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文檔簡介

1、BPD_MM_010 采購訂單收退料流程參與者： 供應商送貨人員、倉管員、賬務員、IQC輸 入： 客戶送貨單輸 出： 進貨暫收單、進貨正式入庫單、暫收不合格退料出庫單地 點： 一樓收料區時 間： 每天概要說明：本流程描述的是：l 供應商送貨至公司IQC待檢區后，倉管員對來料辦理接收手續（核對訂單號、品名規格、數量）完全一致后回簽供應商送貨單，簽名核實，再輸入ERP系統打進貨暫收單。l 來料檢驗合格后,倉管員打進貨正式入庫單入庫按指定區域分類擺放 ，做好卡、賬記錄。l 來料檢驗判定不合格物料放置不合格品區，待退供應商。現狀：l 收料跟出貨在同一區域，電梯使用緊張，影響供應商送貨效率。未來：l 收

2、料跟出貨區分開，收料區單獨一個電梯，提高收料效率。l 提升收料效率，提高供應商滿意度。變革與提高：l 收料跟出貨區分開，電梯使用也單獨分開；提升收料效率，提高供應商滿意度。流程圖:流程描述:1、 供應商送貨至公司IQC待檢區后，倉管員對來料辦理接收手續（核對訂單號、品名規格、數量）完全一致后回簽供應商送貨單，簽名核實，再輸入ERP系統打進貨暫收單；2、暫收單送一聯到質量部待檢驗。3、來料檢驗合格后,倉管員打進貨正式入庫單入庫按指定區域分類擺放 ，做好卡、賬記錄；如不合格則置于不合格區，待退供應商。單據:1、 客戶送貨單；2、 進貨暫收單；3、 進貨驗收單；4、 暫收質檢不合格退料出庫單附件：1、 進貨

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