1、環境因素控制工作程序環境因素控制工作程序之相關制度和職責,精制加工xxxx-程序文件環境因素控制程序1目的對本公司之活動、產品和服務中能夠控制的環境因素進行識別、評價,以確保重要環境因素能夠得到有效監管和改進。2范圍本程序對公.精制加工xxxx-程序文件環境因素控制程序1 目的對本公司之活動、產品和服務中能夠控制的環境因素進行識別、評價,以確保重要環境因素能夠得到有效監管和改進。2 范圍本程序對公司活動、產品和服務中能夠控制的環境因素及相關方可能對本公司產生的環境影響之識別、評價作出了明文規定。3 職責3.1 管理者代表負責組織對公司所有活動、產品和服務進行環境識別,找出環境因素,工藝科予以配

2、合。3.2 管理者代表負責對找出之環境因素進行評價,以確定重要環境因素。3.3 總經理負責重要環境因素清單之審批。4 定義（略）5 運行流程5.1 環境因素識別時機。1.1 .1環境因素識別一般為1次/年,一般情況下,為每年4月或10月份進行。1.2 .2如下特殊情況,環境管理者代表應即時組建環境因素識別小組,進行環境因素識別:a、新建、擴建、改建大型項目前；b、增加投產新的產品品種、類別前；c、管理者代表認為需要時。1.3 .3如下特殊情況,工藝科應即時進行環境因素識別:a、改造、更新、添置生產、監測設備前；b、改造、更新、添置小型生產配套設施前；c、大型活動流程、工藝流程、服務流程更新前d

3、、相關方就環境問題抱怨、投訴時；e、法律、法規及相關要求更新、增加時。1.4 .4相關方之環境因素對本公司環境產生影響時。5.2 環境因素識別方式可包括:a、物料平衡法；b、產品生命周期法；c、問卷調查法；d、現場實地觀察法；e、統計、分析歷史資料、記錄法；f、法律、法規和其他要求對照法；g、檢測和測量法；5.3 環境影響分類:a、大氣污染;b、水體污染；c、土壤污染；d、噪音污染；e、能源消耗；f、資源消耗；g、固體廢棄物；h、社區；i、其他。5.4 環境因素識別三狀態:a、正常；b、異常；c、緊急。5.5 環境因素識別三時態:a、過去（過去發生的，現在雖不會發生，但環境影響一直持續到現在或

4、未來）;b、現在（現在發生的，并對現在或未來產生環境影響）；c、未來（現在尚未發生，但未來可能發生的，并對未來產生環境影響）。5.6 環境因素識別、評價流程5.6.1 以部門為單位負責識別環境因素并填制環境因素識別表。5.6.3 識別完畢,管理者代表負責收集、匯總環境因素識別表,并據此填制環境因素評價表。5.6.4 管理者代表負責依據環境因素評價表之環境因素、環境影響,采用打分法進行評價,以找出重要環境因素,工藝科予以協助。5.6.5 管理者代表負責將評價之重要環境因素填制重要環境因素登記表或法律性重要環境因素登記表。5.6.6 重要環境因素登記表或法律性重要環境因素登記表呈送總經理審批。5.

5、6.7 管理者代表針對重要環境因素登記表或法律性重要環境因素登記表每一重要環境因素,應依據目標、指標、方案控制程序進行目標、指標、方案策劃,并控制其執行。5.7 對不符合有關法律、法規和行業規定的環境因素均評價為重要環境因素。5.8 對于其他環境因素,運用打分法以確定是否為重要環境因素。5.8.1 重要環境因素評價基準:評定條件評核得分發生頻率可控性影響程度復原能力ABCD1 幾乎不發生,或每年至多發生一次即使發生也不會失控,或造成損失與影響受到影響的區域很小,僅限于排放點區域的少數員工受影響受到影響后會迅速自然復原,不需任何人為措施改善2 每年發生一次發生時只要稍加控制,即不會造成損失與影響

6、受到影響的區域僅限于廠區內,廠區內多數員工受到影響受到影響后會很快自然復原,可借助人為措施加速復原3 每月發生一次發生時,有時會失控,但若加以控制,便不會造成損失與影響受到影響的區域擴散至廠外附近,居民或社區受到輕微影響受到影響后會自然復原但復原很慢,可借助人為措施加速復原4 每周發生一次發生時,大多會失控,造成損失與影響受到影響的區域擴散至廠外附近,居民或社區受到嚴重影響受到影響后不會自然復原,必須借助人為措施加以復原5 幾乎每日發生一次或持續不斷只要發生,必然會失控,造成損失與影響受到影響的區域很大,影響情況十分嚴重且廣泛受到影響后永遠無法復原,任何人為措施均無法改善5.8.2 確定重要環

7、境因素。(1)環境因素通過對它的發生頻率、可控性、影響程度、復原能力進行綜合評分,最終得分為4項評分條件所得分的乘積。(2)得分超過100分時則判定為重大環境因素，由ISO推進委員會審議是否設立目標指標及環管方案。(3)若在年度中環境因素追加時,應填寫環境因素評價表,得分超過100分時為重大環境因素。(4)在日常管理的環境因素中如果發現重大環境問題(如相關方抱怨等)時,則應提交管理代表判定是否列為重大環境因素進行管理。(5)如違反法律、法規和其它要求的則作為本公司的重大環境因素。(6)重大環境因素應建立重大環境因素清單。5.9 記錄的管理。記錄的管理依據記錄控制程序執行.6 相關支持文件6.1