1、龍沙區湖濱街道辦事處2018年部門預算情況說明目錄第一部分龍沙區湖濱街道辦事處概況一、主要職責二、內設機構三、人員構成第二部分龍沙區湖濱街道辦事處2018年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分龍沙區湖濱街道辦事處2018年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分龍沙區湖濱街道辦事處概況根據齊齊哈爾市機構編制委員會關于印發<齊齊哈爾市龍沙區人民政府機構改革方案>的通知（齊編發200142號），設置龍沙區湖濱街道辦事處。一、主要職責

2、（一）貫徹執行法律、法規、規章和市、區人民政府的決定、命令、指示，保證市、區政府各項任務順利完成。 （二）制定街道、社區全面發展建設規劃并組織實施，向轄區內社會單位布置地區性、社會性、群眾性工作任務，并監督檢查落實情況。（三）開展愛國衛生、環境衛生、環境保護、綠化美化工作。（四）監管城建環衛工作。（五）制定本轄區社會治安綜合治理規劃并組織落實，加強外來人口管理，維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。（六）指導勞動監察和社會保障工作。（七）負責計劃生育、紅十字會、擁軍優屬、人民防空、防汛工作。（八）加強社區服務設施的基礎建設，整合社區資源，做好社會救助工作。（九）開展群眾文化、體育活動和

3、社區教育、衛生工作，普及科學常識，對居民進行法制和社會公德教育；組織轄區單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明。 （十）指導社區自治組織工作，加強社區居民委員會建設，發揮社區代表會議作用，及時向上級政府反映居民的意見和要求。（十一）統籌協調、監督檢查、考核評議區職能部門派出機構的行政執法工作。（十二）完成區政府交辦的其他任務。 二、內設機構龍沙區湖濱街道辦事處下設4個機構：黨政綜合辦公室、行政事務管理股、社區公共服務股、安全生產監督管理站。三、人員構成本單位為行政單位公務員編制，下轄壹個事業單位事業編制。第二部分龍沙區湖濱街道辦事處2018年部門預算表部門公開表1財政撥款收支總表單位

4、：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算撥款429.69一、一般公共服務支出370.06370.06二、政府性基金預算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出38.4938.49九、醫療衛生與計劃生育支出8.988.98十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.16 12.16二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十

5、三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費用支出收入總計429.69支出總計429.69429.690部門公開表2一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出201一般公共服務370.06 299.96 70.10 2010301 行政運行299.96 299.96 2010302 一般行政管理事務70.10 70.10 208社會保障和就業支出38.49 38.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.49 38.49210醫療衛生與計劃生育支出8.98 8.982101101 行政單位醫療8.98 8.

6、98221住房保障支出12.16 12.162210201 住房公積金12.16 12.16合計429.69 359.59 70.10 部門公開表3一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費301工資福利支出278.09278.09 30101基本工資51.5251.5230102津貼補貼59.7659.7630103獎金8.458.4530106伙食補助費5.745.7430108機關事業單位基本養老保險繳費17.4817.48 30110職工基本醫療保險繳費8.988.98 30113住房公積金12.1612.16 30199其他工資

7、福利支出114114.00 302商品和服務支出33.433.430201辦公費9.69.630208取暖費11.2611.2630216培訓費1.521.5230228工會經費2.032.0330229福利費0.050.0530239其他交通費用8.948.94303對個人和家庭的補助48.1248.1230301離休費8.038.0330302退休費30.4630.4630305生活補助7.877.8730309獎勵金1.41.430399其他對個人和家庭的補助支出0.360.36合計359.61326.21 33.4部門公開表4一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元合計因公出國（境）費

8、公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費000000部門公開表5-1政府性基金預算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出0212城鄉社區支出021207政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出02120701管理費用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護和管理支出02120706保障性住房租金補貼02120799其他政府住房基金支出00合計000部門公開表5-2政府性基金預算支出表（經濟分類）單位：萬元經濟分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目

9、支出301工資福利支出030101基本工資030102津貼補貼030103獎金030104其他社會保障繳費030106伙食補助費030107績效工資030199其他工資福利支出0302商品和服務支出030201辦公費00合計000部門公開表6部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入429.69一、一般公共服務支出370.06二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、事業收入三、國防支出四、事業單位經營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出38.49九、醫療衛生與計劃生育支出8.98十、節能環保支

10、出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.16二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費用支出收入總計429.69支出總計429.69部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業基金彌補收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務370.06370.062010301

11、 行政運行299.96299.962010302 一般行政管理事務70.10 70.10 208社會保障和就業支出38.4938.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.4938.49210醫療衛生與計劃生育支出8.988.982101101 行政單位醫療8.988.98221住房保障支出12.1612.162210201 住房公積金12.1612.16合計429.69429.69部門公開表8部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出201一般公共服務370.06 299.96 70.10 2010301 行政運行299

12、.96 299.96 2010302 一般行政管理事務70.10 70.10 208社會保障和就業支出38.49 38.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.49 38.49210醫療衛生與計劃生育支出8.98 8.982101101 行政單位醫療8.98 8.98221住房保障支出12.16 12.162210201 住房公積金12.16 12.16合計429.69 359.59 70.10 第三部分龍沙區湖濱街道辦事處2018年部門預算情況說明 一、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年財政撥款收支預算情況的總體說明龍沙區湖濱街道辦事處2018年一般公共預算當年財政撥款

13、429.69萬元,比2017年一般公共預算當年財政撥款500.98萬元，減少71.29萬元。主要因為社區辦公用房等大型修繕減少。二、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明（一）一般公共預算當年財政撥款結構情況。一般公共服務（類）支出370.06萬元，占86.12%；社會保障和就業（類）支出38.49萬元，占8.96%；醫療衛生（類）支出8.98萬元，占2.09%；住房保障（類）支出12.16萬元，占2.83%。（二）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。齊齊哈爾市龍沙區湖濱街道辦事處2018年財政撥款預算數429.69萬元，具體安排情況如下：1、一般公共服務（類）政

14、府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2018年預算數為299.96萬元，比2017年執行數增加154.81萬元，上升106.66%。主要原因：社區工作人員工資納入。2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為70.1萬元，比2017年執行數增加33.93萬元，上升93.81%。主要原因：更換辦公設備、社區裝修、養老代金券和義務兵優待金等。3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為38.49萬元，比2017年執行數減少99.54萬元，下降72.11%。主要原因：人員工資變

15、動，退休人員實行社保開支。4、醫療衛生支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為8.98萬元，比2017年執行數減少1.78萬元，下降16.54%。主要原因：人員工資變動。5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項）2018年預算數為12.16萬元，比2017年執行數增加1.55萬元，上升14.61%。主要原因：人員工資變動、人員增加。三、關于財政部2018年一般公共預算基本支出況說明龍沙區湖濱街道辦事處2017年一般公共預算基本支出359.61萬元，其中：人員經費326.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險、社會保障繳費、伙食補助費、績

16、效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費33.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。四、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年 “ 三公 ” 經費預算情況說明齊齊哈爾市龍沙區湖濱街道辦事處2018年“三公”經費預算支出為0，2017年“三公”經費預算支出為0，2

17、017年“三公”經費執行支出為0。未計劃各類公務接待費用。齊齊哈爾市龍沙區湖濱街道辦事處2018年“三公”經費預算數為0萬元。2017年 “三公”經費決算數為0萬元。無三公經費支出。 五、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，龍沙區湖濱街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。龍沙區湖濱街道辦事處2018年收支總預算429.69萬元。六、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年收入預算情況說明龍沙區湖濱街道辦事處2018年收入預算429.69萬元，其中：財政撥款收

18、入429.69萬元，占100%。七、關于龍沙區湖濱街道辦事處2018年支出預算情況說明龍沙區湖濱街道辦事處2018年支出預算429.69萬元，其中：基本支出 359.59萬元，占83.69%；項目支出70.1萬元，占16.31%。八、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費。2018年龍沙區湖濱街道辦事處機關運行經費財政撥款預算33.4萬元，較2017年預算減少13.13萬元，下降28.22%。主要原因是：機關工作人員變動，縮減開支，提高工作效率。（二）政府采購情況。2018年龍沙區湖濱街道辦事處政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況。截至 2017年12月31日，龍沙區湖濱街道辦事處共有車輛0輛， 其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、