1、 企業質量安全管理制度為了加強本經營單位食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。進口食品進貨驗收制度第一條 對凡進入本經營單位的進口葡萄酒都需要嚴格實行索證索票制度。索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關票證，以確保食品來源渠道合法、質量安全。具體如下：（一） 與初次交易的供貨單位交易時，應索取證明供貨者和生產加工者主體資格合法的證明文件：營業執照、生產許可證、衛生許可證等法律法規規定的其它證明文件，每年核對一次。 （二） 由本公司自己直接從國外進口的食品，一般向原產國

2、比較知名或信譽好的企業進貨，進口符合國相關法律法規規定的食品。嚴格審核國外供貨商提供的各類的資料，同時配合好國的檢驗檢疫機構對食品做好檢驗。本公司對下列細節詳細核查。1、出口國官方出具的衛生證書；2、原產地證書； 3、葡萄酒品質檢測報告、葡萄酒等級證明；若為獲獎產品，需提獲獎證明； 4、葡萄酒包裝是否完好、標簽是否符合規定； 5、葡萄酒裝瓶日期證明；是否在保質期限以。 6、集裝箱號、鉛封號是否一致；裝箱單、發票等國家要求的相關單證。第二條 對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務中心和有關行政執法部門的監督檢查。（一）食品進口商需保存如下進口檔案材料：貿易合同、境外付匯憑證、提單、根據需要出具的

3、國（境）外官方相關證書、食品成分檢測報告、等級證明、獲獎證書等文件副本。檔案以同一采購合同為單位進行歸檔。（二）食品進口商需對進口食品檢驗檢疫結果檔案進行歸檔保存，包括各批次進口食品的報關單、衛生證書、商檢化驗單等文件正本。檔案以同一采購合同為單位進行歸檔。（三）其中對于檢驗檢疫結果不合格的進口食品的信息及處置記錄應專門保留。（四）記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。第三條 本經營單位的經營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。食品進口和銷售管理制度為

4、掌握進口食品來源和流向，確保進口食品可追溯性，加強食品進口記錄和銷售記錄的監督管理，制定本制度。第一條食品進口記錄（一）對于各批次的進口食品據需要做好相關記錄，記錄容包括進口食品的名稱、品牌、規格、數量、貨值、生產批號、生產日期、保質期、原產地、輸出國家或者地區、生產企業名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯系方式、貿易合同號、進口口岸、目的地、根據需要出具的國（境）外官方或者官方授權機構出具的相關證書編號、報檢單號、入境時間、存放地點、聯系人及等容。記錄格式見附件1。（二）進口商需保存如下進口記錄檔案材料：貿易合同、境外付匯憑證、提單、根據需要出具的國（境）外官方相關證書、報檢

5、單的復印件、出入境檢驗檢疫機構出具的入境貨物檢驗檢疫證明、衛生證書等文件副本，并由專人保管。（三）記錄的收集及保存1.進口部門的有關管理人員負責收集進口記錄及單據，按進口合同編號順序逐一歸檔，保證進口報檢清關整套單證完整性。2.記錄的保存實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。進口記錄保存時間不得少于2年。第二條進口食品銷售記錄（食品進口后直接用于零售的除外）(一） 銷售記錄的容包括下列信息：銷售日期、食品名稱、規格、數量、重量、生產日期及批號、購貨人/單位、購貨人/使用人地址及、出庫單號、食品召回后處理方式。記錄格式見附件2。（二）銷售單

6、據的填寫要求如下：1. 字跡清楚，容真實，完整，詳盡，不得用鉛筆填寫。2. 填寫及時，準確，不得提前或錯后填寫。3. 不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上，日期并蓋章。4. 簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。（三）記錄的收集及保存1.銷售部門的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收發貨臺帳進行核對，不得有誤。銷售記錄需保存購銷合同、銷售發票留底聯、出庫單等文件原件或者復印件，自用食品的收貨人還應當保存加工使用記錄等資料。2.收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品去向及產品特征的項目。如有疑問須及時與有關文件

7、貨發貨，運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。3.記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。進口記錄保存時間不得少于2年。第三條 銷售對象投訴及召回記錄銷售對象投訴及召回記錄應當包括涉及的進口食品名稱、規格、數重量、生產日期、生產批號，召回或者銷售對象投訴原因，自查分析、應急處理方式，后續改進措施等信息。記錄格式見附件3。風險信息報告制度以有效預防食品安全事件發生為目標，本著“早發現、早研判、早預警、早溝通、早報告、早處置”的原則，為實現主動應對、及時反應、有效處置、全面控制，切實抓好食品安全風險信息管理工作

8、，結合公司實際，制定本制度。第一條 建立食品安全風險信息主動監測制度，做到“早發現”。收集風險信息。指定人員對進口食品官方食品安全信息、境外和總局通報的信息進行收集整理。對收集到的信息應當認真篩選分析，對需要采取處置措施的要同時實施，以防止事態進一步擴大。第二條 對工作中發現的食品安全風險信息要做到“早報告”。1核準信息：對工作中收集到的食品安全風險信息盡力核準，確定信息來源、主要容，判斷信息真偽，對可能導致后果做出初步判斷。預計會對公眾產生危害的要及時報送主管食品監督部門。2報送要求總的報送原則是及時處置、及時報送，但報送信息要準確、詳實，如：信息概述、信息來源、收集時間、產品種類、產品數（

9、重）量、產品流向、生產企業（名稱、地址、聯絡方式）、判定標準。第三條 配合食品監管部門對食品安全風險信息“早處置”，如問題食品召回。第四條 對研判定性的食品安全風險信息要按照統一格式通報有關部門。實行日零報告制度，有效跟蹤動態，做到“早預警、早溝通”。涉及相關部門監管職責圍或一時不能明確監管圍的風險信息，應當主動和相關部門通報協調，特別是報告地方政府或牽頭管理部門，但不得事先對外發布信息或意見。7 / 7附件1食品進口記錄收貨人名稱： 收貨人備案編號：進口日期食品名稱品牌規格數量重量貨值生產批號生產日期保質期原產地輸出國家（地區）生產企業名稱生產企業在華注冊號（如有）出口商/代理商備案號出口商/代理商名稱出口商/代理商聯系方式貿易合同號進口口岸目的地國（境）外檢驗檢疫證書等證書編號報檢單號入境時間存放地點存放地點聯系人及備注填表人： 審核：附件2進口食品銷售記錄收貨人名稱： 收貨人備案編號：銷售日期進口食品名稱規格數量重量