1、樣品/樣件管理程序1目的 確保樣品/樣件接收、提取、登記、評審和保存等活動能得到有效控制。2適用范圍2.1顧客提供給本公司的產品樣品/樣件和從市場得到的樣品/樣件。2.2 供方按本公司和顧客要求而提供的零件/材料樣品。2.3 本公司按照顧客設計規范而生產的用于生產件批準提交的樣品，以及生產、作業中生產和檢驗的比對樣品。3 職責3.1分管領導對本程序的實施負領導責任；3.2質量檢驗部是本程序歸口管理部門，負責按照公司有關設計規范對各種樣品進行檢測，負責從進貨、生產等階段提取作生產及檢驗之用的比對樣品，進行統一編號、建檔，負責檢驗作業比對樣品的保存及防護。3.3產品研究部負責從本公司產品中，組織提

2、取樣品作為向顧客提交的標準樣品，負責組織相關部門對顧客和供方提供的樣品進行評審、確認，負責對顧客樣品和本公司標準樣品進行統一編號、登記、建檔。3.4物資管理部負責供方所提交的樣品的統一編號、建檔和保存。3.5銷售公司負責保存顧客樣品和公司標準樣品。3.6生產車間負責生產作業比對樣品的保存及防護。4工作流程圖見附圖5工作程序5.1顧客樣品控制產品研究部負責對顧客樣品進行接收，并將樣品資料登記于顧客樣品一覽表中。產品研究部會同質量、生產及有關人員負責對顧客樣品進行審查，審查的內容如下:a) 樣品是否有缺陷或不明確之處；b) 與圖紙規范要求是否一致；c) 本公司是否具備相應的生產能力等。審查中發現的

3、問題應由產品研究部與顧客及時聯系直至解決。 產品研究部應將評審的情況記錄于顧客樣品評審確認書中，并依照顧客圖紙、樣品及其它技術文件資料擬訂相應的技術規范和工藝標準； 顧客樣品由銷售公司妥善保存。5.2樣品控制 供方應按照本公司采購部下發的采購計劃和本公司提供的圖紙、樣品等技術資料而生產制造樣品。若是小批量試樣，則該樣品必須是取自供應廠商的正常生產過程中的代表性產品； 供應廠商樣品由物資管理部負責接收、編號和登記，樣品的檢驗由質量檢驗部檢驗員負責，需要時，產品研究部應派技術人員參加，具體執行檢驗和試驗管理程序； 產品研究部會同質量、生產及有關人員對供應廠商樣品進行評審。評審合格者由產品研究部簽發

4、首批樣品認可書，認可書分別發送質量、生產、供應廠商一份，產品研究部留一份；對評審不合格的樣品, 采購部、生產制造部退回供應廠商。三次送樣不合格則取消該供應廠商供貨資格。具體按供方評定程序執行；供應廠商的樣品由物資管理部登記于供應廠商樣品一覽表中。5.3提交標準樣品本公司用作向顧客提交生產件批準的標準樣品,必須在正常生產線上使用規定的材料生產而成，是典型的正常生產過程的代表性產品，工藝研究部制定控制計劃。質量檢驗部根據產品圖紙等對樣件進行檢測，具體按生產件批準控制程序執行；標準樣品應由產品研究部統一編號、標識,登記于標準樣品一覽表中；銷售公司負責標準樣品的保存，具體執行產品防護和交付控制程序。5

5、.4本公司用于生產和檢驗的比對樣品用于檢驗的比對樣品,由質量檢驗部統一編號、標識，登記于檢驗/生產比對樣品一覽表中,再發放給檢驗單位/使用單位；檢驗人員需妥善地保存檢驗比對樣品；長期用于生產的比對樣品，應由質量檢驗部統一編號、標識，登記于檢驗/生產比對樣品一覽表中，再統一發放到各生產單位。生產單位需要妥善保存好樣品； 臨時比對樣品,如每班生產首件檢驗樣品,由專職檢驗員進行必要標識并放置于適當位置，在該班作業結束即轉序或入庫。5.5管理說明各種樣品由發放保存單位負責定期更換，如發現有損壞的要及時更換；用于生產檢驗的比對樣品，如果已在檢驗規程、產品圖樣、作業指導書等相關文件中對產品的外觀、尺寸、功

6、能等特性做出了明確規定，質量檢驗部可視實際情況確定是否保留樣品。6相關文件生產件批準控制程序 供方評定程序產品防護和交付控制程序檢驗和試驗管理程序7質量記錄記錄名稱保管部門保存期限顧客樣品一覽表產品研究部2年顧客樣品評審確認書樣品認可書產品研究部采購部3年2年供應廠商樣品一覽表控制計劃 物資管理部工藝研究部2年10年標準樣品一覽表產品研究部2年檢驗/生產比對樣品一覽表質量檢驗部2年附表：顧客樣品控制流程責任部門 質量記錄 樣品顧客 樣品評 審 產品研究部 NO 顧客樣品評審確認書 及相關部門 顧客樣品一覽表 YES樣品保存 銷售公司 供方提供樣品控制流程 質量記錄樣品2次以內供方 樣品檢驗 外購（協）