1、* 糖業有限公司質量、食品安全管理體系內部審核報告XK/GW-8.2.2-2017-01根據管理體系內部審核計劃，我公司于2017 年 1 月 14 日組織開展了質量、食品安全管理體系內部審核工作，現將內審情況報告如下：1、 審 核目的驗證公司建立的食品安全、質量管理體系的符合性和有效性；質量、食品安全管理目標的實現程度；找出公司建立的質量、食品安全管理體系的薄弱環節和改進的機會；促進公司生產、管理水平的提升。2、 審 核范圍： 管理體系覆蓋各生產車間、科室， 白砂糖生產和服務的全過程。3、 審 核依據： GB/T 22000-2006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求、 GB/T 190

2、01-2008質量管理體系要求 、公司管理體系文件、相關法律法規、合同等。4、 審 核組長：XXX審核成員：XXX、 XXX、 X X 、 XXX、 XXX5、 審 核日期：2016年 1 月 14日至 1 月 15日6、 審 核過程綜述：本次審核對生產、儲運和文件管理所涉及的公司相關部門、白砂糖生產和服務過程進行為期兩天的審核。在審核過程中，內部審核組對白砂糖產品的實現的各個過程均進行了抽樣審核，保證一定的樣本數量， 對質量管理體系支持過程的各項活動也進行了分層、分組抽樣審核， 保證審核樣本具有充分性和代表性，此次內審共發現3 個書面不符合項。抽樣審核的結果表明，公司建立的食品安全、質量管理

3、體系基本得到了有效的實施。7、 質 量、食品安全管理體系運行情況公司于 2016 年 1 月 14、 15日對公司建立的質量、食品安全管理體系進行了一次全面的內審。現將質量、食品安全管理體系有效性做出如下評價意見:1. 文 件管理方面：公司自建立質量、食品安全管理體系以來，在文件管理方面，認真執行GB/T 19001-2008 和 GB/T 22000-2006 的要求， 文件管理越來越規范化，各部門的管理體系文件按編號和分類有序存放，并排列清單，易于檢索和查閱。在文件管理方面公司自建立質量、食品安全管理體系運行良好。2. 生 產管理方面：我公司是一個制糖生產的企業，對于生產現場的要求非常嚴格

4、，質量和食品安全不僅牽涉著消費者的利益和健康，同時也關乎著公司的聲譽和形象，關乎著公司的發展前途，所以，對生產現場地高要求始終未敢放松。自建立質量、食品安全管理體系以來，公司更加加強對生產的要求，從甘蔗進廠的源頭抓起，到銷售出廠之后完善售后服務，在生產過程中每天每班次檢查機器設備，做好質量記錄，層層把關，實行監督與檢查并行的制度，確保質量和食品安全。3. 人 員方面： 參加生產的人員，必須經培訓合格后方可上崗，因為操作人員的操作直接關系到生產的質量和食品安全，因此， 公司建立有完善的“三級”培訓制度，培訓后實行評價確認，對于新進廠的員工，再經培訓合格后，各崗位通過“傳、幫、帶”的方式，讓老員工

5、、 熟練操作工將經驗傳授給新員工，并始終樂于幫助新員工技能的提升，從而確保人員合格上崗。4. 環 境方面： 公司設立有現場管理考核小組，定期對公司的所有場所進行檢查，并涉及安全和環保，從小細節到大設備，每一個環節都嚴格審核，從而確保了公司的生產、工作環境符合質量、食品安全管理體系的要求。5. 其 他方面： 質量、 食品安全管理體系的建立并非一兩個人的奮斗， 而保證管理體系的有效性、符合性和持續性也并非一天兩天的努力，因此，無論是哪個方面，公司都在努力完善管理，從不放松。采購、驗收、倉儲、拉運等等，每一個環節對質量和食品安全都有著密 切的關聯，每一個環節都不容許松懈對待，只有如此，才能為維持質

6、量、食品安全管理體系的持續有效運行。八、內部審核發現本次審核共發現不符合項3個，均為一般不符合，內審不符合項見下表:序號審核區域不符合事實描述不符合理由判定條款對不符合的整改要求1制煉車間煮糖工段甲糖物料箱崗位物品凌亂，糖 漿隔渣網被放置十不十凈、不衛生的場 所，影響食品安全不符合ISO 9001:2008不符合ISO 22000:2005Q6.4、7.5.1F6.4、7.2糾止不符合2動力車間鍋爐工段值班室懸掛著由南寧地區勞動 局編制的巡回檢查制度等五項制度 與公司現行制度不符，影響制度的有效 執行不符合ISO 9001 : 2008不符合ISO 22000:2005Q4.2.3 F4.2.2糾止不符合3儲運 科現場檢查發現1# 2#糖倉有成品糖堆垛離墻距離木達食糖