1、安全生產標準化評審標準A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準1 法律、法規和標準（100 分）1.1 法律、法規和標準的識別和獲取（50 分）1.1.1 企業應建立安全生產法律、法規及標準規矩管理制度，明確責任部門和獲取渠道、方式。查文件：安全生產法律、法規及標準規矩管理制度。1.是否制定管理制度？是：不扣分，否：扣 2 分。2.是否明確責任部門？是:不扣分，否:扣 1 分。3.是否明確獲取渠道、方式？一項不契合，扣 1 分。4、是否明確法律、法規和標準契合性評判的頻次即時間？一項不契合，扣 1 分。1.1.2 企業應即時識別和獲取適用的安全生產法律、法規和標準，形成法律、法規

2、和標準清單和數據庫， 并且即時更新。查文件：1. 適用的法律法規、標準清單和文本數據庫；2. 更新記錄。1.是否建立法律法規、標準清單？是:不扣分，否:扣 5 分。2.是否建立法律法規、標準文本數據庫？是:不扣分，否:扣 5 分。3.是否識別到條款？一項不契合，扣 1 分。4.是否即時更新法律法規、標準清單和文本數據庫？一項不契合，扣 1 分。1.2 法律、法規和標準契合性評判（50 分）1.2.1 企業應每年至少 1 次關于安全生產法律、法規和標準的適用性、全面性以及安全生產管理制度的契合性進行評判，制定、落實整改措施。查文件：1. 契合性評判報告、記錄；2. 不契合項整改記錄。1.是否按規

3、則進行契合性評判？是:不扣分，否:扣 50 分。2.是否依照安全基礎、工藝、設備、電氣、儀表、消防等專業開展契合性評判？一項不契合，扣 2 分。3.是否制定和落實整改措施？整改措施不落實，一項扣 2 分。1.2.2 企業應編制契合性評判報告。查文件：契合性評判報告。是否編制契合性評判報告？未編制報告:扣 10 分；一項不契合扣 2 分。查文件：安全生產目標。詢問：抽查企業從業人員是否了解安全生產目標情況：領導、管理部門或車間負責人崗位總人數的 50%抽查，一線生產操作崗位按每班 12 人抽查。現場檢查：安全生產目標告知情況。1.是否制定安全生產目標？是:不扣分，否:扣 20 分；2.1.1 企

4、業主要負責人應接合企業實際，組織制定文2.目標的內容是否契合標準要求？目標內容不契合標準要求，一項扣 1 分。件化的年度安全生產目標。安全生產目標應滿足：0%的被抽查人員了解，扣 10 分；0%-50%（含）被抽查人員了解，扣 5 分；1） 契合或嚴于相關法律法規的要求；2） 與企業的安全風險相適應；3） 要求一切從業人員貫徹和實施；3.從業人員是否了解安全生產目標？50%-80%（含）被抽查人員了解，扣 1分；80%-100%被抽查人員了解，不扣分。4）公眾易于獲得。4.安全生產目標是否進行了告知？是:不扣分，否:扣 2 分。2 機構和職責（100 分）2.1 目標（20 分）2.1.2 企

5、業應將年度安全生產目標分解到各級組織查文件：1. 企業的年度安全生產目標；2. 各級組織的安全生產目標責任書；3. 安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1. 主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2. 抽查企業從業人員是否了解本組織的安全生產指標：領導、管理部門或車間負責人崗位總人數的 50%抽查，一線生產操作崗位按每班 12 人抽查。1.是否逐級簽署各級組織的安全生產目標責任書？是：不扣分，否：扣 20 分；每缺少一個組織的安全生產目標責任書，扣 2 分。2.安全生產指標是否與本組織的安全職責一致？是：不扣分，否：扣 10 分；一項不契合，扣 1 分。3.安全生產指標是否

6、量化？一項不契合，扣 1 分。（囊括管理部門、車間、班組），量化為指標，逐級簽署安全生產目標責任書，定期考核安全生產指標完4.是否關于安全生產目標指標完成情況進行了考核？是:不扣分，否:扣 4 分；企業未完成，扣 10 分。0%的被抽查人員了解，扣 4 分；成情況。5.有關人員是否了解本組織的安全生產指標？0%-50%（含）的被抽查人員了解，扣 2分；50-80%（含）的被抽查人員了解，扣 1分；80%-100%的被抽查人員了解，不扣分。微信訂閱：每日安全生產A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準2.1.3 企業及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃，以保證年度安全生產

7、目標及指標的有效完成。查文件：各級組織年度安全生產工作計劃。1.是否制定企業的年度安全生產工作計劃？是:不扣分，否:扣 4 分；年度安全生產工作計劃不具可操作性， 一項扣 1 分。2.是否制定各級組織的年度安全生產工作計劃？是：不扣分，否：扣 10 分；每缺少一個組織的年度安全生產工作計劃，扣 2 分；年度安全生產工作計劃不具可操作性，一項扣 1 分。2.2 組 織 機構（20 分）2.2.1 企業應設置安全生產委員會或領導小組（以下統稱安委會），設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。安全生產管理機構要具備相關于獨力職能。專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的 2%（不足 50

8、人的企業至少配備 1 人）。專職安全生產管理人員要具備化工或安全管理相關專業中專及以上學歷或中級及以上化工專業技術職稱或化工安全類注冊安全工程師資格，有從事化工生產相關工作 2 年以上經歷。企業要按規則配備化工安全類注冊安全工程師從事安全管理工作。從業人員 300 人以上的企業，應當依照不少于安全生產管理人員 15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在 7 人以下的，至少配備 1 名注冊安全工程師。查文件：1. 安委會、安全生產管理機構或專職安全管理人員配備文件。2. 安全生產管理人員的學歷、工作經歷。3. 注冊安全工程師聘用文件、證件、注冊情況。1.是否按規則設置安委會、安全生產管理

9、機構？是:不扣分，否:扣 20 分；安全生產管理機構設置不契合要求，扣10 分。2. 專職安全生產管理人員配備是否滿足專業、學歷、數量等要求？是：不扣分，否：扣 100 分；3. 注冊安全工程師的配備是否滿足要求？注冊安全工程師的配備不契合，扣 10 分。二級企業配備的注冊安全工程師只能服務于本單位。查文件：注冊信息及相關文件。注冊安全工程師是否只服務于本單位？是：不扣分，否：扣 100 分。2.2.2 生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的企業，應設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員。查文件：1. 管理部門設置文件；2. 治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件。是否設置治安保衛機構或

10、配備專職治安保衛人員？是:不扣分，否:扣 2 分。2.2.3 企業應建立、健全從安委會到管理部門、車間、班組的安全生產管理網絡，各級機構要明確負責安全生產的人員。查文件：1.安全生產責任制或安全生產管理網絡文件。詢問：抽查企業從業人員是否了解安全生產管理網絡構成：領導、管理部門或車間負責人崗位總人數的 50%抽查， 一線生產操作崗位按每班 12 人抽查。1.是否建立安全生產管理網絡？是:不扣分，否:扣 2 分；安全生產管理網絡設置不契合標準要求，每缺 1 個單位或 1 個單位未明確安全管理人員，一項扣 1 分。2.有關人員是否了解安全生產管理網絡構成？0%的被抽查人員了解，扣 4 分；0%-5

11、0%（含）的被抽查人員了解，扣 2分；50%-80%（含）的被抽查人員了解，扣 1 分；80%-100%的被抽查人員了解，不扣分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準2.3 負責人（20 分）2.3.1 企業應明確主要負責人是安全生產第一責任人，關于本單位的安全生產工作全面負責。查文件：安全生產責任制。詢問：1. 主要負責人是否了解安全生產法規則的安全職責和細化后的安全職責內容；2. 關于本單位的危險化學品安全管理工作情況。1. 主要負責人的安全職責中是否明確安全生產第一責任人及規則的安全職責？2. 主要負責人是否清楚其安全職責？3. 主要負責人是否關于本單位的安全生產工作全

12、面負責？1. 是:不扣分，否:扣 20 分；2. 是:不扣分，否:扣 20 分；3. 是:不扣分，否:扣 4 分。2.3.2 主要負責人應組織實施安全生產標準化，制定建設方案。查文件：1. 安全生產責任制；2. 企業安全生產標準化建設方案；3. 主要負責人組織安全生產標準化實施的記錄。詢問：主要負責人組織安全生產標準化實施情況。1. 主要負責人是否任標準化工作領導組組長、是否定期參與標準化工作？是:不扣分，否:扣 20 分；2. 是否制定安全生產標準化建設方案？是:不扣分，否:扣 4 分；內容一項不契合，扣 2 分。3、主要負責人是否了解安全生產標準化實施情況？是:不扣分，否:扣 4 分。2.

13、3.3 主要負責人應組織建設企業安全文化。查文件：安全文化建設計劃或方案是否制定安全文化建設計劃或方案？是：不扣分，否：扣 2 分。二級企業應初步形成安全文化體系查文件：安全文化體系有關文件。詢問：主要負責人及有關人員關于安全文化內容掌握情況。是否初步形成安全文化體系？是:不扣分，否:扣 100 分。2.3.4 企業主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全許諾并且踐行。安全許諾內容至少囊括： 1）遵守法律法規；2） 管控風險；3） 安全投入；4） 關于從業人員及相關方安全保證；5） 持續改進。查文件：主要負責人安全許諾書。詢問：主要負責人安全許諾及踐行情況； 現場檢查:安全許諾公開情況。1

14、.主要負責人安全許諾書？是:不扣分，否:扣 4 分；內容不契合要求，一項扣 1 分。2.主要負責人是否了解并且踐行安全許諾？是:不扣分，否:扣 4 分。3.是否公開安全許諾？是:不扣分，否:扣 2 分。2.3.5 企業應制定安全生產會議管理制度，主要負責人應定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，研究重大問題， 并且敦促落實情況。查文件：1. 查安委會會議記錄或紀要；2. 安全生產工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。1.是否制定安全生產會議管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內容不規矩，一項扣 1 分。2.是否依照制度定期組織召開安

15、委會會議？是:不扣分，否:扣 10 分；未按安全生產會議管理制度召開，缺一次扣 2 分。3.是否形成會議記錄或紀要？是:不扣分，否:扣 2 分。4.安全生產問題是否有效解決？安全生產問題未有效解決，一項扣 2 分。2.3.6 企業應制定并且落實領導干部帶班制度。查文件：1. 領導干部帶班制度；2. 領導干部帶班記錄。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執行帶班制度的情況。1.是否制定領導干部帶班管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內容不規矩，一項扣 1 分。2.是否實施領導干部帶班？是:不扣分，否:扣 20 分。3.是否建立領導干部帶班記錄？是:不扣分，否:扣 2 分；帶班記錄一項不契合，

16、扣 1 分。4.主要負責人是否清楚領導干部帶班情況？是:不扣分，否:扣 2 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準2.4 職責（30 分）2.4.1 企業應明確安委會、各管理部門及基層單位的安全職責。查文件：安全生產責任制文件。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否了解本部門安全職責。1.是否明確安委會、各管理部門及基層單位的安全職責？是:不扣分，否:扣 30 分；缺少安委會的安全職責，扣 10 分。缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣 2 分。2.安全生產責任制內容是否與部門職責相符？安全生產責任制內容與部門職責不契合，一項扣 2 分。3.各管理部門及基層單位負責人是否

17、了解本部門安全職責？有關人員不了解，1 人次扣 2 分。2.4.2 企業應根據崗位的性質、特點和具體工作內容， 明確各層級一切崗位從業人員的安全職責。查文件：安全生產責任制文件。詢問：崗位從業人員關于各自安全職責是否了解。1.是否建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制？是:不扣分，否:扣 100 分；安全職責與崗位職責不符的，一項扣 2 分。2.崗位從業人員是否了解各自安全職責？有關人員不了解，1 人次扣 2 分。2.4.3 企業應關于安全職責的履行情況進行定期考核， 予以獎懲。查文件：考核、獎懲文件，及獎懲兌現情況。是否關于各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況進行定期考核？是:不

18、扣分，否:扣 30 分。2.5 安 全 生產投入及保險（10 分）2.5.1 企業應依據國家、當地政府有關安全生產費用規則，建立和落實安全生產費用管理制度，足額提取安全生產費用。查文件：1. 安全生產費用管理制度；2. 安全生產費用臺賬。1.是否建立安全生產費用管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內容不規矩，一項扣 1 分。2.安全生產費用提取是否契合要求？是:不扣分，否:扣 10 分。2.5.2 企業應依照規則的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用；建立安全生產費用臺賬，載明安全生產費用提取、使用和節余情況。查文件：安全生產費用臺賬。詢問：安全生產費用管理部門關于安全生產費用使用

19、情況。現場檢查：安全生產費用使用情況與臺賬記錄是否契合。1、是否按有關規則投入安全生產費用？是:不扣分，否：扣 10 分。2、是否建立安全生產費用臺賬？是:不扣分，否:扣 2 分；安全生產費用臺賬內容與規則要求不符，或者安全生產費用使用情況與臺賬記錄不符，一項扣 1 分。2.5.3 企業應依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。查文件：企業為從業人員交納保險憑證。企業是否為從業人員繳納工傷保險？是:不扣分，否:扣 5 分；漏繳工傷保險費，1 人次扣 1 分。2.5.4 企業應按有關規則投保安全生產責任保險。查文件：安全生產責任保險記錄。是否投保安全生產責任保險？是:不扣分，否:扣 2 分。3

20、安全風險分級管控和隱患排查治理（100 分3.1 危險、有害因素辨識（10 分）3.1.1 企業應制定安全風險管理制度，明確有關部門、人員的職責，明確風險評判的目的、范圍、頻次、準則及工作程序。查文件：安全風險管理制度。1.是否制定安全風險管理制度？是：不扣分，否：扣 10 分。2.是否明確風險評判的目的、范圍、頻次及工作程序？一項不契合，扣 1 分。3. 是否明確各部門及有關人員的職責？一項不契合，扣 1 分。3.1.2 企業應辨識生產工藝、設備設施、作業活動、管理及環境等方面的危險、有害因素。查文件：1. 風險評判記錄；2. 安全風險管理制度。危險、有害因素辨識的范圍是否全面？一項不契合，

21、扣 1 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準3.1.3 企業應根據需要，選擇科學、有效、可行的方法進行危險、有害因素辨識。企業可選用工作危害分析（JHA）法關于作業活動、安全檢查表分析（SCL）法等關于設備設施進行危險、有害因素辨識，關于涉及 “兩重點一重大”的生產儲存裝置應每 3 年選用危險與可操作性分析（HAZOP）法，進行一次危險、有害因素辨識。查文件：1. 安全風險管理制度；2. 風險評判記錄。詢問：有關人員關于風險評判方法的掌握和應用情況。1.選用的方法是否恰當？是：不扣分，否：扣 2 分。2.有關人員是否清楚或掌握方法？不掌握，1 人次扣 1 分。3.危險、有

22、害因素的辨識是否全面、正確？一項不契合，扣 1 分；關于涉及 “兩重點一重大”的生產儲存裝置未依照每 3 年選用危險與可操作性分析（HAZOP）法，進行一次危險、有害因素辨識，扣 10 分。3.2 風 險 評判（10 分）3.2.1 企業應建立廠級、車間級風險評判組織，廠級評判組織應有企業負責人參加，車間級評判組織應有車間負責人參加，一切從業人員應積極參與風險評判和風險控制。查文件：1. 風險評判有關文件；2. 風險分析記錄、風險評判報告；3. 風險評判有關會議記錄或紀要。詢問：有關負責人及從業人員參與風險評價工作情況。1.是否建立各級風險評判組織？缺少一個組織，扣 2 分。2.各級管理人員及

23、從業人員是否參與風險評判工作？不契合要求，1 人次扣 1 分。3.2.2 企業應制定事件發生可能性、嚴重性的取值標準及風險等級評定標準的風險評判準則。查文件：安全風險管理制度、風險評判準則。是否制定風險評判準則？是：不扣分，否：扣 10 分；不契合要求，一項扣 1 分。3.2.3 企業應依據風險評判準則，選定合適的方法， 依照規則的頻次和時機，定期和即時關于作業活動和設備設施進行風險評判。查文件：1. 作業活動清單、設備、設施清單；2. 風險評判記錄；3. 風險評判報告。1.是否按規則的頻次和時機開展風險評判？是：不扣分，否：扣 10 分。2.是否建立作業活動清單、設備設施清單？是：不扣分，否

24、：扣 2 分；內容不全面，一項扣 1 分。3.是否全面、正確評判？一項不契合，扣 1 分。4.是否形成風險評判報告？是：不扣分，否：扣 5 分3.2.4 企業應依據風險評判準則確定風險等級，建立重大風險清單。繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。查文件：1. 安全風險管理制度；2. 風險分級記錄；3. 風險評判報告；4. 重大風險清單。1.是否確定風險等級？是：不扣分，否：扣 2 分。2.是否建立重大風險清單？是：不扣分，否：扣 2 分；不契合要求，一項扣 1 分。3.是否繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。？是：不扣分，否：扣 2 分。3.2.5 企業重點區域的醒目位置設置安全風險公告

25、欄。公布企業風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施；制作崗位安全風險告知卡，標明本崗位主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。關于存在重大安全風險的工作場所和崗位，應當設置鮮明警示標志或報警裝置。現場檢查：安全風險公告欄； 安全風險告知卡；警示標志或報警裝置。1. 是否設置安全風險公告欄？2. 是否制作崗位安全風險告知卡？3. 是否設置鮮明警示標志或報警裝置？是:不扣分，否:扣 2 分；內容不規矩，一項扣 1 分。3.2.6 企業應建立安全風險研判與許諾公告制度，按規則每天進行安全風險研判和公告。查文件：1. 安全風險研判與許諾管理制度；2.

26、安全風險研判記錄。現場檢查：1. 公告牌；2. 許諾的兌現情況。1.是否制定安全風險研判與許諾管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內容不規矩，一項扣 1 分。2.是否關于安全風險進行研判和許諾公告？是:不扣分，否:扣 2 分；內容不規矩，一項扣 1 分。3.許諾是否兌現？是：不扣分，否：扣 2 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準3.3 風 險 控制（20 分）3.3.1 企業應根據風險評判的結果，針關于風險特點， 從組織、制度、技術、應急等方面關于風險進行管控， 關于風險分級、分專業進行管理，落實企業、職能部門、車間、班組和崗位的管控責任。查文件：1. 安全風險管

27、理制度；2. 風險分級管控職責；3. 風險分級管控記錄。現場檢查：風險分級管控責任制落實情況。1.是否明確風險分級管控職責？是：不扣分，否：扣 3 分；不契合要求，一項扣 1 分。2.是否落實風險分級管控責任？不落實，一項扣 2 分。3.3.2 企業應接合實際情況，制定并且落實工程技術、管理、培訓教育、個體防護等措施，優先控制重大風險，將重大風險控制在可以接受的程度。查文件：1. 重大風險清單；2. 風險控制措施；3. 風險評判記錄、報告。現場檢查：風險控制措施現場落實情況。1.是否按優先順序，制定有效的風險控制措施？不契合要求，一項扣 2 分。2. 是否將風險控制在可以接受的程度？是：不扣分

28、，否：扣 20 分。3.3.3 企業應將風險評判結果及所采取的控制措施關于從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。查文件：風險管理培訓教育記錄。詢問：從業人員掌握本崗位的危險、有害因素及控制措施情況。1.是否進行風險培訓教育？不契合要求，一項扣 2 分。2.從業人員是否了解本崗位風險及控制措施？不了解，1 人次扣 2 分。3.3.4 企業應應用定量或定性的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的安全生產預測預警體系。查文件：1. 安全生產預測預警管理制度；2. 安全生產預測預警體系的有關文件資料。現場檢查：預測預警

29、體系運行情況。是否有安全生產預測預警內容？是：不扣分，否：扣 5 分。3.4 風 險 信息 更 新 （ 5 分）企業應每年至少進行一次評審或檢查風險評判結果和風險控制效果。但企業發生下列情形發生時應即時進行風險評判： 1）新的或變更的法律法規或其他要求；2） 操作條件變化或工藝改變；3） 技術改造項目；4） 有關于事件、事故或其他信息的新認識；5） 組織機構發生大的調整。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。是否定期關于風險評判結果和風險控制效果進行評審或檢查？是：不扣分，否：扣 2 分。查文件：風險評判報告、記錄。是否即時進行風險評判？是：不扣分，否：一項不契合扣 2 分。3.5 隱 患

30、 排查與治理（20 分）3.5.1 企業應制定安全風險隱患排查治理制度，建立隱患排查治理體系，實行隱患排查、記錄、監管、治理、銷賬、報告閉環管理。查文件：1. 安全風險隱患排查治理制度；2. 隱患排查治理臺賬；3. 隱患排查治理記錄。1.是否建立安全風險隱患排查治理制度？是：不扣分，否：扣 100 分。2.隱患排查治理是否實行閉環管理？不契合要求，一項扣 1 分。3.是否建立隱患排查治理體系？不契合要求，一項扣 1 分。3.5.2 企業應依據有關法規、標準，定期組織開展安全風險隱患排查。排查的范圍囊括一切與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動，囊括承包商和供應商等服務活動。查文件：1

31、. 安全風險隱患排查治理制度； 2.隱患排查治理臺賬；3.隱患排查治理記錄。1.是否定期組織開展安全風險隱患排查？是：不扣分，否：扣 100 分。2.隱患排查的范圍是否全面？不契合要求，一項扣 1 分。3.5.3 企業應根據安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節檢查、日常檢查、重點時段及節假日檢查、事故類比檢查、復產復工前檢查和外聘查文件：1. 安全檢查制度或事故隱患排查治理制度；2. 安全檢查臺賬、記錄或隱患排查治1.安全檢查的方式是否契合要求？不契合要求，一項扣 2 分。2. 各種安全檢查的內容是否契合要求？不契合要求，一項扣 2 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評

32、審項評分標準專家診斷式檢查等方式進行隱患排查。1）綜合檢查由相應級別的負責人組織，各專業共通理臺賬；3.安全檢查表。參與，以落實崗位安全責任制為重點的全面安全檢查。廠級綜合檢查每季度不少于 1 次，車間級綜合檢查每月不少于 1 次；2）專業檢查訣別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，主要是關于工藝、設備、電氣、儀表、危險化學品、儲運、消防、公用工程等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于 1 次；3）季節檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行，根據當地各季節特點，關于防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保溫工作等進行預防性檢查；4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和基層單位管

33、理人員日常檢查。崗位操作人員應進行交接班檢查和班中巡回檢查，現場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的現場巡檢間隔不得大于 1 小時。基層單位管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查，每天至少兩次關于裝置現場進行相關專業檢查；3.是否按規則進行安全檢查？不契合要求，一項扣 2 分。5）重點時段及節假日檢查主要是節假日前關于安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急物資、領導干部帶班值班等方面進行的檢查；6）事故類比檢查是關于企業內或同類企業發生安全事故后舉一反三的安全檢查；7）復產復工前檢查是節假日、設備大檢修、生產原因等停產較長時間，在重新恢復生產前，需

34、要進行人員培訓，關于生產工藝、設備設施等進行綜合性隱患排查；8）外聘專家檢查是聘請外部專家關于企業進行的安全檢查。3.5.4 當發生以下情形之一時，應根據情況即時組織隱患排查：1）公布實施有關新法律法規、標準規矩或原有適用法律法規、標準規矩重新修訂的；2）組織機構和人員發生重大調整的；3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；4）外部安全生產環境發生重大變化的；A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準5）發生安全事故或關于安全事故、事件有新認識的；6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災禍前。3.5.5 企業應編制安全檢查表，安全檢查表應囊括檢1.

35、是否編制安全檢查表？是：不扣分，否：扣 5 分。2.安全檢查表內容是否全面？不全面，一項扣 1 分。查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。查文件：1. 安全風險隱患排查治理制度；3.安全檢查表是否明確編制人、審核是：不扣分，否：扣 2 分。3.5.6 安全檢查表應作為有效文件，明確編制人、審2.安全檢查表；人、批準人？核人、批準人，每年評審修訂，并且在實際應用中不斷3.評審修訂記錄。4.安全檢查表是否每年評審或修訂？是：不扣分，否：扣 2 分。完備。查文件：1.是否下達隱患治理通知？是：不扣分，否：扣 1 分。3.5.7 企業應關于排查出的事故隱患下達治理通知，并且進行原因分析，制

36、定整改措施，落實整改時間、責任人，依照職責分工關于隱患實施治理、監管。1. 安全風險隱患排查治理制度； 2.隱患治理通知；3.隱患排查治理臺賬或隱患治理方案。詢問：有關人員隱患治理情況。現場檢查：隱患治理監管情況。2.是否進行原因分析？是：不扣分，否：扣 5 分；不全面，一項扣 1 分。3.是否明確整改措施、整改時間、責任人？不契合要求，一項扣 1 分。4.是否依照職責分工關于隱患實施治理監管？是：不扣分，否：扣 3 分；不契合要求，一項扣 1 分。3.5.8 企業應將安全風險隱患進行分級管理、立即整改。關于于不能立即完成整改的隱患，應進行安全風險查文件：1. 安全風險隱患排查治理制度； 2.

37、隱患排查治理臺賬或隱患治理方案；3. 安全風險隱患分級記錄； 4.重大事故隱患檔案。詢問：有關人員隱患治理情況。現場檢查：隱患治理監管情況。1.是否按要求關于事故隱患進行分級？是：不扣分，否：扣 5 分；不契合要求，一項扣 2 分。2.是否立即組織整改事故隱患？不契合要求，一項扣 5 分；分析，并且應從工程控制、安全管理、個體防護、應急處治及培訓教育 等方面采取有效的管控措施，防止3.關于于不能立即完成整改的隱患是否安全事故的發生；重大事故隱患由企業主要負責人組織制定并且實施治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。事故隱患治理完成后，應關于治理情況進行驗收和銷賬。進行安全風險

38、分析， 并且采取管控措施？不契合要求，一項扣 2 分。4.重大事故隱患治理是否做到“五到位”？未實施：扣 100 分。不契合要求，一項扣 20 分。5.是否進行驗收和銷賬？是：不扣分，否：扣 3 分。3.5.9 企業應建立事故隱患治理臺賬，如實記錄事故隱患排查治理情況。查文件：1. 安全風險隱患排查治理制度；2. 安全風險隱患治理臺賬或隱患治理方案；3. 重大事故隱患檔案；4. 評估記錄；5. 驗收報告。現場檢查：隱患治理監控情況。1.是否建立臺賬？是：不扣分，否：扣 5 分；不契合要求，一項扣 1 分。3.5.10 企業應建立重大事故隱患項目檔案，檔案信息囊括：1)治理方案；2.是否建立重大

39、事故隱患檔案？是：不扣分，否：扣 5 分；不契合要求，一項扣 1 分。2) 整改完成情況、驗收報告；3) 即時向應急管理部門和有關部門報告；4) 隱患排查、治理進程中形成的傳真、會議紀要等。3.是否即時向應急管理部門和有關部門報告？是：不扣分，否：扣 5 分。3.5.11 企業應依照當地應急管理部門和有關部門的查文件：是否定期報送隱患排查治理情況？是：不扣分，否：扣 2 分。要求定期報送隱患排查治理情況。隱患排查治理定期報送資料。3.6 重 大 危3.6.1 企業應制定重大危險源管理制度， 依照 GB查文件：1.是否建立重大危險源管理制度？是：不扣分，否：扣 10 分。險源（20 分）1821

40、8 辨識并且確定重大危險源，建立重大危險源檔案，囊括：1. 重大危險源管理制度；2. 安全評判報告或評估報告；2. 是否按標準辨識、確定重大危險源？是：不扣分，否：扣 100 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準1） 辨識、分級記錄；2） 重大危險源基本特征表；3） 涉及的一切化學品安全技術說明書；4） 區域位置圖、平面部署圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；5） 重大危險源安全管理規章制度（含重大危險源源長制度）及操作規程；6） 安全監測監控系統、措施說明、檢測、試驗結果；7） 重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；8） 安全評估報告或者安全評判報告；9）

41、重大危險源責任人、責任機構名稱；10） 重大危險源場所安全警示標志的設置情況；11） 其他文件、資料。3. 重大危險源的辨識記錄；4. 重大危險源檔案；5. 安全監測監控系統的檢測、試驗報告。3.是否建立重大危險源檔案？是：不扣分，否：扣 5 分；不契合要求，一項扣 1 分。3.6.2 企業應依照 AQ 3036 及有關規則設置重大危險源安全監控報警系統，重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續記錄。3.6.3 構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應實現緊急切斷功能，毒性氣體的設施應設置泄漏物緊急處治裝置。3.6.4 涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或

42、者二級重大危險源， 應配備獨力的安全儀表系統（SIS）。查文件：1. 安全設施臺賬；2. 安全儀表臺賬；3. 安全儀表設計、評估等資料。現場檢查：1. 重大危險源安全監控報警系統，重要參數遠傳和連續記錄；2. 毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3. 毒性氣體泄漏物緊急處治裝置；4. 安全儀表系統；5. 重大危險源的視頻監控系統。1 是否設置安全監控報警系統？不契合要求，一項扣 2 分。2.是否有遠傳和連續記錄？是：不扣分，否：扣 100 分。3.構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區是否實現緊急切斷功能？是：不扣分，否：扣 100 分。4.毒性氣體的設施是否設置了泄漏物緊急

43、處治裝置？是：不扣分，否：扣 20 分。5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，是否配備了獨力的安全儀表系統（SIS）？是：不扣分，否：扣 100 分。3.6.5 企業應依照國家有關規則，定期關于重大危險源進行安全評估。查文件：1. 重大危險源管理制度；2. 重大危險源評估報告或評判報告。是否定期進行安全評估？是：不扣分，否：扣 10 分；評估單位資質不契合要求，扣 10 分；不契合要求，一項扣 2 分。3.6.6 企業應制定重大危險源應急預案，配備必要的救援器材、裝備，每半年至少組織 1 次重大危險源應急預案演練。查文件：1. 重大危險源應急救援預案；2. 重大危險源應

44、急預案演練記錄。詢問：抽查有關人員關于應急救援預案的掌握情況。1.是否制定重大危險源應急預案？是：不扣分，否：扣 20 分；內容不契合要求，一項扣 2 分2.是否每半年至少進行了一次演練？不契合要求，一項扣 5 分。3. 從業人員關于應急救援預案是否掌握？不掌握，1 人次扣 2 分。3.6.7 涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服。查文件：應急救援器材臺賬。詢問：抽查有關人員關于應急援救器材、裝備使用情況。現場檢查：應急救援器材、裝備的現場狀況。1.是否配備必要的救援器材、裝

45、備？不契合要求，一項扣 2 分。2.救援器材是否完好？不契合要求，一項扣 2 分。3.是否熟練使用應急救援器材？不契合要求，1 人次扣 2 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準3.6.8 企業應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府應急管理部門備案。查文件： 備案資料。是否備案？是：不扣分，否：扣 2 分。3.6.9 重大危險源有下列情形之一的，應當委托具有相應資質的安全評判機構，依照有關標準的規則采用定量風險評判方法進行安全評估，確定個人和社會風險值：（一）構成一級或者二級重大危險源，且毒性氣體實際存在（在線）量與其在危險化學品重大危險源辨識中規則

46、的臨界量比值之和大于或等于 1 的；（二）構成一級重大危險源，且爆炸品或液化易燃氣體實際存在（在線）量與其在危險化學品重大危險源辨識中規則的臨界量比值之和大于或等于 1 的。查文件：重大危險源安全評估報告；現場檢查：1. 現場測量安全防護距離；2. 安全防范措施的落實情況。個人風險與社會風險是否契合要求？是：不扣分，否：扣 100 分。3.7 變更（15 分）3.7.1 企業應制定并且嚴格執行變更管理制度，關于人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行規矩管理，履行下列變更程序：1) 變更申請：申請部門按要求填寫變更申請表，申請表至少囊括變更內容、期限、原因、風險分析結果及采取的控

47、制措施等內容；2) 變更審批：申請部門應將變更申請表報主管部門審批，并且按管理權限報主管領導批準；3) 變更實施：變更批準后，由主管部門組織實施。超過原批準范圍和期限的變更應重新申請和審批；4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應關于變更的實施情況進行驗收，并且即時將變更結果通知相關部門和有關人員。相關部門收到變更驗收報告后，應即時修訂更新相關安全生產規章制度、操作規程、工藝安全信息等。查文件：1. 變更管理制度；2. 變更管理記錄。現場檢查：變更實施現場。1.是否制定變更管理制度？是：不扣分，否：扣 15 分。2.是否按規則實施變更？是：不扣分，否：扣 15 分；變更實施進程不契合要求

48、，一項扣 2 分。3.是否即時將變更結果通知相關部門和有關人員？是：不扣分，否：扣 2 分。4.是否即時修訂更新相關文件？不契合要求，一項扣 2 分。3.7.2 企業應關于每項變更在實施后可能產生的安全風險進行全面的分析，制定并且落實安全風險管控措施。查文件：1. 變更的風險分析記錄；2. 變更風險的控制措施。是否進行風險分析和控制？是：不扣分；一項變更不契合扣 2 分。二級企業建立完備的風險分級管控和隱患排查治理預防機制。查文件： 相關文件。詢問：相關人員。是否建立完備的風險分級管控和隱患排查治理預防機制？是：不扣分，本要素（3 要素）有 B 級否決項： 扣 100 分。4 管理制度（100

49、 分）4.1 安 全 生產規章制度（40 分）4.1.1 企業應將適用的有關安全生產法律、法規和標準轉化為安全生產規章制度或操作規程的具體內容， 并且嚴格落實。查文件： 法規清單。現場檢查：法律法規和標準、規章制度和操作規程的遵守情況。是否全部轉化？不契合要求，一項扣 2 分。A 級要素B 級要素企業達標標準評審方法評審項評分標準4.1.2 企業應制定健全的安全生產規章制度，至少包未制定動火或進入受限空間管理制度， 扣 100 分；未制定臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、破土作業、斷路作業、盲板抽堵作業管理制度及文件檔案管理制度之一，扣 40 分；其它少一項，扣 2 分。括下列內容：1）安全生

50、產法律、法規和標準管理；2）安全生產責任制；1.規章制度是否健全？3）安全生產會議管理；4）安全生產費用管理；5）安全生產考核與獎懲管理；6）文件、檔案管理，囊括評審、修訂管理；7）安全培訓教育；8）特種作業人員管理；9）安全活動管理；10）安全風險管理；11）隱患排查治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，囊括禁煙管理；16）消防管理；17） 倉庫、罐區安全管理；18） 設備設施安全管理，囊括安全設施、特種設備等管理；查文件：1. 法規、規章制度和操作規程清單；2. 規章制度和操作規程。19）監視和測量設備管理；20）工藝管理；21）開停車管理；2.內容是否契合？不契合要求，一項扣 2 分。22）建（構）筑物管理；23）電氣管理；24）公用工程管理；25）特殊作業管理，囊括