1、XXX食品有限公司質量安全管理制度編制：質量負責人審核：質量負責人批準：經理二一年十月一日目錄1. 組織機構圖 42. 質量方針和質量目標 53. 質量目標的分解 64. 質量責任制考核辦法 85. 文件管理制度 96. 生產過程質量管理制度 117. 生產過程管理考核辦法 138. 生產設備、設施管理制度 159. 人員培訓管理制度 1710. 食品加工企業人員健康管理制度 1911. 采購質量管理制度 2012. 進貨檢驗和驗證記錄制度 2413. 食品添加劑使用管理制度 2614. 不合格管理制度 2815. 檢驗管理制度 3116. 出廠檢驗記錄及報告管理制度 3517. 計量器具管理

2、制度 3618. 檢驗設備管理制度 3719. 倉儲保管制度 3820. 人員素質 3921. 衛生管理制度 4022. 不合格品召回制度 4223. 食品用工具容器清洗消毒管理規定 4624. 消毒劑管理使用規定 4825. 質量安全事故處置方案 4926. 消費者投訴受理制度 5127. 食品安全風險監測信息收集制度 5228. 食品生產過程防護制度 5429. 產品防護制度 5630. “*”號項目檢驗計劃 5931. xxx 作業指導書 60組織機構圖質量方針和質量目標一、質量方針 質量第一、客戶上帝、優化產品、爭創一流、降低成本、增加效 益、持續改進、永無止境。二、質量目標產品一次交

3、驗合格率 97%，產品出廠合格率 100%。質量目標的分解1、供銷科質量目標：(1) 采購及時率達到 100%(2) 合同評審 100%按規定要求進行；(3) 顧客滿意率98%每半年對顧客進行一次調查，每次調查不低于 80% 的客戶) ；顧客有效意見投訴 100%處理。2、生產科質量目標：( 1)生產計劃完成率 99%；( 2)工藝執行率 100%；( 3)設備完好率 98%。3、質檢科質量目標：(1) A類材料采購產品100%進行驗證或檢驗；(2) B類材料米購產品100%進行外觀檢驗和數量、品種核對；(3) 每批產品首件必檢、主要工序 2小時巡檢一次，每次檢驗 5包產品， 成品不發生錯漏檢

4、。4、經理的質量目標：每月對各部門管理人員質量目標實現情況進行考核。 對未能按管理要 求進行合同評審和及時處理顧客意見投訴的， 目標未實現的督促當事人采 取糾正措施，并在下月進行檢查考核處。5、各部門管理人員質量目標：每月對本部門人員質量目標實現情況進行考核， 向總經理提出書面考 核報告（盡可能與工作績效考核相結合） 。對未能按管理要求進行合同評 審和及時處理顧客意見投訴的、 生產目標未實現的督促當事人采取糾正措 施，并在下月進行檢查考核處置。6、綜合管理員質量目標：（1）簽署好的合同，按顧客時限的要求制作計劃及時下達各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊；（3）按目標要求進行顧客調查并統計。

5、管理制度質量責任制考核辦法為了加強本企業的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度執行， 做到人盡其責，特制訂本考核辦法。1、質檢科負責全企業的質量管理工作，對出企業的產品質量負全面責 任，有權對各部門、 各崗位的人員執行質量管理各項規定的情況進行監督、 考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10 分為滿分，年終進行總評比，總分為 120 分。3、凡在考核中發現未按規定要求執行， 未履行職的部門、 車間及個人， 每發現一次扣 15 分。4、對玩忽職守、造成質量損失的，要追究其責任，每發現一次扣10分，對造成重大質量事故的，按考核不合格執行。5、對質量做出突出貢獻的，經經理批準，增加

6、520 分。6、年終總評比，總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發部門年終獎 金；高于 100分者，發給年終獎金；高于 120 分者，由經理研究決定頒發 獎金。文件管理制度為了保證本企業質量管理體系運行有效，有關文件得到控制，使各使 用場所均得到相應文件的有效版本，特制定本制度。質檢科是文件控制的歸口管理部門。負責管理性文件和技術、作業文 件的發放和管理。各部門負責本部門的有關文件的編寫和控制。外來文件 有質檢科負責相關文件的收集。文件編寫 ：各類文件有分管部門組織人員進行編寫，質量手冊、質量 方針、質量目標由經理提出。文件的審批 ：文件審批人員對文件的適用性和有效性負責，審批部門 有權將

7、不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。文件的發放 ：根據文件的使用范圍，由文件管理部門確定發放范圍和 發放數量。受控文件發放前的標識：經批準的管理性、技術性、外來文件 由發放部門加蓋“受控”章，做好發放記錄，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件 換版。在使用中發現有不適用的條文時， 使用部門可提出更改申請， 填寫“文 件更改申請單” 注明提出部門、 文件名稱、編號、更改原因、 文件原內容、 更改內容等，包括文件原編制部門，由其按規定進行審批。文件銷毀 ：受控文件作廢或失效時，由管理部門及時從所有發放或使用現場收回并做好記錄。已作廢文件有參考價值

8、需要存檔的，應加蓋作廢 章。作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并作好銷毀記錄。文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。（2）未經文件發放部門的許可，使用者不準私自復印文件，更不得外 借。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應注意防火、 防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。（4）對于各種時效性文件、臨時性文件，按使用期予以控制，過期自 動失效。外來文件的控制對于外來文件經識別，確認后由主管部門進行文件的發放和管理。生產過程質量管理制度為保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，保證產品質 量滿足規定的要求。本程序適用于蜜餞（果糕）生產

9、加工過程影響因素的 控制。生產過程的控制1、生產過程分為一般工序和關鍵工序。2、本企業生產 xxx 的關鍵工序有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（ 3）包裝。除關鍵工序外的生產工序為一般工序。3、操作人員必須經過崗前培訓，掌握本操作規程、技能要求和安全知識。本企業根據要求和需要對生產操作人員進行相應培訓。4、設備控制：a、生產科要對生產設備進行檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養。b、各操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及衛生進行清理， 對設備進行保養。c、生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛生監督機構頒發的 體檢合格證。原輔材料進入車間

10、，操作人員及時剔除不合格的原輔材料，發現問題及時報質檢科進行檢驗，并根據檢驗結果及時采取相應措施。工藝過程的控制1、生產車間負責控制工藝參數與蜜餞（果糕）質量控制點的控制要求中規定要求的一致。2、質檢科對過程產品的質量進行檢查，對工序質量控制點的參數進行 監督控制。環境條件控制由生產科和生產車間負責按食品衛生規范和衛生實施細則要求控制生 產現場，確保生產現場的環境要求。生產科協調水、電的供應，生產工藝 要求。關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：（1）操作人員的控制a、須經過專業技術培訓后方可上崗。b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監控，確保

11、按規定要求操作，出現異常及時反映、處理。c 、生產過程出現異常操作人員能解決的，立即現場排除，不能解決的 由車間報生產科會同有關部門解決。d、因設備或其它原因中斷生產的，必須嚴格檢查該批產品，如不符合 標準按不合格產品處理。（2）質檢科對關鍵工序進行工藝指導，并按蜜餞（果糕）質量控制 點的控制要求實施監控保證產品質量。（3）車間要保持好設施、環境衛生。車間現場禁止存放能產生異味的 物質；對生產設備要定期清理，不得滯貿物質防止霉變。生產過程管理考核辦法1. 工藝指標管理1.1 生產工藝標準、工藝流程、操作規程由生產科制定，按程序報批后 下發執行。1.2 各崗位必須嚴格按工藝標準、工藝規程、操作規

12、程進行操作。1.3 各崗位必須按規定時間、頻次作好工藝運行記錄。1.4 生產過程中，嚴禁私自改動工藝標準、工藝規程、操作規程。工藝 配套設備嚴禁私自停用。1.5 因生產條件改變或生產特殊規格產品，需對工藝指標、生產工藝、 操作規程進行調整時，必須由生產科經理寫出書面申請，按程序批 準后方可實施。2. 工藝運行控制管理2.1 各車間負責人、技術員對工藝運行情況進行不定期巡回檢查，發現 異常及時處理。2.2 生產科必須對各車間工藝執行情況進行不定期核查。2.3 各車間新產品試產時，制定新產品試驗計劃經批準后組織實施，報 生產科心備案并對各項工藝參數做好記錄。2.4 對重要原輔材料新客戶的試用、 變

13、更必須經由公司生產科組織進行2.5 所有工藝運行記錄、試用記錄要實事求是，嚴禁弄虛作假。3. 技改管理3.1 每年由生產科組織各車間制定年度技改項目計劃，并按程序審批。3.2 技術改造本著充分促進公司發展、降低成本、提高產品質量、提高 勞動生產率和增加經濟效益為主的原則進行提報。3.3 技術改造項目必須由生產科進行可行性分析、論證，制定改造方案 經批準后執行，確保項目達到預期要求。3.4 技術改造必須做出完整的原始記錄和技術總結。3.5 技術改造項目完成后，由生產科組織辦公室、財務科等有關人員驗 收評定、監督、跟蹤運行結果。3.6 對可利用的廢汽、廢水等，應通過適當的技改進行回收利用，減少 排

14、放和污染。4 生產科隨時對先進生產工藝信息進行查詢，并進行推廣。5. 消耗指標制定5.1 生產科每年組織各車間根據各公司上年的原輔材料實際消耗情況， 制 定本年度各公司原輔材料消耗指標，批準后下發執行。5.2 因工藝、設備改造等原因造成消耗變化較大時，由生產科提報消耗 標準，按程序報批后調整。6. 消耗控制管理6.1 公司統計員每日將原輔材料耗用情況及時登記， 財務科每月對噸產品 消耗進行核算。6.2 生產科每月根據月成本報表，組織相關人員對本月消耗情況進行環 比、同比，對消耗異常進行分析，形成分析改進報告于每月 15 日前 報公司總經理。6.3 生產車間對本部門消耗情況進行統計，建立車間消耗

15、臺賬。7 消耗考核落實7.1 每月根據公司消耗定額標準對各車間原輔材料消耗進行考核， 并按程 序報批獎懲兌現。8 生產科每月對各車間消耗數據進行統計，每季度對各車間消耗情況進行 同比、環比分析，出具分析報告。為了加強設備、設施的管理，保證設備正常運轉，設施條件滿足蜜餞 （果糕）加工生產過程能力要求。特制訂本制度，本程序適用于本企業生 產設備、設施的控制。1、職責由生產科負責生產設備、設施的管理工作，各車間負責按規定要求操 作執行，并負責本車間設備、設施的日常維護和衛生清理。（1）設備使用的日常維護a、各車間實行嚴格的設備使用責任制，實行定人定機管理，多人操作的設備須指定一人負責，嚴格執行交接班

16、制度。b、各車間必須貫徹執行設備操作規程和設備維護保養制度。c、各車間應加強設備的日常保養和維護工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調整。（2）設備、設施的檢查各車間設備、設施負責人每天不少于一次對本車間設備狀況巡回檢 查，并做好記錄。（3）設備、設施的維修設備、設施的檢修應堅持以“預防為主”的方針，推行以狀態監測 為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間、降 低檢修成本。（4）設備具有以下情況之一者報廢a、 已超過規定使用年限的老舊設備，設備效能工已達不到最低使 用要求，不能修復的。b、型號過于老舊設備效能已達不到最低使用要求， 無法提高效能的。c、嚴重影響生產，繼續使用會引起危險、

17、事故，但不能修復的。d、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用修復的。（6）設備、設施的衛生管理a、廠房與設施有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持通暢、 廢水不得外溢。b、成品必須有專用庫房，不得與其他物品同庫存放，同車運輸。c、車間班前班后應進行衛生清理，防止設備、設施中滯留物料，發 生霉變。d、按衛生實施細則的要求定期打掃車間環境衛生，并定期檢查。人員培訓管理制度人員素質的提高， 是企業不斷發展， 適應市場競爭的重要因素。 沒有 一支訓練有素，素質良好的職工隊伍，即使有新設備、新技術，也不能生 產出優質產品。對員工進行有計劃的培訓，是生產的第一道工序。對本企業與質量有 關人員進行分層次

18、的質量意識教育和專業技能培訓， 以全員素質的提高來 保證產品質量的提高，保證質量體系的有效運行。1、目的 為滿足質量管理體系有效運行的要求，對企業與質管有關的人員進行 質量意識教育和專業技能培訓，以全員素質的提高來保證產品質量的提 高，確保質量方針，質量目的實現。2、范圍 適用于本企業與質量有關的各級人員的培訓工作。3、職責 各部門負責本部門的培訓需求，并根據生產需要安排培訓的實施。4、培訓的實施（1）依據培訓需要，針對不同的內容和時間要求，分期組織培訓，培 訓可采取以下方法：舉辦學習班，集中授課。 結合各崗位的實際操作，在崗培訓。（2）培訓的評價和考核a、辦公室根據培訓的內容和各崗位工作能力

19、需要，組織對員工的培訓考核和確認，考核采取現場操作和實際技能評價等形式進行。須進b、對從事特殊工作人員，包括從事法規、規章明確規定，涉及人身、 設備安全必須經過專門培訓的特殊工種人員和從事驗證工作的人員， 行培訓，考核合格取得資格證后，由辦公室進行資格確認，持證上崗。c 、經培訓人員，考核不合格者，應繼續培訓或調離崗位。食品加工企業人員健康管理制度一、從業人員按規定，每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時 檢查。新參加或臨時參加工作的人員，應經健康檢查，取得健康合格證明 后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病 （ 包括 病原攜帶者 ） ，活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚

20、病以及其他有礙食 品衛生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。二、從業人員有發熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品 衛生病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛生的病 癥或治愈后，方可重新上崗。三、對新參加工作及臨時參加工作的從業人員進行衛生知識培訓，培 訓合格后方能上崗；在職從業人員應進行衛生培訓，培訓情況應記錄。四、應保持良好個人衛生，操作時應穿戴清潔的工作服、工作帽 （ 專 間操作人員還需戴口罩 ） ，頭發不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩 帶飾物。五、操作時手部應保持清潔，手部應進行清洗消毒。六、接觸直接入口食品的操作人員在從事任何可能會污染雙手的活動 后應洗

21、手。七、個人衣物及私人物品不得帶人食品生產車間區。八、食品生產車間內不得有抽煙、飲食及其它可能污染食品的行為。九、進入食品生產車間的非加工操作人員，應符合現場操作人員衛 生要求。采購質量管理制度1 物資質量控制1.1 購進物資的外觀、重量、包裝、標識和數量等由供銷科門檢驗。1.2 購進的設備、配件等物資由生產科檢驗。1.3 購進原材物料的質量由質檢部門檢驗。1.4 其它類物資由申購部門進行檢驗。2 物資質量檢驗程序2.1 設備配件由供銷科門清點核對后， 生產科門依據 “國家標準”、“企業 標準”或合同約定標準等相關標準進行檢驗， 檢驗合格的產品要在 “驗 收單”上簽字。2.2 原材料由供銷科通

22、知檢驗人員， 對其進行采樣化驗分析。 化驗分析報 告單送供銷科。對不需檢驗物資，由供銷科按數量核收。2.3 需在使用中鑒定質量的物資， 由使用部門作好質量使用記錄。 使用中 出現質量問題及時通知業務、檢驗部門。2.4 對檢驗結果與供方提供的檢驗結果不符的物資， 由檢驗部門復檢， 復 檢不合格的由供銷科、使用部門進行處理。2.5 在各種物資檢驗中發現的質量異常， 及時與使用部門協商， 能協調使 用的折扣處理。3 質量控制3.1 大宗物資必須按物資指標要求對供應商進行考察確定。3.2 采購的物資須有供應商的材質證明和出廠合格證。3.3 對于采購的物資需要進行試用的， 必須要求供應商提供樣品進行檢驗

23、 或試用，并將結果及時與供應商溝通。3.4 供銷科對采購物資質量進行跟蹤控制， 采購物資出現質量不合格影響 使用的及時處理。4 鍋、容、管特種材料采購，采購人員必須在供應商處按要求對材料進行外觀、幾何尺寸等方面的檢驗， 并由供應商提供材質證明和出廠合格證。5 價格控制5.1 供應物流部隨時搜集同行業以及市場價格變動信息。5.2 采購人員結合前期采購價格及市場行情， 通過性價比及時調整采購價 格。5.3 原輔材料因市場原因高于前期采購價格時，審批后方可組織采購；其 他類物資及零星物資價格上漲時，做好漲價記錄并備案。6 供應商管理規定6.1 每類物資的合格供應商不能低于兩家，儲備供應商不得低于三家

24、。6.2 供銷科必須對供應商進行資質審核認證，并實行分級管理，按要求建 立合格供應商檔案，信息變更后應及時更新、完善。6.3 鍋、容、管等特種材料的供應商必須具備相應的質量保證能力，有安 全注冊證書、 產品認證證書、 質量管理體系認證證書等； 焊材的供應商 必須是取得制造許可證的生產企業或經銷單位。6.4 特種設備、 材料的供應商在建檔時， 必須包含安全生產許可證、安 全注冊證、制造許可證 等相關證書及資質證明， 并落實所有證件資 料的合法與真實性。6.5 供銷科組織相關部門依據下列標準按規定對供應商進行評價， 并填寫 合格供方檔案入檔。6.5.1 合法經營并有較高的經營道德，所供產品質量要符

25、合公司生產需 求。6.5.2 所供產品在同等質量條件下要占據價格優勢， 同等價格時保證質量 優勢。6.5.3 供應商須具備一定的經濟實力及經濟補償能力。6.5.4 供應商必須具備相應的供貨能力，并按公司要求保證供貨時限。6.5.5 能提供優質的售后服務。6.5.6 企業應保持資質的一致性。（1）企業實際生產食品的場所、生產食品的范圍等應與食品生產許可證書（按照相關法律法規規定，應當取得許可的）內容一致；（2）企業在食品生產許可證有效期內，生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝發生變化的，應按規定報告；（3）食品生產許可證載明的企業名稱應與營業執照一致。6.6 供應商管理評價中， 出現下列現象的即

26、為不合格供應商， 必須取消 （ 其）供貨資格：相關部門對違犯下列條款把關不嚴的按規定處罰6.6.1 所供物資因質量問題影響公司生產、 產品質量及工程進度、 工程質量的。6.6.2 其產品價格高于行業同等質量產品價格的。6.6.3 因供貨及售后服務不及時而影響公司生產或工程進度的。6.6.4 用不正當手段進行競爭的。6.6.5 有請客、行賄行為的供應商。6.6.6 違法經營被司法部門訴訟的供應商。6.6.7 不及時提供發票或不及時結帳影響結算的供應商。6.6.8 惡意串通、哄抬供貨物資價格的。6.6.9 故意摻假騙取公司利益的。6.6.10 不具備國家法律法規規定應獲得資質的企業。6.7 供應部

27、負責對評價供應商資料進行更新、備案，并出具供應商明細。6.8 被取消供貨資格的供應商，嚴禁再與其發生業務，后經整改符合公司供應商標準的，可作為儲備供應商。7. 原材料及包裝材料采購驗證管理制度7.1 嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。7.2 對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢 證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有 效期內首次購入該種材料時索驗。7.3 購入原材料時，索取供貨商出具的檢驗報告，報告數據應符合相關標 準內容并檢驗合格。進貨檢驗

28、和驗證記錄制度為驗證采購產品質量， 保證只有合格品才能投入使用或加工， 必須對檢驗工作加以管理，以達到預防和控制目的。（ 1 ）由質檢科負責進企業原輔料的檢驗。（2）供銷科和有關使用部門要加以配合。（3）貨到后，由倉庫管理員通知質檢科進行檢驗，質檢科依 據相應檢驗計劃實施檢驗，由質檢員按標準和檢驗規程抽樣，檢 驗合格方可辦理入庫。（ 4 ）入庫過程中，由倉庫保管員負責核到貨規格、數量、等 級是否與發貨單及采購合同一致，有無運輸損壞，驗證無誤后辦 理入庫。（ 5 ）對不合格產品，倉庫不予入庫，不允許投入生產使用。 對特殊情況下，先入庫后檢驗的產品，倉庫要做出待檢標識，經 檢驗合格后方可辦理入庫手

29、續。（6）本企業不具備檢驗條件的進貨產品，供銷科負責索取質 量證明及使用指南類文件，作為進貨驗證依據。質量合格證明必 須為本批產品的。對索要合格證明的原輔材料有異議的，委托法 定的質檢部門進行檢驗，合格后方可入庫。有關檢驗記錄和索要 的合格證明由質檢科存檔保管。（ 7 ）質檢科在確定進貨檢驗或驗證的方法時應考慮對提供原 材料供方的控制程序，確定好合格供方，并及時將合格供方名單 提供給供銷科。（8）檢驗員應嚴格按相關規定對購進材料進行檢驗或驗證， 認真填寫有關驗證記錄。并將該記錄存檔，以備查看。（10 ）對原輔材料檢驗驗收驗收日期原輔料名稱規格供貨單位地址及聯系方式驗收內容等做好詳細記錄存檔備查

30、。食品添加劑使用管理制度1. 為保證食品安全，對食品添加劑實行嚴格科學的管理，即有利于工 作又不造成濫用。2. 采購和使用食品添加劑的原則，以不采購化學類食品添加劑、少用 植物添加劑、盡量使用自然原材料為原則。3. 嚴格控制食品添加劑的采購途徑，采購必須到正規專賣商店購買， 并索取發票和相關手續。4. 在加工食品中應該正確掌握使用量，做到可用可不用的不用，必須 用的少用，盡量做到不用。5. 食品添加劑應該做到專人采購，專人保管，專人使用。6. 嚴格控制食品添加劑的使用， 對違反食品添加劑使用管理制度的事 件和人員要嚴肅處理。7. 采購食品添加劑時應該認明包裝標簽上“食品添加劑”字樣，并索 取檢

31、驗合格證或化驗單，入庫前嚴格驗收。8. 不得用于掩蓋食品的缺陷（變質、腐敗）或粗制濫造欺騙消費者。9. 使用食品添加劑在于減少食品消耗，該井存儲條件，簡化工藝等目 的，不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛生條件。10. 使用食品添加劑必須嚴格按w食品添加劑使用衛生標準和產品 說明書規定的使用量和使用范圍使用，不得擅自加大使用量和范圍。11. 嚴格執行食品添加劑管理制度，如實記錄添加劑的購進和使用情況，并建立相應的臺帳12. 嚴格執行食品添加劑備案制度。13. 所用食品原料和添加劑按規定在產品標簽上予以明示14. 食品添加劑要專人保管，并做好入庫和出庫記錄。不合格管理制度1、職責（1）

32、質檢科負責不合格品控制的歸口管理，組織不合格品的評審和處 理。（2）不合格品負責部門負責不合格品標識、隔離和處置的具體工作。2、工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場退回的不合格品f 、質量管理工作中的不合格g、部門工作協調中的不合格h、生產操作的不合格I 、外來因素影響（2）不合格品的評審后的處理方法有：a、原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。b、輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。c、半成品：降級、返工。d、成品：降級、返工。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應科負責退貨、拒收。b、生產

33、儲存過程中發現的不合格原材料，由各相關部門通知質檢科檢驗，經檢驗確認不合格的，作退貨或報廢處理。（4）生產中不合格品的處置a、半成品達不到工藝標準，由質檢科通知車間作返工或降級 處理，如出現異常情況 （如顏色不正常有異味等） ，由質檢 科通知車間查找原因，作好標識和記錄，等待處理。b、不合格的半成品的評審意見和處置記錄由質檢科和生產車間分別在相應的檢驗單和生產記錄上予以記錄。（5）不合格品的處理a）感觀、理化、衛生指標與產品標準不符的不合格品，質 檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識。b）包裝質量不合格，成品質檢員作好記錄，通知成品庫隔 離、標識，同時通知車間返工處理。c）不合格品的記錄由各相關

34、科室記錄和保存。d）返工后不合格品應重新進行檢驗。（6）不合格工作的控制a）加強員工崗位技能培訓， 做到使每個員工都是合格員工， 并 持證上崗。b）實行過錯追究， 嚴格獎罰制度， 出現工作不合格， 就讓當事 人付出代價。c）不合格的責任部門或當事人負責不合格品的記錄、標示、隔 離、糾正和處置的具體實施。d）因工作不合格的首先調離工作崗位，再進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；f) 過程和體系必須馬上進行改進， 直到滿足產品質量管理安全 要求。3其他不合格管理辦法3.1 定期由經理召開質量例會，與質量有關的管理人員參與。3.2 由質量負責人及各部門負責人匯報生產中、 銷售過程

35、中出 現的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正 預防措施。3.3 嚴明獎懲制度， 對于不按操作規程造成的質量事故、 責任 心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產品質量、降低損 耗人員進行獎勵。3.4 對外來檢查人員提出的問題及企業內部查出來的問題及 時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施， 并監督實施。檢驗管理制度1. 總則1.1. 質檢科負責進貨檢驗、過程檢驗、產品出廠檢驗工作，保證檢驗結果 的準確性、科學性、公正性。檢驗員必須持檢驗工資格證書上崗，必 須具備相應的檢驗能力。1.2. 對于外來樣品檢驗，未經部門負責人批準，嚴禁受理。對于檢驗的外 來樣品，部門負責人要建

36、立相應的外檢樣品檢驗、留樣記錄。2. 采樣管理2.1. 取樣數量的確定，應考慮分析項目的要求，分析方法的要求及被檢物 的均勻程度三個因素。本廠內部檢驗樣品，應一式二份，一份化驗， 一份留樣用；外檢樣品，應一式三份，分別供檢驗、復檢及外部檢驗 使用。2.2. 均勻固體物料（如花生，粉狀食品）2.2.1. 有完整包裝的，可根據采樣數量標準先確定采樣件數，然 后從樣品堆放的不同部位，按采樣數確定具體采樣袋數，抽取的樣 品用“四分法”將原始樣品做成平均樣品，直至分到取得樣品數量 滿足需要的程度為止，此即為平均樣品。2.2.2. 無包裝的散堆樣品：先劃分若干等體積層，然后在每層的四角 和中心取樣，按取樣

37、標準將取得的樣品混勻，得平均樣品。2.3. 液體物料2.3.1. 可用虹吸法分層取樣，將每層的樣品充分混均后，分取縮減至 所需數量。3. 樣品留樣管理3.1. 檢驗人員日常檢驗抽取的樣品（半成品除外）應進行留樣，留樣時間不得低于 24 小時。3.2. 盛裝樣品的器具上要貼牢標簽， 注明樣品名稱、 采樣時間、采樣日期、 樣品批號、采樣車間、班次、檢驗員等。3.3. 樣品保存環境要清潔干燥，存放的樣品要按日期、批號、編號擺放， 以便查找。3.4. 樣品保存應根據樣品的性質，分類保存。3.5. 保持留樣間衛生清潔，要有專人管理樣品室。4. 檢驗過程管理4.1. 檢驗項目、頻次由質檢科經理組織制定，相

38、關人員必須嚴格執行。特 殊情況需要調整檢驗項目、頻次的，須經質檢科經理批準。4.2. 檢驗人員必須按操作規程進行檢驗，并做好檢驗結果記錄。5. 檢驗數據及質量記錄管理5.1. 更改記錯數據的方法為在原數據上劃一條橫線表示消去， 在旁邊另寫 更正數據，并簽名確認。5.2. 原始數據的每一個數字都代表一定的量及其精密度， 不能任意改變其 位數，記錄的原始數據的位數必須與儀器的測量精度相一致。5.3. 數據處理與結果計算要遵循數字修約規則，有效數字不得隨意舍棄。5.4. 所有原始記錄必須使用專用記錄表單，書寫工整、清楚、真實、準確 完整不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。5.5. 分析數

39、據應即時填入原始記錄， 需計算的分析結果應在確認無誤后填 寫，分析檢驗原始記錄必須由分析者本人填寫。5.6. 檢驗人員應對公司內部使用的檢驗原始記錄的真實性和檢驗結果的 準確性負責，嚴禁弄虛作假。5.7. 化驗人員產品質量記錄本用完后必須及時交質檢科歸檔， 嚴禁化驗人員保存用完的產品質量記錄本。5.8. 質檢、化驗人員產品質量相關記錄由質檢科做好管理，相關記錄存放 過程中必須做到加鎖保存。5.9. 產品質量記錄歸檔后由質檢科經理安排專人負責管理，在保存過程 中，應防止潮濕、霉變、蟲蛀、丟失和盜用，未經質檢科經理同意， 任何人不得查看相關記錄。5.10. 過程控制原始記錄一般保存兩年，原料和產品

40、分析原始記錄、分析 檢驗報告單、分析檢驗日報表等可根據需要延長保存期限。6. 檢驗安全管理6.1. 檢驗人員必須認真學習操作規程， 了解設備性能及操作中可能發生事 故的原因，掌握預防和處理事故的方法。6.2. 玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時，應先用水潤濕，手上墊棉布，以免玻 璃管折斷扎傷。6.3. 操作中不得離開崗位，必須離開時要委托能負責任者看管。6.4. 質檢科、化驗室內禁止吸煙，不能用實驗器皿處理食物。6.5. 工作時進行有危險性的工作要加戴防護用具。6.6. 化驗室內部加強通風，使用乙醚等有機溶劑時必須在通風櫥內，嚴禁 用明火直接加熱乙醚等有機溶劑。6.7. 檢驗藥品安全管理：6.7.1.

41、 化驗人員使用化驗藥品時，必須注意安全，必要時戴膠皮手套 等防護用品（以防酸、堿等腐蝕性藥品濺到皮膚、衣服上） 。6.7.2. 打開濃鹽酸、濃硝酸、濃氨水試劑塞以及進行硝化反應操作時 應在通風柜中進行。6.7.3. 打開易揮發溶劑瓶塞前，應先用冷水冷卻，瓶口不要對著人。6.7.4. 稀釋濃硫酸的容器 , 燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中， 只能將濃硫 酸慢倒入水中，必要時用水冷卻。6.7.5. 蒸餾易燃液體嚴禁用明火。蒸餾過程不得離人，以防溫度過高 或冷卻水突然中斷。6.7.6. 若皮膚被強酸腐蝕，除用大量的清水沖洗外，還應用 2%的碳酸 氫鈉水溶液沖洗，然后再用清水沖洗。7. 其他7.1.1. 質

42、檢科按照規定要求，每年進行化驗室測量比對試驗，同時做 好比對記錄并存檔。對于產品“ *”項目的檢驗按照“* ”號檢驗項 目委托檢驗計劃相關要求執行。7.1.2. 質檢科有權對進貨原輔材料檢驗不合格作出停止使用、過程檢 驗不合格作出停止生產、產品出廠檢驗不合格停止出廠的權力。出廠檢驗記錄及報告管理制度1. 出企業檢驗使用本單位統一規定的檢驗報告格式， 并采用法定計量 單位。檢驗工作完成后，主檢人員負責整理檢驗原始記錄。并在檢驗原始 記錄檢驗者欄上簽名。整理完成后送交審核員審核，審核人員應對檢驗原 始記錄進行審核，審核不合格的退回檢驗人員改正或重新檢驗，審核合格 后在檢驗原始記錄審核人欄上簽名并交

43、給主檢人員填寫檢驗報告。2. 主檢人員依據檢驗原始記錄編制檢驗報告， 并在檢驗報告主檢欄上 簽名。主檢人員根據技術標準，列出標準值和實際檢驗結果，作出符合與 否的檢驗結論并簽名，檢驗報告編制完成后，主檢人員應將檢驗報告及檢 驗原始記錄送交負責人審核。 負責人應對檢驗報告與原始記錄的一致性和 報告的真實性進行審核，審核合格后簽名。將審核合格的檢驗報告及檢驗 原始記錄送交批準人審核并簽名。3. 、檢驗員將檢驗審核合格的檢驗報告加蓋公章后送交質檢科一份， 質量負責人一份，留存一份存檔保存期限不少于 4 年。檢驗人員發現已發 出的檢驗報告有差錯，應及時向質檢科提出，對已發出的檢驗報告，及時 通知換取新

44、的檢驗報告。檢驗報告經審核后確有過錯的，追究相關人員的 責任。計量器具管理制度1、對本企業使用的計量器具 , 管理人員應每天至少檢查一次計 量器具的準確性，發現不準確時，應立即停止使用。2、建立計量器具臺帳， 按照臺帳上規定的檢定周期進行檢定， 保證計量器具在檢定周期內使用。3、任何人不允許對計量器具進行亂調， 如有亂調者查出嚴懲， 保證其準確性。檢驗設備管理制度1、建立檢驗設備登記臺帳，按照檢定周期對設備進行檢定，保證其在 檢定周期內使用。2、檢驗設備每次使用都做好使用記錄。3、檢驗設備的精度應符合規定要求，滿足化驗要求。4、檢驗設備要定期地進行保養。5、檢驗設備應建立儀器設備檔案。6、購置

45、進廠的新設備要做好開箱記錄， 妥善保存儀器使用說明 書和相關隨從零部件等。倉儲保管制度1、倉庫就要對庫存的商品承擔起保管養護的責任，商品下面必須有輔墊 物，必須記帳，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，要及時記帳、填寫儲 存憑證，詳細記明商品名稱、等級、規格、批次、包裝、件數、重量、運 輸工具及號碼、 單證號碼、 驗收情況、 存放地點、 入庫日期、 存貨單位等， 做到帳、齊全，帳、貨相符。2 、合理安排貨位，商品分類存放。入庫商品驗收以后，倉庫要根據商品 的性能、特點和保管要求，安排適宜的儲存場所，做到分區、分類存放和 管理。3、在同一倉間內存放的商品， 垛與機垛之間相隔 10 厘米，垛與墻相隔

46、20 厘米，嚴禁互相串味的商品放在一起。商品堆碼要科學、標準，符合安全 第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間面積的利用要合理規劃，干道、 支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號 。人員素質管理人員1、了解質量方面的法規和全面質量管理知識。2、熟悉主管的業務和相關質量管理體系的要求。3、具備一定技術知識。技術人員 具有儀器或相關專業的技術知識，解決生產過程中的技術難題。 車間操作人員1、熟悉本崗位職責、基本技能，按規程進行生產加工。2、能正確熟練地操作設備和維護設備，并能開展產品的自檢和互檢工 作。檢驗人員有一定的生產實踐經驗和相應的標準化、計量、檢驗基礎知識，熟悉 所檢產品標準、檢驗范圍和生產

47、工藝。衛生管理制度1 生產現場管理1.1 現場管理接班未查出的視為本班責任。1.2 經生產科（設備技術科）鑒定不能利用的廢舊物資（設備） ，應清理 出作業現場，存放到指定的區域，無法清出的設備應做好標識。1.3 車間內長期不用但有潛在可用性的物品，車間主任負責安排定點、 定置存放，并做出標識。1.4 經常使用的物品應定置擺放。1.5 工作時所用工具、用品或物料等要定置擺放。工作結束后，工作人 員應對作業現場進行清掃，剩余物料、用品應進行清理回收。1.6 設備、設施每班清掃擦拭，做到無累積污垢、雜物。1.7 不同車間、生產場所、生產線及工序應設標識牌；各種罐、管道應 作符合要求的標識色，相關標識

48、字體規范、字跡清楚，設備保持銘 牌。1.8 車間墻壁、 設備、管道、建筑物需粉刷的， 生產科要及時組織粉刷， 設備防腐、保溫要達到規定要求。1.9 各車間造成的墻壁、設備、設施、管道、建筑物污染、表面損壞， 必須盡快負責修復。1.10 各車間（部門）應在指定地點作必要的布告和板報，內容安排合 理，不得在廠區各部位亂寫亂畫。1.11 各車間線路要布局合理，嚴禁私拉、亂接電線。2 廠區環境衛生2.1 廠區路面每班清掃，做到無積水、無臟物。2.2 廠區內不準亂放廢棄物，廠區衛生區應按區域、車間劃分到崗位、 個人，明確責任，廢棄物要遠離車間集中存放。2.3 廠區衛生間及其它衛生設施應保持清潔，并設置有

49、效的防蠅設施。3 車間衛生3.1 車間在正常開機后，地面做到無積水、無廢料、無廢棄物。3.2 車間內設備器具、墻壁、門窗、玻璃等必須保持無累積污垢。3.3 根據產成品衛生要求，設置必要的防蠅、防鼠設施。3.4 更衣室內無累積污物，衣物擺放要整齊。，貫徹4、凡是在本企業內工作的干部、職工都要認真學習食品安全法執行食品安全法中所制定的各項法規。編號： XZ02-022不合格品召回制度1 產品存在下列情形之一的，應實施召回：1.1 已經誘發食品污染 , 食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的 食品;1.2 可能引發食品污染 , 食源性疾病或對人體健康造成危害的食品 ;1.3 含有對特定人群可能引發

50、健康危害的成份而在食品標簽和說明書 上未予以標識 ,或標識不全,不明確的食品 ;1.4 有關法律 , 法規規定的其他不安全食品 .2. 產品召回是指食品生產者按照規定程序 , 對由其生產原因造成的某一 批次或類別的不安全食品 , 通過換貨 , 退貨, 補充或修正消費說明等方式 , 及時消除或減少食品安全危害的活動 .3 質檢科是產品召回工作的負責部門， 全面負責產品召回工作的組織實施， 各相關部門必須積極配合。4. 根據食品安全危害的嚴重程度 , 食品召回級別分為三級 :4.1 一級召回 :已經或可能誘發食品污染 , 食源性疾病等對人體健康造 成嚴重危害甚至死亡的 , 或者流通范圍廣 , 社會

51、影響大的不安全食品的召 回;4.2 二級召回 :已經或可能引發食品污染 , 食源性疾病等對人體健康造 成危害 , 危害程度一般或流通范圍較小 , 社會影響較小的不安全食品的召 回;4.3 三級召回 :已經或可能引發食品污染 , 食源性疾病等對人體健康造 成危害, 危害程度輕微的 , 或者屬于含有對特定人群可能引發健康危害的 成份而在食品標簽和說明書上未予以標識 , 或標識不全 , 不明確的食品的 召回.5 召回程序：5.1 確認食品屬于應當召回的不安全食品的 , 應當立即停止生產和銷售 不安全食品 . 自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起 , 一級召回應 當在 1 日內,二級召回應當在 2

52、 日內,三級召回應當在 3 日內,通知有關銷 售者停止銷售 , 通知消費者停止消費 .5.2 自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起 ,一級召回應在 3 日 內,二級召回應在 5日內,三級召回應在 7 日內,應通過市級質監部門向省 級質監部門提交食品召回計劃 . 食品召回報告未通過核準的 , 食品生產者 應當修改報告后 , 按照要求實施召回 . 向社會發布食品召回有關信息 , 應 當按照有關法律法規和國家質檢總局有關規定 , 向省級以上質監部門報 告.5.3 食品召回計劃主要內容包括 :(1) 停止生產不安全食品的情況 ;(2) 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況 ;(3) 通知消費者停止消

53、費不安全食品的情況 ;(4) 食品安全危害的種類 ,產生的原因 ,可能受影響的人群 ,嚴重和緊急 程度;(5) 召回措施的內容 , 包括實施組織 ,聯系方式以及召回的具體措施 , 范圍和時限等 ;(6) 召回的預期效果 ;(7) 召回食品后的處理措施，應當及時對不安全食品進行無害化處理 ; 根據有關規定應當銷毀的食品 , 應當及時予以銷毀 .5.4自召回實施之日起 ,一級召回每 3日,二級召回每 7日,三級召回每 15 日, 通過所在地的市級質監部門向省級質監部門提交食品召回階段性進 展報告. 食品生產者對召回計劃有變更的 , 應當在食品召回階段性進展報 告中說明.5.5 在食品召回時限期滿 15 日內, 向所在地的省級質監部門提交召 回總結報告;責令召回的 ,應當報告國家質檢總局 .6各相關部門日常工作中準確記錄并保存生產環節中的原輔料采購, 生產加工, 儲運, 銷售以及產品標識等信息 ,保存消費者投訴 ,食源性疾病事故 , 食品污染事故記錄 , 以及食品危害糾紛信息等檔案 .對上述資料應當妥善保 管。7 產品召回負責部門針對產品可能存在的缺陷進行調查時，有關部門和個 人應當予以配合。8 在召回行動開始后，在經營部設置熱線電話，以解答各方的咨詢。9 所有缺陷產品召回后 , 由質檢科負責組織查找產生缺陷的原因， 并按不合 格品控