1、供應商現場質量評審準則得分計算公式:最終得分 =(實際得分 /740 X100得分 評審要素評審內容 評審記錄符合性有效性總分1質量管理1、依據標準編制的質量手冊、程序文件1.1是 否 按 TS16949:2002/QS9000/VD A 6.1/IS O9000標準建立質量管理體系并有效實施2、質量手冊中是否識別外包過程?質量體系認證證書:1、依據標準 2、產品范圍 1.2認證證書是否在有效期之內,是否覆蓋所供或擬供 福田公司產品3、證書有效期1、有效文件清單2、文件的管理和控制:編制、審批、更改、作廢、受控狀態標識3、各場所使用文件的有效性 1.3 文件的控制4、發放/接收記錄內部質量審核

2、1、時機、頻次、計劃2、是否覆蓋了所有部門和標準的所有條款3、內審的實施、檢查表及現場記錄 4、對 不 合 格 項 采 取 的 糾 正 措 施 不 合 格 項 報 告 5、審核結論內審報告1.4 內部質量管理體系審核:是否定期進行質量管理體 系審核,以驗證與標準的 符合性6、內審人員的資格得分 評審要素 評審內容評審記錄符合性有效性總分1、程序、標準2、時機、頻次、計劃3、是否審核了每個過程,特別是關鍵、特 殊過程4、現場記錄5、對不合格項采取的糾正措施 1.5 過程質量審核 6、審核報告產品審核:1、程序、標準 2、審核計劃 3、審核記錄4、審核報告(質量水平評價 5、糾正措施及驗證1.6是

3、否以適宜的頻率,在生產的適當階段對其產品進 行審核,以驗證符合所有 規定的要求 (功能、 尺寸、 包裝等 6、產品質量審核程序及質量分級標準與顧客有關的過程1、與顧客簽訂的技術協議、合同等文件;2、顧客提供的圖紙、技術條件的轉換情況1.7顧客的要求是否得到了理 解、貫徹和落實3、供應商的計劃、圖紙、作業指導書等合同評審內容及記錄:1.8對能否滿足主機廠的要求 的能力進行評審,并保存 相關記錄產品技術規范/研發、價格、采購、質量、 生產能力、包裝運輸評審得分 評審要素評審內容 評審記錄符合性有效性總分管理職責管理承諾1、是否有定期的質量會議、一把手是否出 席;2、年度質量目標及工作計劃是否得到最

4、該 管理者的批準;3、質量資源及質量政策; 4、質量信息及報表的傳遞 1.9最高管理者是否能提供出 其建立、實施質量管理體 系的證據?是否及時掌握 產品質量目標完成情況和 重大質量信息5、最高管理者在質量方面的決策1、 質量目標的設置: 價產品的綜合質量; 可測量性 2、目標的分解3、質量目標的完成情況: 統計方法; 統計結果; 評價 4、采取的措施1.10質量方針、目標和政策是否得到了貫徹和執行:5、質量方針及目標的宣傳和貫徹情況職責和權限1、各部門、各級人員職責規定2、生產過程中誰對質量負責,誰有權停止 生產? 1.11組織內的職責 /權限是否 明確、并得到規定3、近期的案例得分 評審要素

5、評審內容 評審記錄符合性有效性總分管理評審1、管理評審會議記錄:最高管理者是否出 席并主持、參會人員構成2、管理評審計劃、評審間隔時間3、管理評審準備資料如:內審結果、顧客 反饋、 業績、 產品質量、 上次評審糾正措施 驗證情況、改進建議(特別是資源等;4、管理評審報告:方針、體系的適宜性、 有效性評價,與輸入的針對性5、體系及其過程有效性改進目標、改進措 施、資源需求1.12 最高管理者是否定期進行 質量管理體系評審6、顧客要求有關的產品改進2 資源管理人力資源1、崗位任職要求(職務說明書、崗位評 價2、培訓需求及培訓計劃、培訓效果(在工 序現場審核時檢查2、培訓記錄、培訓經歷,特別是臨時工

6、/代理工3、檢驗、審核人員資格;特殊工種人員資 格4、新進、在職、轉崗人員培訓機制及實施 記錄(關注轉崗2.1 從事與產品質量(設計、 生產、檢驗的人員是否 能夠勝任崗位工作5、關鍵工序人員定期培訓考核記錄(結合 關鍵工序控制審核2.2是否建立了激勵員工實現 目標、進行持續改進的系 統1、激勵辦法2、質量完成情況、改進項目的質量激勵結果 3、員工滿意度的測量得分 評審要素評審內容 評審記錄符合性有效性總分基礎設施1、設備管理臺賬、關鍵設備使用年限; 2、易損件清單3、完好狀態、點檢表;4、年度及月度維修及保養計劃; 5、維修及保養的記錄6、設備搬遷、安裝、調試及驗收記錄(技 術、質量部門參與7

7、、設備大、中修理、驗收、歸檔記錄 8、開發設備(軟件、硬件2.3生產設備的狀態,保養及 維護情況9、支持性設備(風、水、電、汽、通訊、 搬運等1、工廠參觀2、生產設備的監督檢查記錄;2.4工作環境、生產現場是否 有序、整潔;危險區域是 否有適宜的防護措施。設 備技術狀態、工作及生產 環境是否得到了長期的保 持3、生產及辦公環境的檢查記錄3 設計和開發 設計和開發管理 3.1設計和開發策劃1、概念報告(立項報告市場(用戶 定位、產品定位(性能 、 使用條件、用戶需求;2、設計開發計劃3、設計開發任務書是否對產品的開發和控制 過程實施了策劃、策劃的 內容是否適當4、 是否按 APQP 方法制訂新產

8、品設計開發計 劃對各控制節點的評審、 驗證、 確認記錄、 報告及控制要求得分 評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分是否評審、確認了福田的 所有要求并進行了分解1、是否對福田開發的新產品的技術要求、開發進度、質量要求、 成本價格等進行了評 審、確認? 2、與福田公司的技術接口是否適宜?是否規劃并具備了實現產品開發所需的能力和資源 1、試制工裝/生產/檢測設備 2、項目小組職責、人員結構 3、專業設計人員配備及素質4、專項資金支持3.2 設計和開發輸入1、主機廠(福田公司技術條件、圖紙 2、與顧客簽訂的技術協議、合同;3、技術更改要求的通知 4、國家、行業標準5、設計任務書:產量、可靠

9、性、耐久性、可維護性、 時間安排、 成本目標、 包裝等的 輸入是否齊全是否確定與產品要求有關 的輸入,并進行評審,以 確保其充分、 適宜、 完整、 清楚?6、批準記錄對關鍵、特殊、安全法規等質量特性進行分級 1、 設 計 FEMA 及實施記錄 2、 過 程 FEMA 及實施記錄 3、 F EMA 更改記錄 4、 特 殊特性清單、質量特性分級表設計和開發輸出1、規范和圖紙2、制造過程流程圖/場地平面布置圖 3、開發控制計劃 4、開發作業指導書 5、產品接收準則6、設計、過程7、特殊特性清單、質量特性分級 3.3設計和開發輸出結果是否滿足輸入要求?設計和開 發輸出文件是否完善8、樣件得分 評審要素

10、 評審內容評審記錄符合性有效性總分1、FEMA2、試驗設計(DOE、計算機輔助設計 CAD3、質量功能展開(QFD、有限元分析 4、可裝配性設計(DFA、可制造性設 計(DFM3.4 開發所用技術方法 5、價值工程(VE 設計和開發質量控制 3.5設計和開發評審1、設計評審時機(計劃要求 2、評審內容(側重點,問題的處理 3、評審人員是否依據策劃方案進行系 統的評審4、更改的驗證與批準3.6 設計和開發驗證1、樣件控制計劃 2、驗證的時機、內容5、分承包方樣件的認可記錄2、工藝文件、檢驗規程 3、生產過程控制計劃 4、測量系統分析5、關鍵/特殊工序的過程能力鑒定 6、包裝評價得分 評審要素評審

11、內容 評審記錄符合性有效性總分3.7設計確認1、確認時機2、顧客要求的確認方式 3、產品確認試驗報告是否按策劃要求對產品是 否滿足規定的使用要求或 已知的預期用途的要求對 開發產品進行確認 4、糾正措施記錄3.8 設計和開發更改 1、設計更改批準過程2、設計評審、驗證、確認過程中發現問題 的處理是否按程序進行驗證設計和開發的更改是否進 行評審、驗證、確認、批 準,并保持記錄 3、配套產品的更改是否報告主機廠4采購1、 是否制定供應商選擇與評審辦法、 程序?Ok 山東合源 2、合格分供方名單; 3、評價記錄4.1對分供方的選擇、評價和控制4、分供方提供新產品的驗證記錄1、PPAP批準 4.2 是

12、否對分供方的相應過程 能力進行確認和認可 2、裝配驗證及試驗記錄 4.3是否按供應商名單及供貨 系數實施采購1、采購合同/訂單4.4 是否對供貨質量業績定期 進行評價,且對與要求有 偏差的分承包方是否采取 了措施1、質量績效評價辦法2、評價結果及采取的措施,如:整改、限 量、停供、引進新廠家等 3、 零部件質量目標完成情況及采取的措施4.5 是否要求分承包方實施質 量改進并驗證1、質量改進項目任務下達 2、改進效果驗證記錄/報告1、采購計劃制定的依據;2、庫存量的合理性(安全庫存系數; 4.6采購產品的物流管理3、采購產品的儲存(結合產品防護審核;得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性

13、 總分4、采購產品的標識(結合產品防護審核;5 生產控制5.1 員工素質是否滿足了相應的崗位要求1、崗位要求/職務說明書:技術、質量、 生產、裝備、服務等崗位素質要求2、崗位配置現狀及培訓計劃3、新進、轉崗、在職培訓及鑒定記錄4、 質量目標及崗位要求的熟知程度、 操作 的熟練程度(現場工序審核時進行 5、1人多崗情況5.2 是否授予員工監控產品質量 /過程質量的職責, 并明確員工對生產設備 /生產環境所負的責任1、各級員工崗位職責及權限2、質量部門人員質量監督考核權限3、近期質量部門停產事例5.3 是否標明關鍵過程設備?是否建立有效的、有計劃的預防性維護系統?1、 設備精確度 (與產品特性及公

14、差要 求相 比 、驗證記錄2、 關鍵設備維修、保養計劃3、 維護保養記錄4、 現場設備狀況、使用年限5.4 工裝、模具是否滿足質量要求并受控?1、 工裝、模具、量具的準確度和精確度2、 標識及貯存3、 易損工具的更換計劃4、 維修及驗證記錄5.5 在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求1、檢測設備的準確度和精確度2、設備校準、驗證狀態與標識參觀工廠各工序, 對以下進行檢查 (結合關鍵工序、 特殊過程監控審核進行1、產品特性信息表2、工作現場的作業指導書3、適宜的生產設備5.6 是否在受控條件下進行生產4、使用的監測和測量裝置得分 評審要素 評審內容評審記錄符合性有效性總分5、產

15、品部件或正確的裝配圖樣5.7是否制定了涉及各生產工 序的控制計劃1、試生產、生產控制計劃2、DFEMA 和 PFEMA 被用做控制計劃的輸入 3、控制計劃的評審4、因產品、制造過程、測量等發生更改時 重新更新控制計劃記錄1、現場操作人員的作業指導書的有效性; 5.8現 場 作業 指導 書 是否 齊 備、有效2、 作業指導書與控制計劃、 設計要求、 FEMA 的對應情況1、特殊及關鍵工序明細表; 2、特殊及關鍵工序管理文件;3、特殊工序確認和關鍵工序鑒定的記錄; 5.9 特殊及關鍵工序的管理 4、 特殊及關鍵工序監控紀錄 (控制圖及 Cpk 值1、工裝、模具管理過程2、設計、維護及修理人員資格等

16、情況 3、工裝設備貯存、修復、驗證記錄 5.10是否有完善的生產工裝管 理系統4、易損工具的更換計劃1、 應急計劃程序:公用事業中斷 (水、 電 、 勞動力短缺, 尤其是關鍵崗位、 關鍵設備故障、 關鍵二次配套件產量、 市場重特大批量 質量問題,造成退貨、安全庫存5.11是 否 制定 相應 的 應急 計 劃,以滿足緊急情況下的 主機廠需求?生產計劃是 否滿足主機廠要求2、生產計劃安排過程(應急措施、是否提 前安排生產?:生產計劃的制定(依據、 批準、生產計劃的分解(成品、半成品、 在制品的庫存量 、 生產計劃的監控 (旬? 周?、計劃的完成情況。得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性

17、總分 3、生產能力:生產瓶頸及瓶頸處的生產節拍實際能力、 對各主機廠的供貨量 (產量最高月、富余能力=1-25.12 是否對工藝進行監督、評審和驗證1、 工藝監督檢查2、 工藝布置合理性3、 工藝的評審記錄4、 工藝的改進、驗證記錄 標識和可追溯性5.13 是否在產品實現的全過程使用適宜的產品標識方法1、 從原材料到交付產品的可追溯性系統2、 主動召回檢查機制3、 產品標識的唯一性產品的搬運/貯存/包裝/防護/標識5.14 產品 /零件的包裝、 防護是否符合顧客及質量要求,是否按要求搬運/存放1、產品(原材料/零部件、在制品、成品 存放規定2、 運輸器具 /包裝設備與產品 /零件特點相適 應情

18、況3、產品防護規定及實施,能否保證不產生 磕碰、劃傷(受濕、變質;4、 包裝方式是否符合顧客要求 (技術協議 ;5.15 產品搬運是否符合質量要求搬運生產過程轉運、成品入庫1 是否有相應的工裝2 是否有轉運工具3 能否保證不產生質量問題得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分5.16 整個物流是否暢通?產品是否可追溯?1、現場參觀、平面布置合理性?2、零部件標識/產品流轉卡3、產品永久性唯一標識4、與質量追溯有關的記錄保存1、 現場產品標識、 有無規格、 批次號混批/錯料?標識是否清晰(名稱、型號、數量、 放置等?2、檢驗狀態標識合格與否3、現場 5S管理4、不合格區域5、 順次發

19、放,先進先出6、 帳、物、卡一致7、產品存儲規范5.17 是否對產品的貯存實施控制?是否定期檢查庫存產品狀況8、庫存檢查、檢驗記錄6 監視和測量6.1 現 場 文件 是否 為 有效 版本?1、作業指導書2、質量控制計劃3、工藝技術規范、施工、裝配圖6.2 是否對工藝進行監督、評審和驗證1、P-EMEA是否反映有控制計劃中2、工藝監督檢查、驗證記錄3、控制計劃評審記錄:與作業指導書、技 術規范、檢驗文件的一致性4、工藝布置合理性1、 測量、試驗設備目錄2、測量、試驗設備的準確度和精確度3、校準、驗證記錄4、校準狀態標識6.3 測量裝置是否能夠滿足產品質量要求5、運行檢查記錄得分評審要素 評審內容

20、 評審記錄符合性 有效性 總分6.4 是否對控制計劃中規定的測量裝置進行了測量系統分析關鍵質量特性量具的重復性和再現性計算、 分析及改進 產品監視和測量6.5 進貨質量控制 1、檢驗規程與零部件技術標準的一致 性:例行檢驗項目的控制外觀、尺寸、 性能指標、抽檢比例;確認檢驗項目的控制可靠性指標 2、實施:有檢測手段的控制情況檢驗記錄; 無檢測手段的控制情況檢驗記錄。3、檢測設備的準確性檢定、校準。4、檢驗人員資格得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分6.6 過程質量控制 1、檢驗規程與工藝文件及產品技術文 件的一致性:關鍵工序特殊工序2、實施:首、末件檢驗記錄;過程抽檢的記錄3、

21、檢測設備4、檢驗人員資格1、出廠檢驗及授權放行人員名單2、檢驗規程是否能滿足顧客及國家標 準要求:對性能及結構方面,顧客(主機廠 提出的特殊要求; 顧客(主機廠在技術協議中認可的國 家標準;是否明確了例行檢驗和確認檢驗的 項目6.7 最終檢驗3、例行檢驗是否 100%實施例行檢驗:實施所有例行檢驗的項目, 是否均有 檢測設備(檢具;是否能保證 100%實施例行檢驗(根 據檢測一件所用的時間、產量; 檢驗記錄(檢驗項目、1-3天的產量 (入庫數,實際檢測數量;得分評審要素 評審內容評審記錄符合性有效性總分4、確認檢驗是否按規定的周期實施:周期:滿足顧客、 法律、 法規的要求; 項目是否齊全; 結

22、果是否合格 1、監控裝置及記錄6.8是否對特殊過程工藝參數 進行監控2、防錯/鎖止系統6.9是否對特殊過程、關鍵過 程實施有效控制1、特殊過程、關鍵過程明細及控制辦法 2、是否對特殊過程參數進行連續的監控 3、設備狀態運行記錄;4、人員是否了解控制特性;5、特殊過程參數的監控情況監控記 錄;6、關鍵過程的質量波動情況檢測記 錄;6.10對不合格品是否按規定進 行了標識、隔離、評審和 處置1、 不 合格品隔離/存放區域、標識 2、 評 審記錄3、 返 工、返修品重新檢驗記錄 4、不合格品的處理紀錄5、 不合格品分析、 糾正措施實施及有效性1、不合格品控制程序2、不合格品標識、隔離、修理、評審、處

23、 置、驗證記錄 偏差回用 返工再檢驗返修方案再檢驗 6.11是否確保不符合要求的產 品得到識別和控制,以防 止其使用或交付?返工、 返修后的產品是否重新檢 驗廢品退貨、報廢得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分3、評審記錄4、返工、返修品重新檢驗的記錄5、不合格品德處理記錄4、不合格品分析、糾正措施實施及有效性7 數據分析/糾正措施/持續改進(KVP7.1 質量數據/過程數據是否被完整地采集并具有可評判性1、進廠零件/生產過程及出廠零件的 PPM、 顧客投訴率/抱怨率;2、 產品質量水平 (包括競爭對手 、 關鍵產 品特性 CpK/PpK、內外部質量損失、產品檢 驗結果、 過程能

24、力數據、 試驗結果、 質量審 核、產品可靠性水平等7.2 質量數據 /過程數據是否進行了統計、分析,并生成了質量改進計劃1、定期分析結果2、糾正/預防措施、實施結果及有效性7.3 是否進行數據分析 1、質量統計報表包括:產品檢驗結果、過 程和產品的特性及趨勢、內外部質量損失、 試驗結果、顧客報告2、數據分析報告3、采用的統計技術4、信息的利用程度得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分7.4 是否利用數據分析結果,持續改進產品及服務1、糾正/預防措施程序2、改進項目計劃3、根本原因分析、糾正/預防措施的確定、 實施和有效性7.5 是否對產品要求的顧客感受信息進行監測?服務信息反饋流

25、程是否完善1、評審顧客滿意信息的流程及記錄2、顧客滿意指標3、信息反饋處理流程4、與采購、技術、設備、制造、質量、物 流等部門溝通資料5、信息處理報告、糾正措施、體現日期、 預防措施等6、是否采用 8D工作法8 管理與經營8.1 銷售收入和利潤 近三年銷售收入、利潤顯示出什么趨勢? / /8.2 擬供產品及在同行業銷售份額1、 擬供產品是否為該公司主導產品;2、 該供應商在汽車同行業的銷售份額如何?/ /8.3 企業的資本投資情況 1、 企業的資本投資有多高?2、 投資領域及未來的發展規劃?/ /得分評審要素 評審內容 評審記錄符合性 有效性 總分 8.4 供應商管理層 1、 給人的總體印象如何? / /8.5 供應商的企業目標 1、 制訂了什么短 、中、長期企業目標?2、 實施情況及效果?/ /8.6 戰略目標的實施 1、為實施戰略目標采取了哪些有效措施? / /8.7 公司在國內同行業的地位 1、相對于國內同行業來說,該公司地位如何?/ /注:1、審核內容可根據審核員的經驗進行補充(57項2、帶的條款為關鍵項目。3、管理與經營項目評分標準:評分標準序號 評審要素10分 8分 5分 0分8.1 銷售收入和利潤 持續增長趨勢, 大幅增長 持續增長趨勢,小幅增長 穩定, 無下降趨勢 波動, 以前虧損8.2擬供產品及在同行業銷售份額主導產品,份額高(80%以上 主導產品,