1、2、配送采購標準化烏鎮旅游股份有限公司采購管理制度（烏旅201137號）1、 采購主體界定（烏旅2011.37） 根據不同物資采購需求，公司共分五大采購主體：1) 固定資產采購：綜合保障部、配送中心、配套建設公司；2) 非固定資產采購：綜合保障部、配送中心、配套建設公司、農業公司、經營公司。3) 各采購主體權限劃分及采購物資分類標準見附件部門采購物資劃分名錄。（表）2、配送中心采購物資分類：1） 食材 A類：酒店餐飲直采食材 B類：酒店餐飲庫存食材2） 物資 C類：酒店易耗品 D類：能源（煤炭、柴油、瓶裝液化氣、工業鹽、安全熱源、煤餅煤球） E類：固定資產1、單件估價在2000元以上，使用年限

2、在一年以上2、單價估計2000元以下，但是使用期限較長的如：家具、機器設備、燈具等。3、 申購發起主體：1) ABCD類由廚師長或酒店二級庫根據需求發起申購。2) E類由酒店填寫固定資產申購單按申批流程發起申購。4、申購審批權限：分類明 細采購（審批）權限配送中心酒店管理中心銷售公司領導分管副總裁總裁備注金額3000元3000元金額10000元10000元金額20000元金額20000元 食 材直采原材料當班報單員審核糧油類配送中心經理審核酒水飲料類配送中心經理審核干貨調料凍品類配送中心經理審核煙草類配送中心經理審核中藥材類配送中心經理審核高品常備非常備非常備需線狀經理審批總倉補貨除直采原材料

3、外，倉儲部按物流系統申報采購部，屬于常規產品，有固定供貨商、年度合同及定價。當班報單員審核物 資明細駐店經理配送中心酒店管理中心分管副總裁總裁備注金額3000元金額>3000元20000元金額>20000元酒店易耗品需線狀經理審批能源類按金額逐級審批能源特殊類液化氣由固定供貨商（煤氣公司）定期上門收取-以空換滿）固定資產類需填固定資產申購表報相關采購主體，逐級審批（參考公司采購管理制度文件）需審批至總裁總倉補貨大宗需走事務匯報單5、具體申購流程：1) 直采：每日直采由各酒店廚房負責人或廚師長確認申購后，酒店報菜員按規定時間輸入系統，流轉配送中心采購部當（值）班報單員，報單員審核單據

4、是否符合申購要求（審核品名、數量、規格、單位是否正確）并選擇相應供應商；不符合規范的申購，報單員有權刪除相關明細，但需第一時間電話告知酒店廚房報菜員做相應修改；2) 高品：（燕鮑翅參蟲草）：高品全部歸口配送中心總倉備貨，酒店廚房向酒店二級庫領用，酒店二級庫向總倉領用。補貨申購由總倉發起?？倐}常備高品補貨由總倉記賬員發起申購，總倉經理確認，報配送中心經理審核。審核同意后交采購部執行采購；對不屬于總倉常規備貨的高品，則需酒店二級庫發起申購，駐店經理確認，報線狀經理審核后交配送中心經理審核，按申購金額逐級上報審批，同意后流轉配送中心采購部，執行采購。3) 常規預算儲備（配送中心倉儲備貨：糧油、酒水飲

5、料、干貨調料凍品、煙草、藥材等有固定供應商及報價的物資）倉儲部實物保管員根據總倉常規庫存量，向倉儲部記賬員提交書面補貨單，記賬員與系統存量復核（主要復核最低庫存量及保質期情況），符合補貨要求則錄入系統生成報貨申請單（總倉食材報貨）?？倐}報貨單流轉采購部當（值）班報單員審核確認，確認后生成采購訂單向供應商訂貨；記賬員在復核實物保管員書面補貨單時對存在偏差或異議的，有權修正并請示倉儲部經理；倉儲部經理對總倉報貨單有權修正或刪除并請示配送中心經理，采購部經理對已生成的采購單有權修正或刪除并請示配送中心經理，確認后采購員執行采購；4) 按高檔原材料采購權限模式：食材類申購前各酒店二級庫庫管員必須先在總

6、倉物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料，則從總倉調撥，無需上報另行申購。5) 易耗品：細分為二級明細：1、前廳餐具器皿類 2、 后廚餐具器皿類 3、前廳金屬制品與用具類 4、后廚金屬制品與用具類 5、PA保潔類藥劑與用具類 6、客房一次性用品類 7、包裝物與印刷品類 8、酒店小家電類9、布草類 10、工服類 11、銷售商品類 12、紙巾類 13、軟裝類 14、對客易耗品類申購前各駐店庫管員必須先在總倉物品中查詢，是否有備貨。如有備貨或可通用的物料， 則從總倉調撥，無需上報另行申購。配送中心采購制度1、采購總則：為規范配送中心采購工作，特制定本制度。本制度適用于公司內各酒店/部門/分公

7、司的各項采購活動。2、 采購原則：酒店直采原材料按供貨商月度或半月度定價采購，定價前嚴格執行詢價程序；招標必須有三家以上供貨商參與，通過招標程序，在權衡資質、質量、價格、交貨時間、 、供貨及時性、售后服務、客戶群、市場占有率等因素的基礎上進行綜合評標議標。并與中標供應商進一步議價，確定最終價格；日常采購做到貨比三家，臨時性應急采購物品除外。詢價方式：1） 固定與不固定相結合。2） 固定詢價：每月2次，時間當月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避開雙休日。3） 詢價范疇：按配送中心直采原材料涉及類別進行詢價，重點為水產類、果蔬類、鮮肉類、同品牌同規格凍品、腌制品、調料、各類輔料。4）

8、 定價人員：當期詢價人員即為當期定價人員，定價參考市場詢價及供貨商報價。由于市場詢價為產品不含發票、人力、運輸等費用，價格一般稱為裸價。而且不同時間段詢的價格也有15%左右的上下浮動，建議在詢價基礎上上調20%為基準。5） 詢價為酒店管理中心整體工作，不是配送中心單部門工作，相關部門必須積極參與。通知到位后不參加詢價人員不得參與定價，每期定價會議紀要匯總定價單、質量反饋單上報領導。6） 非固定詢價：非固定詢價主要針對采購與酒店廚房人員去市場采購時，非固定的詢價模式。同時蔬菜、水果配送中心每天前往市場自購批發，對行情每天掌握，由配送中心編制半月度價格走勢圖，以便有效控制零星添加補貨供貨商定價。&

9、#160;3、有申購才有采購：任何采購都必須以有申購為前提。1）大宗采購、特殊采購或技術要求比較復雜的采購，必須經過酒店中心及相關部門商討，調研匯總各方意見，上報公司領導審核批準方可實施采購。2）采購部應根據合同要求及相關約定監督供應商按時保質保量完成供貨。采購人員必須全程關注跟進訂購物資或食材的采購進度，到貨后參與驗收。及時處理采購貨物質量、數量、交貨期等問題。3）.采購人員采購的物資或原材料必須與采購申購單所列要求規格、型號、數量等信息相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給申購部門。必要時逐級匯報領導。達成統一意見或有明確指示后再執行采購。4）所有采購

10、人員必須做到以下廉潔制度：自覺維護公司利益，努力提高采購質量，降低采購成本。加強學習，提高認識，增強法治觀念，廉潔自律。不向供應商伸手索要財物，不得勾結供貨商太高價格或虛開發票報銷牟取回扣。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。酒店管理中心招標管理辦法（2012.9）1、 適用范圍： 凡酒店中心配送采購主體業務所涉及的各類物資，由配送中心根據酒店物資申購情況編制預算，按類別按金額向酒店管理中心提出申請啟動招標流程，上報分管副總裁審批。其范圍如下：1) 主要類別包括但不限于固定資產類（家具、設備、家電等）、布草類（棉制品、工作服等）、酒店

11、用品類（客房一次性用品及其他客房、餐飲易耗品等）、PA及保潔衛生用品類、軟裝類、印刷及宣傳品類等。2) 已經通過招標簽訂框架協議的采購項目，可按照合同操作。3) 單筆采購金額達到10萬元及以上，年度單項合作金額達到5萬元及以上，即適用招標流程。4) 如項目比較特殊或時間倉促，無法組織招標，應制定預算，逐級上報審批。5) 招標審批層級：招標發起部門/審批層級酒店中心層級分管副總裁總裁配送中心酒店管理中心特殊招標2、 招標小組組成：酒店中心意見簽署邀請參加領導發標小組人員樣品/方案歸口部門與責任人招標參與人員評標議標人員開標人員酒店中心意見分管副總裁批示招標過程中可按標的或標的物的性質，由招標直接

12、管理部門-酒店管理中心領導確定相關人員、專業技術人員、外聘專家負責參與各個環節，并上報分管副總裁批示。a. 評標議標過程必須有四人以上(含四人)參與，否則評標議標結果無效。評標議標后，由配送中心按評標意見匯總以事務匯報單形式，上報酒店中心、分管副總裁審批。特殊情況及中標金額200萬以上，需報總裁審批。b. 分管副總裁、總裁有絕對否決權。c. 配送中心作為發起組織部門，主持招標各環節會議，但不參與評標。4、 招標小組工作職責：1) 為招標工作的決策機構，對定標過程起集體決策作用。起草招標項目對外公告，上報審批。審批后擬定招標項目內部匯報，由招標直接管理部門-酒店管理中心填寫相關事項，并上報分管副

13、總裁批示。2) 審核確定招標文件。3) 決定重大、特殊招標事項的技術要求和商務要求。 4) 聽取考察人員及樣品/方案歸口部門與責任人意見匯報，確定競標單位名單。 5) 確定投標單位商務標排名。 6) 根據標的性質評標議標，商務洽談負責人及成員。 7) 評選意向中標單位，上報領導審批，審批后確認最終中標單位。8) 通知中標單位約談，按流程進一步約談，簽訂中標確認書、交納質保金、起草合同、簽訂合同。9) 協調解決招標各環節間存在的矛盾或問題。5、招標紀律與回避制度：1) 凡參與招標采購項目的所有人員，均應嚴格約束自己的行為，遵守招標投標的各項法律、法規；2) 參加招標工作的所有人員必須做到秉公辦事

14、、廉潔自律，不準收取任何形式的好處費，不許參加與招標工作有關的宴請，與供應商有利害關系的應主動提出回避；3) 參與招標工作的所有人員要嚴守秘密，嚴禁在招標評標過程中泄露任何與招標有關的信息；6、投標人的條件和要求：4) 投標人必須是在工商行政管理局注冊登記的企業或組織，且注冊資金達到招標要求；5) 投標人應當具有獨立承擔民事責任的能力；6) 投標人應當具有良好的商業信譽和健全的財務制度, 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；7) 投標人應當具有履行合同所必需的生產和專業技術能力，產品質量可靠，符合相關生產使用安全要求，價格合理公道（參加投標的產品必須是成熟的產品，未經考驗的新產品、試制品不

15、能參加投標）；8) 參加投標活動前三年內在經營活動中沒有重大違法記錄；9) 投標人應當按照烏鎮旅游股份有限公司發放的招標文件要求編制投標文件，投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應；10) 所有涉及招標費用，投標方一律自行承擔；招標方視情況對標書獲得采取收費（人民幣500元）或不收費兩種模式。標書發放采用紙質或電子版（郵件、優盤拷貝模式）；無論中標與否，獲得標書涉及的費用，招標方一律不予退還。11) 招標方案或產品涉及知識產權的，中標與未招標一律歸招標方所有。7、 招標工作程序：1) 物資使用部門書面提出物資申請，提出所需物資的要求和條件，由配送中心編制預算，按物品申購流程逐級上

16、報審批。通過審批后，滿足招標原則及范圍則進入招標流程；2) 由配送中心編寫招標文件，并發布招標信息；3) 由酒店管理中心組織評標議標，配送中心做好招標書面記錄（開標程序見附件）；4) 招標小組成員根據招標文件所規定的具體內容和技術要求，對投標文件進行商務評審、技術評審及經濟標評審。最后，根據評審結果進行投票表決，確定中標人；5) 評標議標結束后，由配送中心匯總上報意向中標單位，副總裁、總裁審批。6) 最終確定中標單位后，進入開標環節，約談招標單位簽訂中標確認書，繳納質保金，最終簽訂合同；7) 由配送中心擬定合作細節，并編制合同。合同審批按公司文件規定層級報批，所有合同均由戰略法律部審核，戰略法

17、律部蓋公司合同章，其余蓋章一律無效，公司不予承認。8) 合同簽訂后，由配送中心及物資使用部門負責監督合同的實施，確保合同的正常履行，由酒店管理中心及財務資產部對合同執行情況進行檢查、監督，對不能按合同條款執行的采購項目提出處理意見；9) 物資到達時，由配送中心辦理相關物資的驗收、入賬和項目結算，并交接至使用部門，使用部門負責該類物資的日常監控管理；10) 費用結算時，由中標單位持正式發票及入庫證明（有需要的需附采購合同），根據合同約定條款辦理結算簽字手續。8、 開標流程：1) 投標人身份確認 （簽到）2) 投標人依序遞交投標書3) 主持人（招標人）宣布投標截止和開標開始4) 開標程序：1. 商

18、務標：包括各項投標資質，投標方對自身優勢介紹闡述，一般不得超過10分鐘，內容必須與投標文件相符，不得虛假。2. 技術標：由投標方自行闡述，形式不限，一般不得超過10分鐘，內容必須與投標文件相符，不得虛假。3. 經濟標：按照各投標單位標書價格，招標方自行比價。4. 投標方退場，招標小組成員集合討論，進行評標議標，達成統一意見，初步確定意向中標單位，由配送中心負責匯總評標議標小組成員意見，形成書面材料，上報領導審批。7. 開標結束2日內通知中標單位，發放中標通知書并公示。酒店管理中心招標程序流程（2013.5）酒店管理中心招標程序流程文件編號 ：JDZX-PSZX-CCB-編號001部門：酒店管理

19、中心定稿日期:2013年3月28日修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:流程說明：適用于符合招標的物資類與食材類項目。流程圖發起招標意向擬定招標公告審核公告內容發布招標公告發標說明會樣品選送對口部門試樣競標議標開標序號步驟預期結果/質量標準1發起招標意向1、 配送中心發起；2、 酒店管理中心成本線督查，符合招標，要求配送中心發起；2擬定招標公告配送中心作為招標公告擬定部門；1、 招標公告等同意招標信息，包括對外公告與對內公告；2、 對外公告內容：招標方（單位）介紹、公告有效時間；招標項目、投標方參與要求；3、 對內公告內容：招標項目、發標會議時間及參與人員、競標會議時間及參與人員、評

20、標議標時間與參與人員、招標項目樣品試用或初選對口部門/負責人、招標項目介紹與情況分析；3審核公告內容1、 公告內容等同于公告信息，需對外發布。審核公告為對外公告；2、 審核程序：配送中心-酒店中心成本線-酒店中心負責人-法律部- 分管副總裁-法律部-配送中心與酒店成本線4發布招標公告1、 網絡、電話、傳真；2、 邀標模式；3、 成本線與配送中心均可通過合法途徑下發招標公告（信息）；5發標說明會1、 參與投標廠商在統一時間段前往招標方指定地點，提取發標現場說明及取得標書（招標方提供圖紙/方案的招標，每份標書按500元人民幣繳納競標費用）；2、 招標方現場做本次招標項目講解說明，投標方可對不明確之

21、處提出疑問，招標方現場解答說明；6*樣品選送1、樣品分實樣與方案兩種；2、按招標方要求，參與投標方提供實樣或方案，并在規定時間內送達招標方指定地點；3、未按時送達實樣或方案則不再具備投標資格；4、樣品需免費提供，（對家具、燈具、軟裝方案等費用高、技術含量高的樣品或方案，費用則由中標單位支付）；7*試樣與確認1、由樣品歸口/使用部門負責，組織試樣或確認，并在規定時間內給出評價，評價將作為評標議標有效依據；2、投標廠商在試樣環節，一律由成本線按ABCD等字母編號，字母對應廠商信息由成本線保管；評價結果一律提交成本線備案；3、樣品歸口/使用部門對不符合要求的，有權作出剔除，剔除后，該英文字母編號對應

22、的廠商不再具備競標資格；8競標1、 廠商在規定時間前往招標方約定地點，進行投標；2、 招標方主持競標會議；3、 投標方在競標會議上，提交標書：商務標（資質）、經濟標（報價單）、技術標（主要售后服務方面），并在競標會議上接受招標方詢問與回答；9議標1、 招標方組織評標小組對投標方標書進行議標；2、 評標議標分現場直接公布中標單位與三個工作日內確定中標單位兩種；10開標1、投標結果由酒店配送中心通過書面、電話、傳真、網絡等渠道，通知中標單位，中標單位在2個工作日內前往配送中心簽訂中標確認書，常規按中標金額的10%繳納中標確認保證金，合同簽訂后保證金轉為質保金，為期一年；年度框架協議的則按年度合作金

23、額10%比例繳納，為期一年；家具類、燈具類單項批量招標采購，則按中標金額5%比例繳納，為期一年；藝術品軟裝按中標金額5%繳納，為期二年。2、未中標單位投標方不再另行通知；備注：打星號步驟按實際招標需要，靈活機動。附件一： 對外招標公告招標單位招標項目公告有效時間公告內容招標方聯系信息一、 招標方介紹二、 招標項目概況三、 投標方資質要求四、 發標投標競標開標時間審批部門配送中心酒店管理中心意見分管副總裁批示法律部審核意見簽署A四紙大小附件二：對內招標公告又稱招標請示匯報，需在對外招標公告審批同意后操作。 招標請示匯報（內部）招標發起部門招標項目發起時間公告信息有效期大致標的招投標地點發標時間競

24、標時間開標時間招標項目說明發起部門填寫，酒店中心可以補充：酒店中心意見簽署邀請參加領導發標小組人員發標小組人員樣品/方案歸口部門與責任人招標參與人員評標議標人員開標人員酒店中心意見分管副總裁批示供貨商管理條例（2010.1）1、 供貨商資質：應選擇具有良好的質保能力和商業信譽的單位或個人作為本中心提供物資的供貨商，具體按以下標準選擇：1) 供貨商應有合法的經營許可證，應有必要的資金周轉、墊付能力。2） 對于酒店用的關鍵物資原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求：1.進料的檢驗是否嚴格（對于鮮肉品供貨商必須有相關檢役證明，按照衛生防疫站要求，每批次送貨，相關

25、檢役證明隨貨同行）。2.生產過程的質量保證體系是否完善；3.物品出廠的檢驗是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的檢驗檢測報告）；4.生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好；5.考察供貨商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高。3）能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。4）有具體的售后服務措施，且令人滿意。5）樣品通過試用且符合我方質量標準。6）能提供合法的銷貨憑證及合法正規發票。2、供貨商備案：1）由中心采購部及相關部門視酒店實際經營的需求尋找適合的供貨商，同時收集有關供貨商的多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，要求已經合作或有合作意的供應

26、商填寫供應商基本資料。基本資料包括：供貨商單位名稱、地址、聯系電話/傳真、業務聯系人、主要負責人、資質狀況、主要供應產品等。2） 酒店管理中心經理、廚房線、房務線、配送中心共同組成評定小組，對供貨商的資質進行現場評定。3） 供貨商現場評定：1.資質審定，要求供貨商提供相關資質證明材料。2.樣品審定，如酒店有查看樣品需求，由采購人員通知供貨商送交樣品，并對樣品提出詳細的質量要求。樣品應為供貨商在正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。3.對符合要求的供貨商，納入公司供貨商采購名錄，錄入電腦，進行檔案管理。3、簽訂供貨商合作協議/合同：合同協議/合同一式三份，經各級審批后法律部審核蓋章后生效，

27、需方執二份，供方執執一份，作為雙方良好合作及供貨商提供合格材料和優質服務的一種契約。A、質保金：1）按招標約定，年度合作預估金額10%，作為質保金，質保金為期一年，到期不再合作，則在約定時間內無息退還。2）按招標約定，單項目合作，按項目實際金額5%，作為質保金，質保金為期一年，到期無息退還。3） 不簽訂長期供貨合同食品原材料供貨商，須繳納人民幣壹仟元作為質保金，公司財務部負責收取并開具收據。供貨周期滿期后無息全額返還，有違規扣款記錄的按扣款后實際金額無息返還。同時應付款賬期必須保持60-90天以上，出現任何問題，涉及追責與賠償時，質保金扣除后還不夠的，可從未支付貨款中直接扣除。3、 違規扣分范

28、疇與附帶處罰條例：分值：50元/分序號違規扣分范疇扣分標準附帶處罰條例1以次充好5分1、當批貨物全部退貨，免費調換優質產品；2、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；3、按該產品金額一罰十比例罰款；4、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財務部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結算貨款中直接扣除；2短斤缺兩 5分1、當批貨物全部免費，并免費補足數量；2、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；3、按該產品金額一罰十比例罰款；4、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；5、扣分款與處罰款全部上交公司財務部；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結算貨款中

29、直接扣除；3違反合同或定價，隨意更改拋高價格。 10分1、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；3、質保金不夠的，從未結算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財務部；5、終止合同所有損失由供貨商中心承擔；6、逾期不交納扣分款與罰款，從未結算貨款中直接扣除；4貨源不足，影響需方正常運作。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財務部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結算貨款中直接扣除；5供貨不及時，影響需

30、方正常運作。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；3、需方正常運作損失由供貨商賠償，賠償采取直接交款方式；4、扣分款與賠償款上交公司財務部；5、逾期不交納扣分款與賠償款，從未結算貨款中直接扣除；6隨意跟換品牌規格等產品信息。 5分1、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；2、當月超過三次，扣除全部質保金，并取消其供貨商資格；3、扣分款上交公司財務部；4、逾期不交納扣分款，從未結算貨款中直接扣除；7提供三無產品、進口無中文標識產品。過期產品、變質產品等不安全產品。 10分1、供貨商直接繳納扣分款項，質保金不動；2、當月超過三次，扣除全部

31、質保金，并取消其供貨商資格；3、質保金不夠的，從未結算貨款中直接扣除；4、扣分款上交公司財務部；5、逾期不交納扣分款與罰款，從未結算貨款中直接扣除；8與采購/使用部門相關人員勾結，牟取暴利 50分1、供貨商直接繳納扣分款項，扣除全部質保金；2、直接取消其供貨商資格，永不錄用；3、扣分款上交公司財務部；4、逾期不交納扣分款，從未結算貨款中直接扣除；5、停止未付款項結算，有必要可追究其法律責任；9貨物不符合要求的前提下，拒不退貨。 10分1、直接扣質保金，不合格貨物拒收，不入庫結算；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應付貨款；10不服從配送中心合理合法正當工作安排，與配送中心發生爭吵，影響惡劣。

32、20分1、直接扣質保金；2、終止合作；3、延期一年支付剩余應付貨款；4、供貨商考核與監督：1）對供貨商的考核實行評分分級制度，滿分為100分。供貨商等級見下表。供貨商等級一級二級三級不合格分數90100分8089分7079分69分以下2）考核項目和評分標準供貨商考核項目及評分標準表考核項目權重總分評分標準質量狀況60%60分60×（不合格批數總交貨批數）交貨情況20%20分20×（遲交批數總交貨批數）服務質量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費價格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分3） 考核頻率：每季度考核一次。4）考核結果的評價與處理：考核結果在

33、90分以上的供貨商，優先采購?？己私Y果在8089分的供貨商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供貨商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。考核結果在7079分的供貨商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供貨商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。對考核結果在70分以下的供貨商，需從合格供貨商名單中刪除，并終止對其采購?？己藰藴屎涂己私Y果由采購人員書面通知供貨商。配送中心驗收、簽收、對帳制度及流程（2010.1）配送中心驗收崗位工作流程文件編號 ：JDZX-PSZX-CCB-編號001部門：銷售公司酒店管理中心配

34、送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:工作流程說明：直采食材類驗收流程流程圖接貨收貨檢驗合格接收拒收不合格退貨序號步驟預期結果/質量標準注意事項1接到收貨通知1) 收貨人員接到貨物到達通知后，需立刻到達指定地點準備接貨；2) 協助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。2收貨檢驗1) 核對采購單，檢查物資到貨是否準時；2) 檢查隨貨同行憑證是否齊全，內外包裝是否完好無損；3) 核對采購單、送貨單數量與實際到貨量是否一致，如有差異，及時詢問原因，征詢使用部門意見后處理（多送是否退回，少送何時補齊）；4) 核實送貨單價格與約定價格是否相符，高于約定價

35、格的按照約定價格執行，低于約定價格的注明原因，按低價執行。直采食材物品由采購與驗收人員共同驗收：酒店二次驗收；A、 原材料驗收注重看新鮮度、潔凈度、可用度、損傷程度；B、 是否符合國家相關行業標準或衛生防疫部門標準（生產日期、保質期、QS標志、產地、相關檢驗檢疫證明）；C、 接近保質期限的，如可以及時使用的，征詢使用部門意見是否接受，否則視為驗收不合格退回。3接收合格：驗收后，采購驗收人員在原始送貨單上簽字確認，交總倉人員及時入庫和出庫配送。不合格：1） 對不符合驗收要求的一律當場拒收，退回供貨商；2） 要求供貨商在最短時間內更換，如因不可抗拒原因需要調整原材料或物品的，必須征得使用部門同意認

36、可；3） 對多次出現供貨不合格影響使用部門正常運作的，按照合同約定或供貨商管理條例處理。4驗收后責任劃分1） 直采類原材料由各使用部門廚房負責使用、保存，在使用中出現過期、變質等異常情況由廚房相關人員承擔；2） 采購到貨時出現異常由采購負責聯系供應商將過期或異常物品退回供應商，重新采購合格產品；3） 因采購工作失職的追究采購責任，是供貨商原因的按照供貨商管理條例追責，驗收人員失職追究驗收人員責任；直采原材料配送中心驗收后早上配送原材料有效反饋時限為12:00以前；下午配送原材料有效反饋時限18:00之前；逾期逾時視為合格，出現問題由酒店自行承擔；配送中心驗收崗位工作流程文件編號 ：JDZX-P

37、SZX-CCB-編號002部門：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:工作流程說明：庫存類驗收流程流程圖接貨收貨檢驗合格接收拒收不合格退貨序號步驟預期結果/質量標準注意事項1接到收貨通知1) 收貨人員接到貨物到達通知后，需立刻到達指定地點準備接貨；2) 協助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。2收貨檢驗1) 核對采購單，檢查物資到貨是否準時；2) 檢查隨貨同行憑證是否齊全，內外包裝是否完好無損；3) 核對采購單、送貨單數量與實際到貨量是否一致，如有差異，及時詢問原因，征詢使用部門意見后處理（多送是否退回，少送何時補齊）；

38、4) 核實送貨單價格與約定價格是否相符，高于約定價格的按照約定價格執行，低于約定價格的注明原因，按低價執行。協助供貨商及配送人員將貨物運至倉儲部或指定地點。庫存類商品（包括酒水、調料、常用易耗品）由庫管員負責驗收：A、 看包裝是否完好，是否符合國家相關行業標準或衛生防疫部門標準（生產日期、保質期、QS標志、產地、相關檢驗檢疫證明）；B、 作為庫存類商品，保質期限必需符合使用周轉，接近保質期的不得入庫。餐具、布草與固定資產由采購使用部門負責人與采購、庫管員、配套人員共同參與驗收：A、 驗收標準：物品/原材料規格型號是否符合采購使用要求；如簽訂合同的是否與合同件要求相符；B、 固定資產設施設備的資

39、料是否完整（三包），資料一份備案由配套留存，以便維護、保養、修繕。3接收合格：驗收后，驗收人員在原始送貨單上簽字確認，交總倉人員及時入庫和出庫配送。不合格：1） 對不符合驗收要求的一律當場拒收，退回供貨商；2） 要求供貨商在最短時間內更換，如因不可抗拒原因需要調整原材料或物品的，必須征得使用部門同意認可；3） 對多次出現供貨不合格影響使用部門正常運作的，按照合同約定或供貨商管理條例處理。4驗收后責任劃分1） 采購到貨時異常由采購負責聯系供應商將過期或異常物品退回供應商，重新采購合格產品；2） 因采購工作失職的追究采購責任，是供貨商原因的按照供貨商管理條例追責；3） 庫存商品入庫后出現異常由總倉

40、、二級庫人員承擔；4） 驗收失職追究驗收人員責任；4） 餐具布草類驗收配送后，各二級庫保存，酒店按需領取使用，在使用中因操作不當造成損失，由酒店承擔。配送中心審核崗位對賬工作流程文件編號 ：JDZX-PSZX-CGB-編號001部門：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:工作流程說明：配送與酒店賬務對賬審核流程圖核對正確登記復查登記更正錯誤復查序號步驟預期結果/質量標準1核對1) 將當天直進直出物品匯總表與當天直采匯總表（按部門）核對。2) 各配送點出庫單與領料部門領料日報表核對。2結果核對無誤下一步登帳核對有誤：1) 從收貨/

41、入庫單開始查找出錯的地方。2) 糾正錯誤，引起重視，避免再次出現同樣的錯誤。3登記1) 登記電腦手工賬（各酒店每天匯總表）。2) 每周做好配送點配送額匯總表。3) 每月做好出入庫物品匯總表。4) 當月物品結存數=上期結存數+本月入庫數-本月出庫數-本月退貨4檢查將當天電腦手工賬與系統賬核對。配送中心審核對賬崗位工作流程文件編號 ：JDZX-PSZX-CGB-編號002部門：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:工作流程說明：供貨商應付款對賬審核流程圖理單初核復核存單不符退回掛賬序號步驟預期結果/質量標準1整理1、 供貨商單據分類

42、：直接入廚原材料供貨商單據，以下簡稱直采供貨商、庫存物品供貨商單據（包含固定資產）；2、 直采供貨商單據整理：供貨商送貨原始憑證、倉儲部供貨商直采匯總表（系統制單）；直采匯總表為直采供應商結算憑據；3、 庫存物品供貨商單據整理：供貨商送貨原始憑證、倉儲部入庫單（系統制單）；入庫單為庫存物品供應商結算憑據。2初核直采供應商1、 核對供應商原始送貨單與直采匯總表（按供應商）是否一致（日期、抬頭、食品原材料名稱、數量、單價、總額等）；2、 直采匯總表（按供應商）與系統當天直采匯總表進行核對，避免遺漏或重復輸出單據；庫存物品供應商1、核對供應商送貨單與入庫單是否一致（日期、抬頭、物品名稱、數量、規格/

43、型號、單價、總額等）；2、入庫單與系統物品入庫查詢報表（按供應商）核對，避免遺漏或重復輸出單據；結果1、 相符則進入復核環節；2、 不符項目則退回整理環節，從原始送貨單據到系統輸入逐項核對，查看是否有退貨、重復輸入或錄錯信息。3復核1、 供應商原始送貨單與倉儲部系統直采匯總表（按供應商）、入庫單，遵照財務部要求粘貼好；2、 登記供應商應付款明細賬；3、 系統賬手工賬-帳賬相符；系統帳與原始送貨單-帳證相符；賬目數據與實際庫存-賬實相符。4單據存放1、 直采匯總表（按供應商）、入庫單作為供應商有效結算憑證，單據一式三聯。紅聯財務聯、白聯配送留存聯、黃聯供應商結算聯；2、 按日期有序存放，單據以月

44、度為一個結算周期（26-25日為一個月），月末匯總，紅聯交財務、白聯留存配送倉儲部。5掛賬處理月度為匯總期限，系統帳、供應商應付款明細賬按月截止，期限內未支付供應商款項，采取應付款掛賬方式。配送中心審核崗位對賬工作流程文件編號 ：JDZX-PSZX-CGB-編號003部門：銷售公司酒店管理中心配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期:實施日期:編 制:周潔審 核:批 準:工作流程說明：供貨商應付款對賬流程圖對接核對交單核對退回確認財務不符序號步驟預期結果/質量標準注意事項1財務對接每月2628日，倉儲部審核人員將所有供貨商應付款狀況匯總制表，附同各家供貨商結算憑證（財務聯）一起上交財務部；

45、2財務核對1） 財務部做賬人員將供貨商應付款狀匯總表與供貨商當月結算數據核對；2） 核對后由財務部出具匯總明細清單，并由做賬人簽字確認；3） 確認后的匯總清單一式兩份，財務部留存一份，倉儲部一份；財務部做賬人員在匯總清單上簽字確認，出現誤差及時調整3供貨商交單1） 每月26-30日（五天）為供貨商結算憑證交單日；2） 結算期限：每月26日25日為一個自然月；交單日期間，供貨商與倉儲部審核人員對接4核對1） 供貨商結算憑證必須為倉儲部開具，其他憑證無效，不得作為結算憑證；2） 結算憑證遺失不補，無法結算金額由供貨商自行負責；3） 倉儲部審核人員核對結算金額雙方知否一致，結算憑證是否齊全；4） 供

46、貨商在上交結算憑證時必須附上合法開具的發票（按事先約定開具普票或增值稅發票）結算金額以供貨商提交的倉儲部開具單據為準5確認1） 每月1日5日倉儲部根據與財務部核對好的匯總清單，分別與供貨商確認結算款項；2） 填寫供貨商應付款核對憑證附件一，由倉儲部審核人員通知各供貨商（現場/郵寄/傳真）確認；4、 確認后的供貨商應付款核對憑證作為供貨商應付款報銷憑證之一；倉儲部經手人與供貨商簽字確認各類庫存食品的保質要求：食品名稱保質期要求奶粉馬口鐵罐裝為12個月，玻璃瓶裝為9個月，500克塑料袋裝為4個月甜煉乳馬口鐵罐裝為9個月，玻璃瓶裝為3個月麥乳精鍍錫鐵罐裝為12個月，玻璃瓶裝為9個月，塑料袋裝為3個月

47、糖果第1和第4季度生產的為3個月，第2和第3季度生產的為2個月（梅雨季節生產的為1個月）罐頭類禽類罐頭為24個月，水果蔬菜罐頭為15個月，易拉罐、玻璃瓶裝果汁、蔬菜汁飲料為6個月飲品果汁汽水、果味汽水、可樂汽水玻璃瓶裝為3個月，罐裝為6個月酒類1、 1°12°熟啤酒省優以上為4個月，普通為2個月2、 14°啤酒為3個月，10.5°熟啤酒為50天3、 葡萄酒、果酒為6個月，汽酒為3個月4、 瓶裝黃酒暫定為3個月，露酒為6個月餅干類1、 鍍錫鐵罐裝為3個月，塑料袋裝為2個月，散裝為1個月2、 塑料袋裝方便面為3個月，夾心巧克力為3個月，純巧克力為6個月油炸干

48、果、番茄醬鐵罐裝、玻璃瓶裝為12個月醬油和食醋一般為6個月2、蔬菜驗收標準：1) 根莖類蔬菜驗收標準：莖部不老化，個體均勻，未發芽、變色。2) 葉菜類蔬菜驗收標準：色澤鮮亮，切口不變色，葉片挺而不干枯、不發黃，質地脆嫩、堅挺；球形葉菜結實，無老幫。3) 花果類蔬菜驗收標準：允許果型有輕微缺點，但不得變形、變老或過熟。4) 菇菌類蔬菜驗收標準：外形飽滿，不發霉、未變黑。3、水果驗收標準：1) 柑橘類（如臍橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果實結實、有彈性、手掂有重量感，果形完整，有色澤、無疤痕、不萎縮、無變色、無受擠壓變形，柚類無褐斑、黑點。2) 蘋果類（如蛇果、青蘋果、紅富士等）：結實、多汁，表面光滑

49、、無壓傷、疤痕，不干皺。3) 梨類（如鴨梨、雪梨、貢梨、香梨等）：結實、甜而多汁，個體均勻，不變色、干皺，無壓傷。4) 水蜜桃：果皮粉紅帶絨毛，不過熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。5) 櫻桃：果形圓而小、大小均勻，帶鮮綠果柄，有彈性，果肉鮮甜多汁。6) 漿果類（如提子、葡萄、獼猴桃、草莓等）：果實結實飽滿、大小均勻，無壓傷。7) 瓜類（如哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）：果形完整、結實，無開裂，無壓傷。8) 熱帶水果類驗收標準如下表所示熱帶水果類驗收標準一覽表品名驗收標準火龍果表皮鮮紅，葉片鮮綠，結實而有彈性，果肉白，有黑色種子，口味淡甜枇杷果實尖圓，色橙紅，結實有彈性，果肉甜香芒果果粒大小均勻，果

50、皮光滑細膩，果肉嫩滑甜香龍眼果實小而圓，果皮淺咖啡色，果肉甜多汁，單果重16-25克荔枝果實心形，色澤鮮紅帶綠，口感結實有彈性，香甜味美，脆嫩多汁洋桃果實呈星形，色淺綠，成熟后金黃色，表皮有光澤，果肉晶瑩，口味酸甜菠蘿果皮厚、有突出果眼，呈鱗狀，果形橢圓，果肉黃色，肉質脆嫩爽甜，纖維少，冠頂葉青綠香蕉果實象牙狀，未成熟青綠色，成熟后鮮黃色，軟糯香甜；每板香蕉不少于5只，中間3只長15厘米以上，單只重80克以上4、 凍品驗收標準：1) 整箱包裝完整、無破箱，生產地址明顯。2) 驗貨時，要拆箱檢查，如含水量太多，稱重時應適當按比例減掉冰塊的重量。3) 如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則不能收貨。4)

51、 凍品一般無生產日期，驗收品質的好壞要用眼去辨認，若是肉制品風干、變色的凍品，則不能收。5) 稱重時，要扣除紙箱、冰塊的重量，以貨品的凈重為準。如果外包裝箱上標有凈重，按凈重入庫；如果沒有凈重標識，按5%扣除含冰量。5、 干貨驗收標準：1) 干魷魚：無鹽、干、肉桂色，身長1820厘米/只。2) 干墨魚：無鹽、干、肉桂色，身長1012厘米/只。3) 魚翅：干、肉桂色，20厘米左右長。4) 干貝：干、肉桂色，直徑2厘米左右長。5) 海米：淡、干、色粉紅、有光澤，2厘米左右長。6) 金鉤：淡、干、色紅、有光澤。7) 蝦皮：淡、干、有光澤，無斷足、斷頭。8) 貝尖：淡、干、肉桂色。9) 蝦籽：色紫紅、

52、淡、干，無沙。10) 魚肚：色白、干，直徑510厘米。11) 鮑魚：米黃或淺棕色，質地新鮮有光澤；外形橢圓，身體完整，個頭均勻，干度足；肉厚，鼓裝飽滿，新鮮。6、海鮮類驗收標準：1） 活魚類：1. 在水中游動自如，反應敏捷。2. 無傷殘、無畸形、無病害，鱗片完整無損，無皮下出血現象及紅色魚鱗。3. 行動遲緩、反肚、慌亂、狂游的魚，表明已接近死亡或已有病害。2） 甲魚類：1. 使甲魚背朝天能自行翻轉，背殼黑青、白肚，裙邊肥厚、四肢有力，則可以收貨。2. 甲魚肚皮發紅、有傷痕、有針孔的不收；甲魚腿側面打水鼓起的拒收。3） 活蝦類：1. 個大而均勻，活蹦亂跳。4） 活蟹類：1. 大閘蟹：青皮、白肚、

53、黃毛、金螯及蟹腳剛勁有力，膘壯肉厚膏多，堆在地上能迅速四面爬開。2. 海蟹：體肥、甲殼色澤正常，腹部潔白；雌蟹有膏時，頭胸甲棘尖，反面透黃色，螯及蟹腳有力。3. 檢驗羔蟹及肉蟹時，除檢查以上項目外還需留意其草繩是否過粗，要求草繩所占比例不超過總重量的25%。4. 足爪舞動慢、不能有力彎曲、帶有腐敗臭味的拒收。5） 貝類：1. 雙殼貝類：外殼具固有色澤，平時微張口、受驚閉合，斧足與觸管伸縮靈活，具固有氣味；2. 單殼貝類：貝肉收縮自如，用手指撫平后能回縮。6） 鹽漬海產：1. 堅實而具韌性，手指甲掐之可破，脆嫩，具有輕腥氣、鹽味；有光澤，無污物和泥漿。2. 良質海蜇皮螯張厚薄均勻，自然圓形，中間無破洞，邊緣不破裂。3. 驗收海蜇時，應將產品撈起堆高30厘米靜置濾水15分鐘后再稱重。7） 冰鮮魚：1. 眼睛