1、在很多情況下，已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程： 第一步、反結(jié)賬 1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬期末結(jié)賬，如圖所示： 2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示：第二步、反記賬   1、依次點擊總賬期末對賬，如圖所示2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊確定按鈕，如圖所示：3、退出上面的

2、窗口后，再依次點擊總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。 其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。 5、選擇完成后，用鼠標點擊確認按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進行恢復(fù)工作。 第三步、取消審核 1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一

3、個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核成批取消審核即可。如圖所示第四步、修改刪除憑證 1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。 2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。 3、 刪除憑證： A打開需要刪除的憑證，依次點擊制單作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上 的標志，如圖所示：B 再依次點擊制單整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊確定按鈕，如圖所示： C在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇

4、需要刪除的憑證，點擊確定，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息： 如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個問題： a、 整理憑證的時候，當系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。 作廢憑證：1     2       3      4    5             

5、0;  整理憑證：1     2      3    4 b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號 作廢憑證：1      2       3      4      5 整理憑證：1               3      4      5 c、 如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時候，會提示： 因為，整理憑證默