱交貨期在3天后或若低于3天但不影響生產計劃的前提下滿足客 戶交貨期的，紙板交貨期在2天后或若低于2天但當天生產有排度的（特殊產品除 外）；客戶在合同（訂單）已有注明產品要求的；客戶在合同上未指明，但在之前已 有約定的或在本行業中大家默認的要求。4.3初級評審：跟單員對合同（訂單）中交貨期、材質、規格、款式、印刷、單 價的要求進行初步評審.4.4 一級評審：品質部審單員對跟單員的合同（訂單）初級評審進行復審，核對生產單和 嘜頭單及單價與合同（訂單）要求是否一致.4.5二級評審：初級評審在內，另加對合同（訂單）中交貨期緊急的；或合同（訂單）

3、對材質、 規格、款式、印刷、單價、物理性能等有特殊要求；以及對本行業所必須遵守的法 律法規要求，可否滿足客戶要求的評審.5. 流程圖（見附圖）。包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程 序文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-01文件管理印章5.1接單流程圖責任人/部門客戶/業務員跟單員跟單員跟單員營業部經理品質審單員生產部品質審價員跟單員儲運部跟單員財務部跟單員流程圖客戶下訂單收到訂單初級評審開生產單/紙箱嘜頭 單/紙板訂購單級評審表格/資料客戶訂單/訂單相關資料客戶訂單/訂單相關資料/接單工作指示客戶訂單/訂單相關資料生產部/嘜頭單/紙板

4、 訂購單/開單工作指示 /紙板外購流程程序客戶訂單/訂單相關資料生產單/嘜頭單/紙 板訂購單客戶訂單/訂單相關資料生產單/嘜頭單/紙 板訂購單生產單/嘜頭單客戶訂單紙板訂購單紙板訂購單/送貨單送貨單/報價單送貨單發票月結單客戶滿意度調查表二級評審包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程 序文件管理印章文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-01責任人/部門流程圖表格/資料客戶跟單員生產部/客戶跟單員/生產部跟單員（造成急貨、要進行 返工變更或多出的 數量可以再利用）審單員相關部門客戶訂單/客戶通知書本廠內部變更通知生產單/嘜頭單客戶訂單/客戶通

5、知書生產單/嘜頭單生產單/嘜頭單、 客戶變更資料生產部/儲運部5.2合同變更流程圖包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程序文件管理印章文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-016程序內容：6.1樣辦制作參考樣辦管理控制程序執行。6.2訂單評審程序客戶傳真或由相關人員帶回的訂單直接交給跟單員，一般不接受口頭訂單，特殊情況 可將后補訂單附在口頭訂單之后備查。跟單員接到訂單后，參接單工作指示根據訂單上的要求進行初步評審， 并向倉庫了解原料和輔料的庫存情況如有問題或不明之處應向對方溝通協商或 詢問清楚；對訂單材質、規格、款式、印刷、單價、包裝、物理

6、性能等有特殊要求，以 及對本行業所遵守的法律法規有超出相應范圍的訂單，需交部門經理進行二級 評審。若按客戶交貨期在生產計劃或有特殊異常情況時，不能滿足客戶要求的，由相關 跟單員與客戶闡明原因，并與客戶溝通可順延交期為常規訂單的，征得客戶同意 后直接與生管協商，調整計劃，并通知儲運部按生產進度計劃出貨。與此同時 經過調整后再無法滿足客戶要求的須由部門經理進行二級評審。若客戶的特殊要求不能滿足的或無法接受的訂單，應立即跟客戶協商，要求 變更訂單或退還訂單，訂單變更要做好記錄并簽名。訂單經過評審確定可以滿足客戶需求的，在訂單上簽名確認并回傳（客戶有 要求的）表示訂單接受。根據訂單的要求輸入電腦開出紙

7、板/紙箱生產單，參開單工作指示并 在相應的訂單上注明生產單號并簽名，紙箱訂單根據客戶提供的嘜頭或圖紙及 相關資料做出嘜頭單；如果客戶提供的嘜頭資料比較整齊、清晰、易懂，可 以直接復印原始資料制作嘜頭單。1）紙箱跟單員開出紙箱生產單后，根據生產部坑機停線通知、原紙日報 表和公司坑機生產線生產之坑形；2）紙箱跟單員，根據紙箱生產單、產品報價成本分析表核對紙板訂 購單上的材質、規格及相關要求。將訂單、生產單、紙箱嘜頭單及紙板訂購單一并交給品質部，進 行一級評審。品質部審單員發現有錯誤，需退回給跟單員更正再重審，并作記 錄。審單員審核無誤后分別在訂單、生產單、紙箱嘜頭單及紙板訂 購單上簽名，然后將生產

8、單、嘜頭單轉交生產部安排生產，訂單交質 檢部審價員審價，紙板訂購單交回紙箱跟單員外訂紙板。內部生產紙板就不 需要紙板訂購單。審單員根據客戶的報價單與計價方式，計算出正確的單價（以下簡稱算價），并將結果與客戶的PO單價比較。算價與客戶PO單價一致，表示PO單價正包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程序文件管理印章文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-01確，并檢查跟單員輸入電腦是否正確，正確表示審核通過;算價與客戶的PO單價 不一致，表示電腦P0單價有誤，審價員將結果反饋給跟單員，并作記錄，由跟單 員聯系客戶進行確認更改后，再交審價員按629

9、進行審核。審價員審核無誤后在訂單上簽名確認，然后將訂單交還營業部跟單員進行存檔。如需做木樣的，由跟單員寫物料申購單請購，如需做膠版,由生產部寫物 料申購單申購.依照交貨日期跟蹤生產和送貨進度；跟單員負責在當天16： 00時前編寫紙箱追貨單交生產部和打印第二天紙箱送貨計劃給儲運部，并對交貨狀態進行跟蹤。參考紙箱急貨工作指示和送貨計劃工作指示 。儲運部交貨完成后簽回送貨單交給跟單員，跟單員對送貨單進行審核 并計算單價，完成后交給財務做月結；客戶服務質量跟蹤，跟單員定期向客戶了解對我們的產品和服務質量滿意程度， 每半年一次向客戶發出客戶滿意度調查表，根據客戶回傳的客戶滿意度 調查表，部門主管或經理及

10、時將客戶的反饋的意見，根據實際情況進行整體分析評估，1）對客戶提出的建議或不合格項開管理會議由高層領導相關部門制定具體 而明確的糾正、預防改善措施，以確保管戶滿意度得到維持或提升.對出現 差異較大的分值或客戶有明確要求時，營業部溝通后可另發客戶滿意度 調查表對具體項目進行再調查.2） 針對客戶的問題點，營業部制作糾正預防措施要求書給相關部門，并要 求相關部門在三天內回復客戶，直至措拖有效且客戶滿意為止.在下一次客戶滿意度調查表的評估時跟蹤上一次結果.6.3非常規訂單評審程序：跟單員接到客戶的訂單交貨期少于常規訂單交期，或對材質、規格、款式、 印刷、單價、包裝物理性能等有特殊要求的，以及對本行業

11、所必須遵守的法 律法規有超出相應范圍的訂單，需交部門經理進行二級評審。營業部經理根據訂單的要求進行評審，確定能否滿足客戶的需求。若不能滿足客戶需求的馬上回復客戶或退還訂單。能滿足客戶的需求，在訂單上簽名確認。對非常規訂單中交貨期緊急的，由營業部向生產部和儲運部發出急貨通知 單。生產部和儲運部接到急貨通知單后，在急貨通知單上簽復給營業部。6.4訂單變更程序：客戶通知變更訂單，跟單員接到變更通知后，首先查清該訂單是否有進行生產， 并將是否可更改以及如何變更的結果回復給客戶。交貨期的變更，若有需要時，跟單員須將紙板 /紙箱生產單做變更，同時 通知相關部門，如果是提前交貨造成急貨，按6.2處理。變更紙

12、質、尺寸、款式或嘜頭等；包裝 紙品有限公司文件名稱客戶需求評審控制程序文件管理印章文件編號CH-QEP-11B/O質量環境體系二階文件（QEP）生效日期2009-05-01643.1未生產的要立即變更相關資料，以便正確傳達更改后的要求；變更后交給審單員，然后由審單員審核無誤后轉交生產部安排生產；643.2已進行生產或已經生產完畢的，要同相關生產技術人員進行分析評審對 訂單的變更可行性。1） 若可以進行變更，而且對生產成本未造成直接經濟損失，由跟單員對 相關資料作相應的變更或以書面通知變更內容，并在變更單上簽名作 實。然后再交生產安排人員變更；如果要收取加工費的，需要求客戶 落P.O單；2）無法

13、進行變更的，要求客戶付款重新落單，按照正常訂單進行處理。變更（增加或減少）數量 644.1未生產的要立即由跟單員對相關資料作相應的變更，并在變更單上簽 名作實。然后再交生產安排生產；已經生產，要求減少數量的收回紙板/紙箱生產單做變更，變更 后由營業部經理審批，多出的數量通知相關部門進行處理；已經生產，要求增加數量的就按正常訂單進行處理。合同變更評審的權限、職責界定未進行生產的訂單和對更改后未造成直接損失的變更，由跟單員負責； 變更后提前交貨變成急貨的，已生產要求變更紙質、尺寸、嘜頭、款式、減少數量以及需其它部門返工或造成材料損失浪費由營業部經理審核。內部變更在生產工序當中不便于生產或無法按時滿足客戶需求時，由營業部/生產部或品質部主要負責人對此根據本行業的實際情況，在滿足客戶的前提條 件下，作相應的變更，并在變更單上簽名。所有變更必須做好記錄和保存，除在相關資料上簽名作實外，并采取層層把關 確保變更的必要性。7 相關文件：接單工作指示WI-SA-03紙箱急貨工作指示WI-SA-07送貨計劃工作指示WI-SA-08客戶服務工作指示WI-SA-10客戶變更工作指示RE-SA-11開單工作指示WI-SA-06包裝 紙品有限公