1、邯鄲市第一看守所2020年部門預算公開情況說明 2020年部門預算經市十五屆人大六次會議審議批準，根據預算法和邯預財20193號關于做好2019年市級部門預算公開工作的通知、河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發關于進一步推進預算公開工作的實施意見的通知、河北省預決算公開操作規程實施細則、邯鄲市預算公開實施辦法（邯辦字201641號）以及政府信息公開等有關規定，現將我單位2020年度部門預算說明如下: 一、部門職責、機構設置等基本情況1、部門主要職責。（1） 負責羈押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障監所安全。 （二）負責被判處有期徒刑余刑在三個月以下罪犯的刑罰執行；負責已決犯

2、的押送工作。 （三）對在押人犯進行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。 （四）展政治攻勢，深挖犯罪、敦促在押人員坦白檢舉。 2、機構設置等基本情況根據邯鄲市人民政府辦公廳關于印發邯鄲市公安局主要職能內設機構和人員編制規定的通知（邯政辦2015126號），邯鄲市第一看守所科級規格，核定行政編制46名，設所長、政委個1名（可高配），副所長3名；內設政秘科、管教科、看守科3個副科級機構。科級領導職數6名（含所領導）。邯鄲市第一看守所為邯鄲市公安局下屬基層單位，其經費由市財政保障。單位機構設置情況科室名稱單位性質單位規格經費保障形式邯鄲市第一看守所行政正科級財政性資金基本保證 二、部門預算安排總

3、體情況 按照預算管理有關規定，目前我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。1、收入說明：2020年部門財政撥款收入1040.50萬元，一般公共預算收入1040.50萬元， 其中財政撥款1040.50萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0 萬元。2、支出說明： 2019年部門預算支出1223.90萬元，其中：基本支出1040.50萬元，包括人員經費918.86萬元和日常公用經費244.04萬元；項目支出61萬元，維修費28萬元，業務裝備費33萬元。 3、比上年增減變化情況： 2020年預算收支安排1223.9萬元，2019

4、年預算收支安排1040.5萬元，較2019年增加了183.4萬元，增長的原因是水電費增加和民警保險和醫療保險調整。項目支出較上年減少了18萬元，是因為2020年業務裝備費投入減少，2019年業務裝備費主要智慧監所建設和設備購置，2020年業務裝備費33萬元主要用于購置囚車和干警服裝購置，28萬元維修費主要用于維修維護和智慧監所建設。 三、機關運行經費安排情況 2020年機關運行經費安排244.04萬元，較2019年的166.50萬元增加77.54萬元，主要增加單位正常運轉的辦公用房水電費的開支，增加了46.57%。機關運行經費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般

5、設備購置費、辦公用房水電費、燃氣費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業管理費、公務車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經費和會議培訓費預算情況及增減變化原因2020年部門三公經費預算支出15.24萬元，2019年部門三公經費預算支出15.24萬元，其中因公出國（境）費0萬元；因公出國（境）費無增減變化，公務接待費2.04萬元，公務用車購置及運維費13.20萬元(其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費13.20萬元)，與2019年部門三公經費預算支出持平。五、績效預算信息情況 （一）、年度發展規劃目標 1、 總體目標：確保監所安全、保障偵查、起訴和審判工作順利進行。 2、 職責分類

6、績效目標： （1）負責全市刑事拘留和逮捕的成年男性犯罪嫌疑人、被告人武裝警械看守工作;對在押人犯進行教育，對已決犯押送勞改;負責被判處有期徒刑余刑三個月以下已決犯、拘役犯及其它留所服役人員的勞動改造。 （2）依據國家法律對在押人員實行武裝警械看守，保障安全、對在押人員進行教育、管理在押人員的生活和衛生，保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。錄入所有在押人員數據庫信息及關押量，反映年度錄入在押人員信息的檔案管理情況，年度在押人員信息錄入率100%，正確率100%。 (二)、實現年度發展規劃目標的保障措施 本年度發展規劃目標保障措施： 邯鄲市第一看守所新所于2016年6月份竣工使用，積極配合市公安局

7、警務保障處，做好建設配套建設后期事項，嚴看死守，確保監所安全，為邯鄲的社會穩定做出新貢獻。部門職責-工作活動績效目標759邯鄲市第一看守所單位：萬元職責活動年初預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差羈押看管28羈押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機關。被判處有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往勞動改造場所執行的罪犯。確保監所安全,不發生死亡脫逃事故，達到公安部對在押人員教育感化和對社會開放的標準在押人員管理28依據國家法律對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全、對在押人員進行教育、管理在押人員的生活和衛生。保障偵查、起訴和審判工作的順利進行確保監所安全、保障偵查、起訴和

8、審判工作的順利進行安全事故發生率0未發生安全事故低于在押人員的0.1在押人員的0.1高于在押人員的0.1教育感化破案率對社會開放次數高于全市平均開放次數與全市平均開放次數持平低于全市平均開放次數未開放六、 政府采購預算情況2020年我部門單位無大額政府采購預算計劃，擬零星采購2萬元。七、 國有資產信息情況本部門上年末固定資產金額共計1015.78萬元、詳見下表。2020年我部門擬零星采購辦公設備2萬元，未列入政府采購預算。 固定資產占用情況表編制部門：邯鄲市第一看守所截止時間：2019年12月31日 項 目數量價值（金額單位：萬元）資產總額863.641、房屋（平方米）5700462.70 其

9、中：辦公用房（平方米）5700462.702、車輛（臺、輛）8124.67 3、單價在50萬元以上設備04、單價在100萬元以上設備-04、其他固定資產276.27八、名詞解釋 一般公共預算財政撥款收入：是指財政部門撥入的各類經費。 事業收入：是指事業單位開展業務活動及輔助活動所取得的收入。 基本支出：是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務，而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。 項目支出：是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用