1、無內蒙古自治區赤峰市敖漢旗瑪尼罕鄉內蒙古自治區赤峰市敖漢旗瑪尼罕鄉2012018 8 年部門預算公開報告年部門預算公開報告二一八年 四 三 日無目目錄錄第一部分第一部分部門概況部門概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分第二部分20182018 年部門預算安排情況說明年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分第三部分其他公開事項說明其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產占有使用情況說明四、績效目標設置情況說明

2、第四部分第四部分名詞解釋名詞解釋第五部分第五部分20182018 年部門預算公開表年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經費支出預算表無第一部分第一部分部門概況部門概況一、主要職能（一）部門職能： （1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃， 制定產業結構調整方案， 促進經濟發展和經濟結構調整。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等

3、自然資源和生態環境的保護，改善和優化環境。 （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，化解社會矛盾，打擊刑事犯罪維護社會穩定。 （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活。 （6）扎實推進脫貧攻堅,為全面建成小康社會打下堅實基礎。（二）部門主要職責1、人大：負責貫徹執行國家省市有關人大工作的政策法規，對本鄉人大工作進行指導、監督檢查和協調服務2、黨委：主要是政治思想和方針

4、政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。3、政府：負責本行政區域內的一切正常事務4、財政：綜合管理財政收支，實行財政監督，參與全鄉國民經濟實現調控的職能部門無5、文化廣播：負責鄉村廣播業務指導，協助鄉村建設廣播網絡。6、計生辦：主要負責宣傳、貫徹執行國家有關計劃生育的法律、法規和政策；7、農業部門：貫徹執行有關農業農村經濟工作的方針政策和法律法規，完善農村經營管理體制，指導全鄉農業生產，促進農業產前、產中、產后一體化發展，負責農產品質量安全監督管理，承擔農業防災減災工作指導農業科技創新和技術推廣。8、水利：水利設施的規劃、設計、施工及日常維修。合理開發和利用水資源，

5、增大水資源的利用率。 擴大地面植被覆蓋率，防止水土流失，農田灌溉與管理。二、部門預算單位構成瑪尼罕鄉政府是正科級行政單位,內設共產黨機關、政府機關、人大機關、農業、水利、計劃生育、文化、財政 8 個機構。編制人數 40 人，其中行政編制 20 人，事業編制 20 人。實有人員 68 人，其中：行政 18 人，事業 31 人其中事業在職 18 人、離崗內退 3 人、返聘人員 10 人，行政退休 8 人，事業退休 4 人，遺屬 7 人。上劃條管部門編制 10 人，其中司法所 2 人、林業站3 人、廣播電視站 2 人、畜牧站 3 人。現有行政村 8 個，村干部41 人，其中正職 16 人，一般干部

6、25 人，離任村干部 34 人。現有應急車輛兩臺，辦公樓三棟，公務用房 4592 平方米。第二部分第二部分20182018 年部門預算安排情況說明年部門預算安排情況說明無一、部門預算收支總體情況說明本部門 2018 年度收入總計 10,303,471.00 元，支出總計10,303,471.00 元。 與 2017 年度相比， 收入增加 905,511.60 元，上升 9.64%；支出增加 905,511.60 元，上升 9.64%。主要原因：一是基本支出增加 82.204.00 元，主要（一）是人員的增減變動以及工作人員正常晉級； （二）是村干部工資報酬增加。二是項目支出增加 823，307

7、.60 元，主要是（一）2017 年高速路兩側占地費部分結轉 2018 年使用。 （二）是國土、市場監督、司法、畜牧部門公用經費及防火、扶貧等綜合配套項目核定到鄉鎮。（一）部門預算收入情況說明本部門 2018 年度收入合計 10,303,471.00 元，全部為財政撥款收入。（二）部門預算支出情況說明本部門 2018 年度支出合計 10,303,471.00 元，其中：基本支出 8370761.4 元，占 81.24%；項目支出 2638957.6 元，占18.76%。主要用于“鄉政府機構運轉支出、村運轉經費支出，農村黨員活動經費，人員工資、退休人員工資、遺屬補助費、工傷、醫療保險費用、住房公

8、積金等以及小城鎮建設、高速綠化租地等方面支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規模情況無財政撥款收支預算 10,303,471.00 元，全部為一般公共預算財政撥款 10,303,471.00 元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.1.一般公共服務類一般公共服務類 3，607，762.00 元，主要是：（1）鄉人大工資福利和經費支出 163.457.00 元。（2）政府辦公廳工資福利和經費支出 1，571，314.00 元。（3）設備購置費 38,000.00 元，用經費支付設施農業大棚占地費 153，170.00 元。（4）事業返聘人員工資、津貼補貼、績效支出

9、734,638.00元。（5） 財政人員工資、 津貼補貼、 績效和經費支出 430， 053.00元。（6）黨委辦公室人員工資福利和經費支出 517，130.00 元。2、社會保障和就業類社會保障和就業類 799799，367.00367.00 元，主要用于行政退休人員家庭補助 238,767.00 元、事業退休人員家庭補助439,850.00 元、死亡撫恤人員家庭補助 110,292.00 元、工傷保險費用 10,458.00 元。3、公共安全支出類,40000 元，主要用于基層司法經費支出4、文化體育與傳媒類 102，809.00 元，主要是文化站人員的工資、津貼補貼、績效和經費支出。5、

10、醫療衛生支出類 603,880.00 元，主要是職工醫療保險費用 181,645.00 元、計劃生育人員工資、津貼補貼、績效和經費支出 362,235.00 元、食品藥品 管理人員經費 60，000.00 元。無6、城鄉社區支出類 50000 元，主要用于政府所在地衛生清理。7、 農林水支出類 4,729,948.00 元， 主要用于農口人員工資、津貼補貼、績效和經費支出 715,768.00 元、高速路兩側租地費1,874,860.00 元、 林業站經費 60， 000.00 元、 水利站人員工資、津貼補貼、績效和經費支出 102,150.00 元、對村委會和黨支部補助 1,977,170.

11、00 元。8、國土氣象等支出類 40000 元，主要是國土所經費支出。9、住房公積金 329，705.00 元。（三）財政撥款基本支出和項目支出預算情況說明本部門 2018 年度財政撥款支出合計 10,303,471.00 元，其中： 基本支出 7， 664， 513.40 元， 占 74.39%； 項目支出 2638957.6元，占 25.61%。1、財政撥款基本支出預算情況說明本部門財政撥款基本支出 7，664，513.40 元，其中：人員支出 5，931，313.40 元，主要包括：基本工資 1，589，414.00 元、津貼補貼 994,875.00 元、績效工資 435,708.00

12、 元、工商、醫療保險繳費 192，102.70 元、公務交通補貼 （車補） 102,600.00 元、 年終一次性獎金 49,167.00元、 2017 年增資 67,222.00 元、 2017 年鄉鎮工作補貼 207,640.00元、退休人員工資 678,617.00 元、遺屬生活費 110,292.00 元、村干部報酬 934,550.00 元、離任村干部工資 239,420.00 元、住無房公積金 329,705.00 元。一般性運轉支出 1,733,200.00 元，主要包括：政府日常公用經費支出政府日常公用經費支出 9300,000.009300,000.00 元元，其中：1、辦公

13、費 168800.00 元，其中：(1)訂閱黨報黨刊及赤峰日報、敖漢報 39,065.00 元(2)購買 A4 辦公紙 200 件*185 元/件=37,000.00 元(3)A3 辦公紙 50 箱*185 元/箱=9,250.00 元(4)黑色簽字筆 100 盒*24 元/盒=2,400.00 元(5)黑色中性筆 100 盒*24 盒元/=2,400.00 元(6)訂書釘 100 盒*8 元/盒=800.00 元(7)圓珠筆:20 盒*50 元/盒=1,000.00 元(8)憑單憑證封皮 100 張*0.50 元/張 =50.00 元(9)憑證盒 50 個*3 元/個=150.00 元(10

14、)會計檔案盒 72 個*4 元/個=288.00 元(11)檔案盒 300 個*8 元/個=2,400.00 元(12)膠水 10 盒*48 元/盒=480.00 元(13)檔案袋 500 個* 10 元/個=5,000.00 元(14)三聯據和據字憑條 50 本*3 元/本=150.00 元(15)塑料檔案袋 200 個*10 元/個=2,000.00 元(16)2B 鉛筆 100 支*2 元/支=200.00 元(17)印臺 20 個*10 元/個=200.00 元(18)復寫紙 5 盒*18 元/盒=90.00 元無(19)刻刀 50 把*12 元/把=600.00 元(20)書機 40

15、 個*28 元/個=1,120.00 元(21)膠片 10 包*60 元/包=600.00 元(22)夾條 100 個*2 元/個=200.00 元(23)賬本 16 本*18 元/本=288.00 元(24)起釘器 5 個*7 元/個=35.00 元(25)膠棒 20 盒*36 元/盒=720.00 元(26)彩色封皮紙 10 包*35 元/包=350.00 元(27)印油 10 瓶*40 元/瓶=400.00 元(28)U 盤 20 個*82 元/個=1,640.00 元(29)打字復印一體機黑色碳粉 15 桶*450 元/桶=6,750.00 元(30)小打印機裝粉 200 次*50 元

16、/次=10,000.00 元(31)彩色打印機墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺青、黃色六色，每 35 桶*130 元/桶=4,550.00 元(33)拖布 50 把*15 元/把=750.00 元(34)抹布 140 條*5 元/條=700.00 元(35)撮子及笤帚 50 套*20 元/套=1,000.00 元(36)洗潔精 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(37)潔廁靈 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(38)洗衣粉 10 大袋*30 元/袋=300.00 元(39)垃圾袋（大）3500 個*0.24 元/個=840.00 元(40)垃圾袋（小）15300 個*0.08

17、 元/個=1,224.00 元無(41)油拖 20 把*30 元/把=600.00 元(42)膠皮手套 100 副*5 元/副=500.00 元(43)垃圾桶 5 個*8 元/個=40.00 元（44） 、電腦及網絡配套維修 20，000.00（45）復印機維修 7,870.00 元2、印刷費 15,000.00 元，用于(1)扶貧攻堅圖表及手冊及建檔立卡資料費用支出 10,000.00 元；(2)制作業務圖板需資金5,000.00 元。3、 差旅費 46000.00 元， 用于職工旗縣以外的出差補助 200人次，交通 40.00 元，伙食補助 100.00 元,出差補助大約 28000元，

18、住宿費按 100 天， 每天按 180 元宿費標準計算需用 18000.00元；4、電費 46,000.00 元，用于鄉政府辦公樓及生活設施日常辦公及照明用電， 政府主街路燈照明用電， 冬季取暖用電等支出，政府辦公用電 46,000.00 元。5、維修（護）費 12,000.00 元,用于政府大樓正常水電暖等維修開支。6、公務接待費 62,000.00 元，用于接待上級各部門來鄉指導工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人計算，人均 60.00 元，需招待費 18,000.00 元，扶貧攻堅工作人員用餐 12 次，每次 15人，每人 50.00 元，需招待費 9,000.00 元，各業務

19、部門下鄉對全年各項工作檢查驗收及業務培訓 55 次，每次平均 7 人，陪客無3 人計算，每人 50.00 元標準，需招待費 27,500.00 元，村干部來鄉開會用餐、村級計生人員、村會計來鄉報表工作餐約7,500.00 元。7、培訓費 20,000.00 元，其中用于鄉政府職工外地學習費用 8 人每人 2,000.00 元，計 16,000.00 元。鄉防疫員培訓會 25人計 4,000.00 元。8、公務用車運行維護費 124,000.00 元，政府公務用車預計一年跑 6 萬公里、380 次、核定每 100 公里 22 升油，共計79,000.00 元燃油費；車輛運行維護費每 5000 公

20、里保養一次，一次 1,000.00 元，合計 12,000.00 元；車輛保險每年 6,000.00元； 車輛維修費每次2,255.00元， 需要維修12次， 合計27,000.00元。9、其他交通費用 80,000.00 元，政府干部由于工作任務，需要經常分組深入到村、到戶，瑪尼罕鄉區域廣，線路長，管轄8 個行政村、78 個自然組，路途都比較遠，需要 100 元/天，740次，合計 74,000.00 元；去敖漢辦理業務 60 元/次，100 次合計6,000.00 元。10、手續費 10,000.00 元，用于為驗證手續費，賬戶手續費匯款、購買支票等銀行手續費。11、 勞務費 80， 00

21、0.00 元,其中食堂師傅兩人每月 4,500.00元，1 年 54,000.00 元；勤雜工 1 人每月 1,500.00 元，1 年18,000.00 元；門衛 1 年共 8,000.00 元。無12、 郵電費 20,000.00 元， 政府每年寬帶網絡費 14,400.00元，政府共計 8 部電話，電話費每部每年約 700.00 元,1 年大約5,600.00 元。13、取暖費 208,200.00 元。鄉辦公樓、生活設施樓面積4592 平方米，每平方米按 40.00 元計算冬季取暖費 183,680.00元。敬老院 1158 平方米，冬季取暖費 24，520.00 元。共需取暖費 20

22、8，200.00 元。14、設備購置費 38，000.00 元，購買京瓷 3501I 復印機一臺， 23， 000.00 元； 購買揚天 4700 聯想電腦 3 臺， 每臺 5， 000.00元，需 15,000.00 元。共計 38，000.00 元。嘎查村基本支出嘎查村基本支出 640,000.00640,000.00 元，其中：元，其中：（1）辦公費 390,000.00 元，全鄉 8 個行政村，8 個村委會的便民服務大廳打印機、復印機紙張、耗材等每個村預計 48，750.00 元，其中村服務室一次性告知單 12,000.00 元；中心窗口一次性告知單 13,000.00 元；村級服務事

23、項 18,750.00 元；UK使用告知單 5,000.00 元;共計 390,000.00 元。（2）嘎查村委會電費 100,000.00 元，8 個村委會，每個村委會每季度電費按 3,125.00 元計算，8 個行政村全年預計電費8*3125*4=100,000.00 元。（3）取暖費 100,000.00 元，8 個村委會每個村委會，每個村委會面積 400 平方米，每平方米 30.00 元，每個村委會冬季取暖費 12,000.00 元，每個村委會伙房購買柴每年需 500.00 元。無共計 100,000.00 元。（4）差旅費 20,000.00 元， 8 個村委會 41 名村干部預計每

24、人約 488.00 元，需 20,000.00 元。（5）嘎查村培訓費 30,000.00 元，2018 年 8 個行政村組織村干部或產業戶代表外出培訓或聘請高級專業技術人員來當地培訓，每個村培訓按 3750 元預計，8 個行政村預計 30000 元培訓費。黨員活動經費支出黨員活動經費支出 163,200.00163,200.00 元，其中：元，其中：全鄉共有農民黨員共 544 人，544*300=163200 元，主要用于以下開支：開支：1、訂閱黨報黨刊：544 人*20 元/人=10880 元2、黨員活動圖版：30000 元3、開展黨組織活動需材料費及辦公費，544 人，每年最少12 次黨

25、組織活動，每次每人按 8 元計算，預計需要 52224 元。4、黨員活動室冬季取暖費 20000 元5、活動室維修:45000 元6、電費 5096 元四、財政撥款項目支出情況說明項目支出累計 2638957.60 元具體如下：1、2018 年人大工作經費 50,000.00 元。項目名稱：人大工作經費項目申報理由：瑪尼罕鄉人大為更好的開展工作，申請 2018無年度工作經費 50,000.00 元。項目內容：主要用于開展人大工作所需的辦公費，(1)購買A4 紙 50 箱，每箱 260.00 元，小計 13,000.00 元；(2)A3 紙 10箱，每箱 340.00 元，小計 3,400.00

26、 元；(3)訂書釘 50 盒，每盒10.00 元，小計 500.00 元；(4)黑色簽字筆 10 盒，每盒 24.00元，小計 240.00 元；(5)塑料檔案袋 400 個，每個 10.00 元，小計 4,000.00 元； (6)膠水 50 瓶， 每瓶 10.00 元， 小計 500.00 元；(7)大式打印機墨盒 10 盒，每盒 500.00 元，小計 5,000.00 元；(8)小式打印機換墨粉 50 盒，每盒 200.00 元，小計 10,000.00元；(9)購買其他辦公品 13,360.00 元。2、2018 年城鄉社區環境衛生費 50000 元項目名稱：城鄉社區環境衛生費項目申

27、報理由：為搞好城鄉街道的環境衛生，需要雇用人工和機械清理，需要資金 5 萬元。項目內容：1、雇用人工 3 人，每人每月 1000 元勞務費，全年共需支付勞務費 36000 元。2、清理用掃帚每月 8 把，全年大約需 100 把，每把按 15 元計算，預計需資金 1500 元。3、清掃街道車輛燃油費 12500 元3、赤通高速兩側綠化租地費 1874859.6 元項目名稱：赤通高速兩側綠化租地項目申報理由：2015 年 2016 年根據上級“十個全覆蓋”要求，為美化環境，瑪尼罕鄉在高速兩側和重點區域實施綠化，綠無化租地費 1874859.6 元。項目內容：（1）上年結轉占地費 1183110 元

28、，此款付 2015 年征占的2018 年占地費 319541.6 元，付 2016 年征占的 2017 和 2018 年占地費 863568.40 元（2）2015 年赤通高速兩側綠化租用耕地 374.717 畝、補償資金299773.6元， 林地19.12畝、 補償資金19768元， 計319541.6元，需要在 2018 年秋季付 2019 年款。（3） 2016 年高速公路兩側綠化租地用旱耕地 248.14 畝， 補償款 198512 元； 水澆地 54.007 畝， 補償款 54007 元； 林地 32.49畝，補償款 12996 元。重點區域綠化租地 135.0268 畝，補償款10

29、6693 元，計需付 2018 年一年占地費 372208 元，4、 2017 年人大換屆選舉經費 10000 元， 主要用于人大換屆時用于購買辦公 A4 紙、筆記本、中性筆、代表證等 3000 元，13個農牧民代表 2 天補助 2600 元，兩天會議用餐 4300 元。5、 國土、 市場監督、 司法、 畜牧編制數核定公用經費 150000元，主要為了這幾個站所更好的開展專業業務工作,服務于我鄉經濟建設和社會穩定和諧。預計開支如下：辦公費辦公費 8000080000 元元（1）訂閱黨報黨刊及赤峰日報、敖漢報 9,000.00 元（2）購買 A4 辦公紙 60 件*185 元/件=11100.0

30、0 元（3）購買 A3 辦公紙 20 箱*185 元/箱=3700.00 元無(4)黑色中性筆 100 盒*24 盒元/=2400.00 元(5)訂書釘 50 盒*8 元/盒=400.00 元(6)檔案盒 150 個*8 元/個=1200.00 元(7)U 盤 15 個*150 元/個=2250.00 元(8)打字復印一體機黑色碳粉 40 桶*450 元/桶=18000.00 元(9)小打印機裝粉 40 次*50 元/次=2000.00 元(10)彩色打印機墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺青、黃色六色，15 桶*130 元/桶=1950.00 元(11)抹布 40 條*5 元/條=200.00 元

31、(12)電腦耗材及網絡配套維修 20，000.00(13)宣傳材料 6000 份*1 元/份=6000.00 元(14)裝訂機 3 臺*400 元/臺=1200 元(15)檔案夾 40 本*15 元/本=600 元電費電費 2000020000 元元用于各站所辦日常辦公及照明用電 20,000.00 元。維修費維修費 2000020000 元元用于各站所辦正常辦公場所維修其他交通費其他交通費 2000020000 元元幾個站所預計全年累計下鄉開展業務用車 400 次，每次 50元，累計 20000 元培訓費培訓費 1000010000 元元幾個站所全年上級部門組織外出業務培訓費用預計需要無10

32、000 元。6、 綜合配套項目經費 504098 元： 主要用鄉政府扶貧、 防火、環境治理、信訪等重點項目的開展。預計具體開支如下：（1）辦公費 40928 元購買 A4 辦公紙 50 件*185 元/件=9250.00 元A3 辦公紙 20 箱*185 元/箱=3700.00 元黑色中性筆 200 盒*24 盒元/=4800.00 元訂書釘 100 盒*8 元/盒=800.00 元檔案盒 300 個*8 元/個=2400.00 元打字復印一體機黑色碳粉 20 桶*450 元/桶=9000.00 元小打印機裝粉 100 次*50 元/次=5000.00 元彩色打印機墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺

33、青、黃色六色，30 桶*130 元/桶=3900.00 元裝訂機 2 個*400 元/個=800 元檔案皮 639 個*2 元/個=1278 元（2）維修費 200000 元，主要用于樓內維修及樓房防水，辦公樓及宿舍樓供排水系統維修。其中樓內維修 300 ，單價 76元/，金額 22800 元，樓房防水 1100 ，單價 120 元/，金額 132000 元；供排水系統維修拆除更換小便器 16 套*1000 元=16000元， 洗臉臺4套*2200=8800元， 防反味地漏30個*95=2850元，增壓泵 3 臺*3600=10800 元，下水管更換 30 處*25=750 元，管路維修 30

34、 次*200=6000 元；（3）培訓費 10000 元，扶貧、林業、信訪、安全生產等業無務部門組織的培訓費用預計 10000 元。（4）勞務費 100000 元，主要用于鄉村環境衛生清理和鄉政府臨時雇用人員工資，每個村每年環境衛生清理人工按 7000 元計算，8 個行政村大約需要 56000 元，鄉政府所在地商業街兩旁每年的人工清理費 20000 元，政府雇用臨時人員勞務費 24000 元。（5）土地補償 153170 元，兩處蔬菜大棚占地 613 畝，每畝250 元，累計 153170 元三、財政撥款“三公”經天費預算情況說明財政撥款“三公”經費支出預算 186,000.00 元，比上年減

35、少 500 元。其中: 公務用車運行維護費比上年預算減少 260 元，公務接待費比上年預算減少了 240 元。公務用車運行維護費 124,000.00 元，政府公務用車預計一年運行6萬公里、 380次、 核定每100公里22升油， 共計79,000.00元燃油費； 車輛運行維護費每 5000 公里保養一次， 一次 1,000.00元，合計 12,000.00 元；車輛保險每年 6,000.00 元；車輛維修費每次 2,255.00 元，需要維修 12 次，合計 27,000.00 元。財政撥款開支的公務用車保有量為 2 輛。公務接待費 62,000.00 元， 用于接待上級各部門來鄉指導工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人計算，人均 60.00 元，需招待費 18,000.00 元，扶貧攻堅工作人員用餐 12 次，每次 15 人，每人 50.00 元，需招待費 9,000.00 元，各業務部門下鄉對全