1、醫保局內部控制管理自查報告一、組織機構掌握方面執行情況在組織機構掌握方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構掌握的根底，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確；建立了業務辦理流程，對各項醫保業務的操作規程進行了明確；建立了限時辦理制度，做到業務限時辦結，權責關系明確；嚴格實施授權管理，根據規定分配權限，信息系統管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間互相監督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟識了各崗位的業務，又防止了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、

2、執行，做到了有章可循，為內部掌握的整體打下堅實的根底。二、業務運行掌握情況在業務運行掌握方面，注意突出醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，根據醫療保險政策相關規定，制定了職工醫保、居民醫保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數，強化定點醫療機構管理，嚴格待遇報銷支付，施行崗位掌握。同時，仔細學習整理上級部門關于業務標準管理方面的文件或操作步驟，強化業務學問學習和溝通，嚴格操作標準，施行程序掌握，各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。三、基金財務掌握情況在醫保基金管理過程中，我們自始至終留意思想建設，仔細嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，根據

3、醫保基金的管理政策，嚴格執行“收支兩條線”管理，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄根據規定的要素完好精確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案根據要求按時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有顯現違規操作現象，會計科目設置符合財務會記制度要求。四、信息系統掌握情況醫保信息系統網絡是整個醫療保險工作的根底，計算機網絡能否安全有效的運行是醫保工作的關鍵。為了確保醫保信息網絡安全平穩運行這一目標，我們強化網絡制度化建設，建立了相應的規章制度，對醫療保險網絡信息系統操、管理和操作人員的權限進行了詳細標準，確保專人負

4、責詳細業務，落實了包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。五、內部掌握的管理與監督我局嚴格根據相關要求建立內部掌握制度，常常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節。深化查找問題，檢查醫保基金監管政策法規執行情況，內掌握度是否健全，管理是否標準，有無違規操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發覺的問題按時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。六、存在的問題（一）對內掌握度建設的重要性熟悉不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內掌握度，無視了內掌握度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。（二）內掌握度建設滯后，內控體系不夠完善。自實施內部標準管理以來，我局著重各項

5、業務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部掌握建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業務業務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有伴著業務進展而按時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限互相制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。七、下步工作準備我們將連續根據通知的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部掌握的各個方面實行強有力的措施，在仔細做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業的健康平穩運行。（一）優化隊伍結構，推動機關效能建設。強化干部培育、考核和監督，加大輪崗溝通和競爭上崗力度。強化思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉

6、變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素養和工作力量，構建學習型、效勞型單位。（二）進一步熟悉內控機制建設的重要性。在醫療保險事業不斷改革的形勢下，既要重視業務進展，又要重視依法行政，既要重視標準管理，又要重視責任追究，仔細推行醫療保險經辦機構的內控機制。（三）進一步標準網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰運用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，（四）實地稽核與專項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內掌握度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。（五）嚴格醫保定點醫院、定點藥店的醫療行為標準管理，完善結算方法，不斷加大醫療核查力度，實行不定期、不定時方式對各定點醫院、定點藥店實施監控，對有違反醫保政策規定的定點單位，嚴格按協議規定處理。（六）不斷強化醫保經辦機構內控體系建設，建立內控督查部門，對內掌握度執行情況進行定期或不定期監督檢查。通過優化業