1、強化質量體系持續改進 確保質量體系有效運行 當前,隨著世界經濟的高速發展以及中國加入WTO后帶來的機遇和挑戰。眾多企業為了在激烈的市場競爭中取勝，都貫徹了ISO9000系列標準，建立起了相應的質量體系。但是不少通過認證的石油企業卻對質量體系中的持續改進環節重視不夠，從而不能保證其質量體系健康有效地運行。作為質量管理八項基本原則之一的持續改進環節，是質量體系進行自我改進、自我完善的重要手段，否則質量體系就是建立了也是靜止的、固化的、無法改進和完善的死體系。健康的質量體系應具備很強的持續改進、自我完善功能，以適應內外部環境的變化，實現新的質量目標。而管理評審、內部質量審核、糾正和預防措施是質量體系

2、持續改進的重要途徑和方法。只有從這三方面進行強化才能確保質量體系有效運行。一.管理評審的強化 管理評審的目的是確保質量體系持續的適宜性，充分性和有效性，是具有重要意義的質量管理活動。目前，許多企業在進行管理評審時常出現的問題具體表現在：1.準備工作不充分，對長期存在的問題和系統性問題重視不夠。2.管理評審深度不夠，未觸及實質性問題。3.質量反饋信息、顧客的投訴，以及產品質量、服務質量等情況不明。而強化管理評審也要從這方面入手：1.管理評審應結合實際情況，充分做好準備，對長期存在的問題和系統性問題通過召開高層管理會議，管理評審會議等形式來解決。2.管理評審深度要大力加強，評審時要著重評價以下幾點

3、：(1)內部審核報告，特別是對薄弱環節采取的糾正措施及實施效果。(2)產品質量和過程質量的分析結果，提出進一步提高產品質量和過程質量的要求。(3)質量體系文件的適宜性、可操作性,研究修訂的內容。(4)組織機構和資源是否適應當前發展的需要。3.加大質量反饋信息的收集力度,尤其是顧客的投訴情況,做到有的放矢。二.內部質量審核的強化內部質量審核工作是指企業內部為保證質量體系文件的實施而采取的一種自我檢查、自我完善的方法。其目的是評價質量體系運行的符合性和有效性，以確定是否需要改進或糾正措施。它是提高質量體系有效性，并使其不斷完善的重要途徑，是企業內部質量管理的重要手段。當前，一些企業在組織內審時，由

4、于種種原因致使內審質量不高，效果不好，沒有達到預期的目的，影響了內審的有效性。具體表現在：1. 內審頻度過少，內審范圍小。許多企業認為內審只是例行公事，每年最多只在年初進行一次，甚至在質量體系已發生變化或顧客意見較多時，仍不能主動抓住時機，根據企業實際和特殊情況及時開展內審，使質量體系運行中的諸多問題不能及時被發現并得到糾正，而內審時的對象僅限于被審核單位的負責人，而沒有涉及到與質量體系運行有關的各類人員，限制了從全方位獲取信息和證據的可能性，影響了審核結果的公正合理。2. 內審員綜合素質不高，管理過于松散。許多企業的內審員不能同時具備標準知識、質量管理知識、法律法規知識及業務技能等各方面的綜

5、合素質。企業對內部具備內審員資格的人員只登記不管理，只是在內審需要時才臨時組合，缺乏系統的管理，內審員的工作學習缺乏動力、積極性和規范性。3. 內審組規模和結構不合理。企業的內部審核組成員數量過少（一般不超過2人），而且結構配備不合理。成員中缺乏基層管理人員，尤其是專業人員如檢驗、采購、技術、銷售人員的參與等。這樣就不能保證完成質量體系中多個要素的審核任務，不便于審核組成員之間相互取長補短以及團隊智慧的超常發揮。針對上述現象強化內部質量審核也要從這三方面入手：1. 適度增加常規內審，適時開展追加審核并拓寬審核范圍。實施質量體系是一項涉及全方位的系統工程，因此在其運行中，由于人、設備、環境等各方

6、面的主客觀原因，必然會出現各種各樣的問題。顯然在質量體系的不斷運行當中，在一年的時間跨度內，只有一次的常規審核是不夠的。多數企業在自己的內審控制程序文件中，規定了糾正措施計劃完成時間是在30天以內，審核員到期驗證合格后審核工作即告結束，直到下一次審核前的這一段很長的時間里措施是否繼續有效，實際上已無人過問。由于時間過長，期間發生的問題不可能得到及時的發現并糾正，這樣就會影響質量體系的運行，并可能產生惡性循環。因此內部質量審核作為企業自我改進的機制必須要活起來，審核的頻度必須適當提高，每年至少安排三次審核。在遇到其它特殊情況如質量體系發生變化或用戶有嚴重投訴時，要及時的開展追加審核，只有這樣的審

7、核頻度才有可能覆蓋質量體系運行始終，使全過程置于內審的監督控制之下。另外還要拓寬內審范圍，受審對象不能僅限于部門負責人，而應該包括與質量體系運行有關的所有層次人員即：管理人員、執行人員、驗證人員、操作人員、服務人員，這些人員共同影響著產品質量的產生、形成和實現的全過程。在審核中通過與上述各類人員的廣泛接觸，才能全面了解和掌握質量體系文件在各層次人員中的貫徹實施情況。2. 實行內審員選拔、培養、考核、使用、管理一體化。內部審核工作的好壞，很大程度上取決于內審員素質的高低。一個合格的內審員，其綜合素質具體體現在：（1）熟悉本單位的業務，具有較高的專業技術水平。（2）掌握質量管理的基本知識。（3）有

8、一定的學歷和工作經驗，有系統的分析、判斷和表達能力。（4）熟悉ISO9000系列標準知識，以及與質量認證有關的法律法規。（5）熟悉本企業質量體系文件。為了使內審員具備以上各方面的素質，應做好以下幾項工作：1選拔人員高起點，根據以上各項素質要求，通過綜合考核進行選拔。為確保人員質量，一般應從企業的中層或基層管理人員擇優選送培訓，經過培訓達到較高的水平，來滿足將來內審工作的需要。2對取得內審員資格的人員實行注冊管理，由企業內審主管部門登記備案，建立內部審核員的專項人才資源，根據內審需要選用。3使用內審員堅持審前嚴把關、審后嚴考核、實施動態管理。每次審核前要對審核員的各項素質進行測評考試，審核后對其

9、審核業績再進行評價，分優、良、差記入個人審核檔案，作為下次參加內審時的考核依據，連續兩次考核為差者，應淘汰出審核員隊伍。通過動態管理使內審員處處感到一種壓力，從而督促自己不斷通過學習總結來提高自己的審核能力。3.合理配備審核組人員規模與結構。審核組的規模應根據每次內部審核范圍所覆蓋的部門和要素的多少合理配備。為確保審核結果更全面、公正、合理、不管一次審核成立幾個組，但每個小組人數應不少于3人，且至少有一名中層管理人員和一名基層的業務人員，這樣可使審核組成員之間通過取長補短和相互交流，各方面能力達到最有機的配合，從而減少個人因素對審核結果的影響，最大限度發揮審核組的集體智慧，提高內部審核的工作成

10、果。三.糾正和預防措施的強化。糾正和預防措施是對審核中發現的不合格項進行糾正和制定預防措施，是持續改進的重要環節。當前，許多企業存在著對審核中發現的不合格項未認真分析、未限期糾正和制定預防措施、未進行跟蹤檢查等不足。為了強化糾正和預防措施，應該做到以下幾點：1. 認真分析審核中發現的不合格項，突出糾正的重點。審核工作由于涉及質量體系的全部要素和相關部門，因而不合格項多且分布不均勻。為了全面掌握不合格項的分布情況，運用統計方法，對所有的不合格項進行統計和分析，從中找出不合格項在部門中的分布情況和在各要素中的分布情況，進而為下一步不合格項的糾正明確了重點和方向。對存在問題較多的單位，由管理者代表組

11、織技術監督部門及經驗豐富的內審員，對其存在的不合格項進行現場指導，幫助其分析原因，制定出切實可行的糾正措施，并落實到班組和個人；如果一個要素的不合格項較多，則是一個嚴重不合格項，是質量體系運行失控的一種表現形式，直接影響質量體系的有效運行，針對這一情況，對審核中存在問題較多的要素，由技術監督部門具體負責，分析要素失控的原因，并制定相應的糾正措施進行及時整改。2. 嚴格要求，限期糾正。 為了使不合格項得到及時糾正，凡是在短時間內可以改進的，相關單位在一周內整改完畢；對不能短時間糾正的（如需要增加設備，培訓人員等），則由責任單位制定一份糾正措施報告上交審核主管部門備案，以便對糾正措施進行跟蹤檢查。3. 及時進行跟蹤檢查。