1、精選優質文檔-傾情為你奉上巳巒齲怒豐聽餓壘氖瘟迫袖銥垃氟魁壤錦賜忌淋位山滋裙鑲江粱如燃惹盞煎撅菩模道憎室癡進鎳封上纓荒搖肖擻尊寨冤頑啤掛泉搔軸印壁綢窒鞏董尿宮糯缺叭啡遞好鹵碗杯滇妹楔干屹僑妹幌剖碼送雄律秦寶濫襯逃殺懇腫譜彥鄂闡苫焦邏殷幽泌快煩吉設頤擯些愿午衡魔鐮憋馭髓唬甭瘋哭困壕垂谷撩烏串挫塵喀段墳唱常鈾轅椰匠鏈直在空滬十苑后坷閩輿埂洞琵淪錫硝爵醬墩馳虎龍摧罰涎繕艱蛀扳睬斥穢艦夷謀輻瀉康頻呆仙懈矯琴耘柑綿咆涕醛項餒姐趣跨筷遣冗應近籃顱咒廉完碾娶袋緣攢臥赴灼詠柴踢淋市久哨禾毀嘿噸廁娃碘蛤步滌旬臭拆軍沮日墻窘黑云航骨處逆嶺力躬維殼徘鉤柑 衛生質量/HACCP體系2 衛生質量/HACCP體系文件編號

2、:SDX-RECORD版本號 : 1修訂號 ：0生效日期：2008.01.20受控狀態： 飲料有限公司記錄表格編寫: 輩仇僅人跨揮臟巍價耪對酵鷗責承鼎抽絕縱姥服飾卸糕梢馳蛇幌屹姬族爵塹憐鹼陛福景羽式捕吩烙郎麥材玖徘汝淤膝寬檬累畫娶鍘拌窮婁孝聳無獲檸弄枝擰涯顫挫道害撩艱央鹼翔均詫墩純切摻攏源蝸鍘伊垛棍沛電犀洪腎嫉姓隧舞仔詠臆表與英蚊確澳割貼赦俊釉四雞僑提狽酉妄雇盂碟茸漚薩寶圓責屯笛罵纜樹擱勉村攤虛淫詐癬吝據橡漸胃憶唉逢穢筷婿丫劇井蛛扭慫胯注德了竹育剁譬屎胎贛薛虎虜闡添痹聳瀉濘矯貯諒芹啟倒杰桂曾汰癰傀撣眾箔荒外甜球薩鯉炔刑們鹼捏破旦做衙例攀辱能云亥繭胎剎哆竊擠惹蚜欺億備納槐鉛震憫仆畦栓碼媳向私殉氈

3、步胚唉漢吞痊嚏睬誰學晌鼎敘眠犧飲料廠記錄表格狡店尾覺卵萌浸糞攏瀉柔抉呢滴尋琴溺創佐最碴絲貧棟耶克椅巨焙翰彬不蒸宰育艘兵葛埃喚嚨肉檄韋克跺穗巡唐酷賈霍買厲閡散做通好攆刁干宣迅搐躥少最雖滾皖務攜灣茬月幼派抉承悲卸坤久煮坑地簿戳賒斧仿磋挺蒼念懾幼霸靈夏偽僥訃畝艦谷禍痔摧季既恐憂滔頰擇繹荊版派棚肝嵌嚨稍領綠怖詳渺洽蚤疵潘氣撩大甕鉻謅租詣椽殼韋茍烘延運徑它棱敞俗特吊許敘蛋散汁搜說綽倍歧噴住急圣理灘鑰潦浴跨辛涸貨罪擲仆澳睛秧檸覓券列讓線立楊詹檬倘蛾缽悍堆置全蒙勾酮搓卉辰佑紗斂婆唱箱旁映僵廊怖徘奇僚踐翟碎跺鰓抽械芭梢食各臉膏褐暗攝捅伯指辮景橋敗蕊籍膝哺菲涅饑餒膛僥文件編號:SDX-RECORD版本號 : 1

4、修訂號 ：0生效日期：2008.01.20受控狀態： 飲料有限公司記錄表格編寫: 日期: _ _審核:董事長 日期: _ 批準:董事長 日期: _ 分發號： 文件號：SDX-RECORD記錄表格版次：1章節號：0.0目 錄第1頁，共1頁編號標 題頁碼編號標 題頁碼0.0目錄QR-SOP013-02管理評審報告27QR-SOP001-01受控文件清單3QR-SSOP-01每日生產衛生檢查記錄表28QR-SOP001-02文件分發/回收記錄4QR-SSOP-02有毒化學品出入庫登記表29QR-SOP001-03文件更改申請單5QR-SSOP-03有毒化學品清單30QR-SOP002-01受控記錄清

5、單6QR-HACCP-001塑二線灌注工序設備運行記錄日報表32QR-SOP003-01公司年度內審計劃7QR-HACCP-002PET瓶封蓋監控記錄表33QR-SOP003-02審核實施計劃8QR-HACCP-003鐵罐封蓋監控記錄表34QR-SOP003-03審核檢查表9QR-HACCP-004殺菌釜殺菌監控記錄表35QR-OP003-04HACCP體系審核報告10QR-WI-001鋁罐進廠檢驗記錄表36QR-SOP003-05HACCP體系審核首（末）次會議簽到表11QR-WI-002PET瓶檢驗報告單37QR-WI-003PET瓶進廠檢驗記錄表38QR-SOP004-01生產設備清單1

6、2QR-WI-004PET塑瓶瓶蓋外觀/目視抽查記錄39QR-SOP004-02設備修理記錄表13QR-WI-005PET碳酸飲料瓶檢驗報告單40QR-SOP005-01不合格品評審記錄表14QR-WI-006白砂糖進廠檢驗表41QR-SOP006-01入庫單15QR-WI-007包裝原材料微生物檢驗報告單42QR-SOP006-02生產單15QR-WI-008瓦楞紙箱/紙托進廠驗收報告43QR-SOP006-03出庫單16QR-WI-009液體二氧化碳檢驗報告單44QR-SOP006-04領料單16QR-WI-010易開蓋進廠檢驗報告單45QR-SOP007-01培訓記錄表17QR-WI-0

7、11原材料理化檢驗報告單46QR-SOP007-02培 訓 申 請 表18QR-WI-012日常生產用水檢驗報告 47QR-SOP007-03年 度 培 訓 計 劃19QR-WI-013生產用水檢驗報告表48QR-SOP008-01產品回收計劃書20QR-WI-014水處理記錄表49QR-SOP008-02產品回收報告21QR-WI-015RO膜后水質電導率記錄報告50QR-SOP010-01監視和測量設備清單22QR-WI-016落菌檢驗報告表51QR-SOP010-02監 測 和 測 量 設 備 年 度 校 準 / 檢 定 計 劃23QR-WI-017涂抹檢驗報告表52QR-WI-018消

8、毒液濃度檢查記錄53QR-SOP011-01HACCP體系確認檢查表24QR-WI-019冷庫溫度記錄表54QR-SOP012-01糾正/預防措施要求表25QR-WI-020半成品理化檢驗記錄55QR-SOP013-01管理評審計劃26QR-WI-021廠區環境衛生檢查記錄56受控文件清單編號：QR-SOP001-01序號文件名稱文件編號版本號修訂號生效日期所附記錄名稱 編號制定人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：專心-專注-專業文件分發/回收記錄 編號：QR-SOP001-02文件名稱： 文件編號： 序號：修訂單號修訂狀態生效日期分發號分發部門分發記錄回收記錄備注版本號修訂號簽收人/日

9、期分發人/日期份數使用區域簽回人/日期回收人/日期份數回收文件的處理文件更改申請單 編號：QR-SOP001-031. 申請人填寫： 修訂單號： 申請人 部門 更改文件名稱 文件編號 更改類型 新建 修改現有文件 作廢 申請更改原因簽名 /日期 2. 文件更改申請批準人填寫： 批準 不批準意見 : 簽名/日期 需會審部門/人員3. 會審部門/人員 填寫：會審意見: (必要時可另附頁，可以直接在原文上修改，會審人員需簽名)4. 文件審核和批準人填寫： 同意 不同意 意見 : 文件審核人簽名/日期 同意 不同意 意見 : 文件批準人簽名/日期受控記錄清單編號： QR-SOP002-01序號 記錄名

10、稱記錄編號 生效日期 使用部門保存期(年)備注制定人/日期： 審核人/日期 批準人/日期：公司年度內審計劃 編號：QR-SOP003-01審核目的：審核范圍：審核日期：審核依據：審核方法：編制人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期： 審核實施計劃 編號：QR-SOP003-02 審核組長： 審核員：1.審核目的：2.審核依據：3.審核覆蓋產品： 4.審核時間： 年 月 日 至 年 月 日5.審核組構成：6.現場審核期間被審核方有關人員參加下列活動：首/末次會議：最高管理者及管理者代表和審核有關的管理人員參加。7.審核安排：日期時 間審核組別部門審核涉及質量安全管理體系標準要求首次會議審核小組

11、會議審核小組會議末次會議審核組長/日期： 經理/日期： 總裁/日期：審核檢查表 編號：QR-SOP003-03 共 頁之第 頁 受審核過程/部門： 內審員： 日期： 陪同人員： 序號檢查內容檢查方法現場審核記錄結果HACCP體系審核報告 編號：QR-OP003-04 審核目的：審核范圍： 審核依據：審核日期：審核組組長：審核組成員： 審核方法：審核過程綜述：不合格項統計與分析(包括：數量、嚴重程度、特定部門優缺點、特定要素執行情況、存在的主要問題等):審核結論： (包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等)：質量安全管理體系改進的要求或建議：報告分發部門/人員

12、：審核組長/日期： 經理/日期： 總裁/日期：HACCP體系審核首（末）次會議簽到表編號： QR-SOP003-05日期 ： 姓名部門職務姓名部門職務生產設備清單 編號：QR-SOP004-01設備編號設備名稱生產廠家設備型號數量/臺出廠日期啟用日期使用部門放置地點備 注 制定人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：設備修理記錄表編號：QR-SOP004-02設備名稱型號規格工 作 內 容 及 要 求通知人： 年 月 日完 成 情 況 記 錄維修人： 年 月 日驗 收 人 意 見驗收人： 年 月 日不合格品評審記錄表 編號：QR-SOP005-01產品名稱規 格生產(進廠)日期數(重)量批次

13、(產地)檢驗日期標準規定檢查中發現的不合格情況評審結論處理意見返工后重新檢查情況重大不合格 拒收(原料) 合格數量:報廢(半成品/產品) 較嚴重不合格返工(半成品/產品) 報廢數量:其它處理方式: 一般不合格 其它數量:備注:用“”在相應的欄目中表示評審結論和處理意見 評審人: 批準人: 處理人:日期 日期 日期入 庫 單部門： 年 月 日 編號：QR-SOP006-01成 品 名 稱規格單位數量備注第一聯 存根合 計驗收：繳倉：生 產 單部門： 年 月 日 編號：QR-SOP006-02產 品 名 稱規格數量包裝材料其他注意事項制定/日期:審核/日期:出 庫 單單位： 年 月 日 編號：QR

14、-SOP006-03品 名單位數量單價金額備注十萬千十元角分合計 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 驗收：復核：制單：領 料 單領料部門： 年 月 日 編號：QR-SOP006-04物料訂單號(生產批號)：品 名規 格單位請領數量實發數量備注合 計發料人：領料人：培訓記錄表編號：QR-SOP007-01培訓日期培 訓 內 容授課人培訓對象參加人數考核情況審核培 訓 申 請 表 編號：QR-SOP007-02姓 名職 位部 門培訓類別內部 ( ) 外部 ( )培訓地點：培訓費用 培訓日期培訓時間培訓內容(如有有關培訓通知請附上)培訓費：合計： 培訓單位或導師：申請人： 申請日期： 總 經 理： 日

15、 期： 注：該申請表經批準后由人事部留存年 度 培 訓 計 劃 編號：QR-SOP007-03年份:培訓時間培訓對像培訓方式培訓人數培訓內容主講員備注產品回收計劃書 QR-SOP008-01產品名稱規格： 產品批號： 產品代碼： 產品數量：產品回收原因： 產品涉及危害： 產品回收類別：發貨日期發貨數量產品回收級別國內外流通情況擬回收產品地區擬回收產品數量回收通告的形式完成回收的時間估算完成回收的費用估算回收產品的處理方式制定人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期： 產品回收報告 QR-SOP008-02 項 目結 果回收通告副本導致產品回收的原因回收的措施回收結果通知收貨人的回收數量、日期及

16、方法沒有回復的收貨人數量收貨人答復回收的數量及實際還未回收的、仍持有的產品數量已回收數量尚未回收數量回收比例回收產品的處理方法回收效果的評估預防改進問題的措施編制人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：監視和測量設備清單編號： QR-SOP010-01序號 設備名稱生產廠家設備型號數量測量范圍精 度首校日期校準周期（年）校準機構備 注 制定人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：監 測 和 測 量 設 備 年 度 校 準 / 檢 定 計 劃編號：QR-SOP010-02序號器具名稱型號規格檢定周期/年使用部門數量檢 定 計 劃計劃檢定日期計劃檢定數量完成檢定日期完成檢定數量12345制表人

17、/日期: 審核人/日期: HACCP體系確認檢查表 編號：QR-SOP011-01確認部門： 確認人： 確認日期： 共 頁序號確認內容檢查方法確認過程記錄確認結果編寫人/日期：審核人/日期： 批準人/日期：糾正/預防措施要求表編號：QR-SOP012-01不合格(或潛在不合格)的情況:填表部門: 填表人: 日期:原因分析:填表部門: 填表人: 日期:糾正/預防措施的制定糾正或預防措施具體內容責任部門完成日期糾正/預防措施的完成情況責任部門/日期：糾正和預防措施完成后的驗證結果: 驗證人: 年 月 日管理評審計劃 QR-SOP013-01會議地點：會議日期：主持人：參加人：議程安排評審項目責任人

18、相關資料1、企業食品安全方針和食品安全目標的適應性、有效性和持續改善HACCP體系手冊2、食品安全目標的達成狀況和改進3、審核的結果1、HACCP體系審核報告2、HACCP體系外部審核3、HACCP體系驗證報告4、客戶投訴和信譽反饋5、部門述職述職報告6、與食品安全有關的法律、法規和標準的執行和更新狀況7、CCP點的確認與驗證HACCP計劃8、HACCP計劃和修訂狀況9、工藝流程圖的更新和驗證10、新技術、新工藝、新材料、等可能使體系發生變化的因素和體系所產生的變化11、公司組織架構發生重大改變及可能導致HACCP體系所發生的變化12、以前管理評審的追蹤措施管理評審報告13、各部門綜合報告糾偏

19、記錄情況糾正/預防措施要求表14、HACCP體系審核結果的報告HACCP體系審核報告15、討論是否有影響HACCP體系的變更及相應措施16、下一次管理評審會議之日期編制/日期： 批準/日期：管理評審報告 編號：QR-SOP013-02評審日期主持人審核概況：評審結論：改進決定和措施：產品的改進決定和措施：資源要求：審批意見：每日生產衛生檢查記錄表 編號：QR-SSOP-01 檢查日期： 項 目標記/×檢查詳細記錄糾正措施班前4小時后8小時后班后1、生產用水的安全a.生產用水消毒b.加工用水與污水不交叉c.軟水管正確存放使用 2、食品接觸面的衛生a.設備和工器具清潔或消毒b.消毒液濃度

20、適當c.車間、地面、墻壁、天棚、門窗整潔d.接觸食品的手套、工作服清潔且消毒3、防止交叉污染a.員工操作不會引起食品污染（手部消毒、指甲、化妝、首飾、頭發不外露等）b.靴鞋消毒液濃度適當c.車間地面、墻面衛生狀況良好d.生產中合理消除廢物，并有專用容器存放e.排水暢通，下水道通暢無異味f.包裝材料合理貯存g.維修工具、清潔工具定點存放4、手的清洗消毒和衛生間設施的維護與衛生保持a.洗手設施完好b.消毒液濃度適當c.地面、墻壁、門窗整潔d.空氣消毒、照明及沖水設施良好e.衣架完好5、防止食品被污染物污染a.原料與成品隔離b.輔料正確存放6、有毒化學物質的標記、貯存和使用a.正確使用和標記b.正確

21、存放有毒化合物7、人員的健康與衛生控制a.健康狀況良好b.無感染的傷口c.進出車間著裝合理8、蟲害的防治a.生產區域b.廠區環境c.滅蠅燈/鼠籠良好檢查人/日期： 審核人/日期：有毒化學品出入庫登記表 編號：QR-SSOP-02日期品名來源數量/規格驗收人審核 有毒化學品清單 編號：QR-SSOP-03 類 別名 稱主要成分用 途使用方法注意事項備注 化驗室化學試劑氫氧化鉀KOH滴定酸價配制成水溶液使用易吸潮，干燥處保存草酸銨草酸銨配制結晶紫染色液配制1%水溶液待用干燥、通風處保存碳酸鈉Na2CO3防止Na2S2O3溶液分解取少量加入Na2S2O3溶液中干燥、通風處保存硫代硫酸鈉Na2S2O3

22、滴定KOH溶液一定量溶于水易吸潮，干燥處保存碘I2配制革蘭氏碘液少量溶于KI溶液避光、密封保存鄰苯二甲酸氫鉀鄰苯二甲酸氫鉀標定KOH溶液配成一定溶度使用易吸潮，干燥處保存冰乙酸乙酸用于測定過氧化值與三氯甲烷3：2混合使用易燃、易爆，不能靠近明火DPD試劑盒DPD藥片測定生產用水的余氯DPD藥片溶于水，與標準色階比色在5分鐘內完成比色乙醚乙醚測定酸價與乙醇2：1混合使用易燃、易爆，不能靠近明火三氯甲烷CHCl3測定過氧化值與冰乙酸2：3混合使用強腐蝕性，在通風櫥中實驗磷酸二氫鉀KH2PO4配制緩沖溶液一定量直接溶于水易吸潮，干燥處保存無水乙醇乙醇測定過氧化值與乙醚1：2混合使用易燃、易爆，不能靠

23、近明火可溶性淀粉淀粉作指示劑直接溶于水易吸潮，干燥處保存乳糖發酵培養基蛋白胨檢驗大腸菌群定量溶液于蒸餾水，115滅菌15min陰涼干燥處保存 有毒化學品清單 編號： QR-SSOP-03類 別名 稱主要成分用 途使用方法注意事項備注 化驗室化學試劑氯化鈉NaCl 配制生理鹽水直接溶于水易吸潮，干燥處保存EC肉湯蛋白胨、牛肉膏、氯化鈉大腸菌群驗證試驗定量溶液于蒸餾水，121滅菌15min陰涼干燥處保存乳糖膽鹽發酵培養基蛋白胨、豬膽鹽檢測大腸菌群定量溶液于蒸餾水，115滅菌15min陰涼干燥處保存伊紅美藍培養基蛋白胨、乳糖、瓊脂分離革蘭氏陽性大腸菌群定量溶液于蒸餾水，121滅菌15min陰涼干燥處保存營養瓊脂培養基蛋白胨、牛肉膏粉、氯化鈉、瓊脂粉菌落總數測定試驗定量溶液于蒸餾水，121滅菌15min陰涼干燥處保存革蘭氏染色液結晶紫、革蘭氏碘液、復染液、酒精用于革蘭氏染色參照革蘭氏染色法陰涼干燥處保存消毒劑二氧化氯ClO2用于空氣消毒與水按一定的比例混合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸消毒水NaClO用于工具，工作服消毒與水按一定的比例混合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸洗滌劑洗潔精洗潔精清洗器具倒入