1、上海 有限公司創建安全生產標準化企業評分細則職責分配表一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式要點提示（這是其它企業所照的，僅參考）責任部門一、目標企業根據自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。 41. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；3. 安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環節內容的，扣2分；4. 未能明確相應環節的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。原制度要重新檢視修改。按評分方式逐條對應落實。人事部 按照安全生產目標管理制度的規定，制定

2、文件化的總體和年度安全生產目標。61. 無總體和年度安全生產目標的，不得分；2. 未以文件印發的，不得分；3. 安全生產目標內容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；4. 目標不合理或不明確，每處扣1分。結合公司現有的目標指標。按評分方式逐條對應落實。人事部按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標和考核辦法。 根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。 41. 無年度安全生產目標分解的，不得分；2. 無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；3. 缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分

3、。結合總體和年度安全生產目標。重新按評分方式逐條檢視。人事部 按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。 31. 無安全目標實施情況檢查或監測記錄的，不得分；2. 檢查和監測不符合制度規定的，扣2分；3. 檢查和監測資料不齊全的，扣1分。對安全目標實施情況可用目標責任考核、內審、管理評審等按半年度匯總列表出來顯示。人事部 定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。31. 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；2. 未根據評估

4、結果及時調整實施計劃的，不得分；3. 調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發的，扣2分；4. 記錄資料保存不齊全的，扣1分。對安全目標實施情況可用目標責任考核、內審、管理評審等按半年度匯總列表出來顯示。人事部小計20得分小計二、組織機構和職責2.1組織機構企業應按規定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。 建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。 21. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；3. 與國家、地方等有關規定不符的，扣1分。 重新擬文稿發人事部按照相關規定設置安全管理機構或配備安全管理人員。31. 未設置或配備的，不得分；2. 未以文件

5、形式進行設置或任命的，不得分；3. 配備的人員不符合規定的，每人扣2分；4. 本小項不得分時，追加扣除6分。1、用安全組織結構圖來反映；2、所有設置、配備名單要與文件統一；3、安全上崗證書齊全。人事部根據有關規定和企業實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。21. 未設立的，不得分；2. 未以文件形式任命的，扣1分；3. 成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。已完成人事部安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。31. 未定期召開安全專題會的，不得分；2. 未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要

6、求的，不得分；3. 無會議記錄的，扣2分；4. 有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。應該問題不大，但我們安委會安全專題會，還是再按評分方式逐條檢視一遍。人事部2.2職責企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。主要負責人全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并保證有效執行；（2）組織制定安全生產規章制度和操作規程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施； （4）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時

7、、如實報告生產安全事故。101. 主要負責人安全生產職責不明確的，不得分；2. 沒有履行主要職責的，每缺一項，扣3分；3. 本小項不得分時，追加扣除20分。1、這是綜合反映的考評題，公司安全生產管理運行至今，應該不失分。2、對安全生產責任制度這方面的內容再按標準要求對一下，特別是文字描述上應該一一點到。人事部企業應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度。21. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；3. 制度中每缺一個環節內容的，扣1分。要的是安全生產責任的管理制度，要重

8、新編制人事部 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。31. 未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制的，扣2分；2. 責任制內容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；3. 沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，不得分；4. 本小項不得分時，追加扣除6分。1、此條評分應該沒有問題，應該不失分。2、再按標準要求對一下，特別是組織結構調整后的變動情況。3、在公司安全生產規章制度修編完成后，統一以文件形式發布人事部 對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。21. 無該培訓的，不得分；2. 無培訓記錄的，不得分；3. 每缺少一人培訓的

9、，扣1分；4. 被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分。1、不需要再全面培訓一遍，可以在相關的安全生產培訓中包含責任制的內容；2、各級安全責任人都要熟悉自己責任；最擔心是抽現場員工，一共才2分，恐要失掉不至2分的。人事部 定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。31. 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；2. 評審、更新頻次不符合制度規定的，每缺一次扣1分；3. 更新后未以文件形式發布的，扣1分。1、分別按半年作一適宜性評審的記錄（可以按半年安全生產督查匯報的會議記錄來反映，2、但要有結論意見。并以文件形式發布。人事部小計30得分小計三、安全生產投入企業應建立安全生產投入保

10、障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。 建立安全生產費用提取和使用管理制度。 41. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；3. 制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣1分。1、這是4.2中沒有的要求，只能重新編寫；2、在公司安全生產規章制度修編完成后，統一以文件形式發布財務部 保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。 121. 未按規定提取安全生產費用的，不得分；2. 安全生產投入不足的，不得分；3. 無財務專項科目或報表中無安全生產費用歸類統計的，不得分；4. 無安全費用使用臺賬的，扣8分

11、；臺賬不完整齊全的，扣分。1、此條沒問題，沒有剛性的要求。2、財務有預算，只要在財務專項科目、報表中有安全生產費用歸類統計反映；3、主要是將安全費用使用臺賬建立完整。財務部制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢費用的使用計劃。121. 無該使用計劃的，不得分；2.

12、 計劃內容缺失的，每缺一個方面扣2分；3. 未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規定范圍使用的，每次扣4分。1、需要重新從預算中祥細分出來，用表格式描述。2、注意不要超計劃規定范圍。財務部 建立員工工傷保險、安全生產責任保險的管理制度。41. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，扣2分。這又是4.2中沒有的要求，只能重新編寫了；人事部 足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。41. 未繳納的，不得分；2. 無繳費相關資料的，不得分。1、應該沒有問題，提供繳費相關資料2、將這二、三年的繳費相關資料列表反映。財務部 保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。41. 有關保險評估、年費、

13、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣2分；2. 未進行傷殘等級鑒定的，不得分；3. 傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；4. 賠償不到位的，不得分。1、應該沒有問題，將相關資料整理齊；2、將這二、三年的理賠相關資料列表反映。3、與進行工傷認定的一致，一般苗子不納入。人事部小計40得分小計四、法律法規與安全管理制度4.1法律法規、標準規范企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。41. 無該項制度的，不得分；2. 缺少識別、獲取、評審、

14、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容的，扣2分；3. 未明確主管部門的，扣2分；4. 未以文件發布生效的，扣2分。1、已建立；2、按評分要求在檢視一遍。人事部企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。 41. 每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；2. 未及時匯總的，扣2分；3. 未分類匯總的，扣2分。1、EHS體系本來就有的，已建立。但不是每個職能部門的。2、將這二年

15、來EHS體系進行定期識別和獲取的記錄整理出來對照。人事部企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。 定期識別和獲取使用的安全生產法律法規與其他要求，并發布清單。41. 未定期識別和獲取的，不得分；2. 工作程序或結果不符合規定的，每次扣2分；3. 無安全生產法律法規與其他要求清單的，不得分；4. 每缺一個安全生產法律法規與其他要求文本或電子版的，扣2分。1、法律法規與其他要求清單，已在EHS體系有了；2、注意是要文本和電子版都有，不缺一個，這有難度，要仔細核對。人事部 及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。 61. 未培訓考核的

16、，不得分；2. 無培訓考核記錄的，不得分；3. 每缺少一項培訓和考核的，扣2分。1、法律法規與其他要求分發記錄；2、整理建立出培訓考核記錄。人事部企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。 遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。81. 未及時融入轉化成規章制度的，每項扣2分；2. 制度與安全生產法律法規與其他要求不符的，每項扣2分；3. 未落實到實際工作中的，每項扣2分；4. 本小項不得分時，追加扣除16分。擔心是第3點，未落實到實際工作中，如（變更、生產設備設施驗收、報廢、安全設施“三同

17、時”管理等）人事部4.2規章制度企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。 建立規章制度的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。31. 無該項制度的，不得分；2. 未以文

18、件形式發布的，不得分；3. 缺少環節內容的，扣2分。1、又是與4.2以外的管理制度；2、按評分要求再重新編寫。人事部按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、領導現場帶班、班組崗位達標、安全生產投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱

19、患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。81. 制度未以文件形式發布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；2. 制度內容不符合規定或與實際不符的，每項制度扣2分；3. 無制度執行記錄的，每項制度扣2分。1、這里要求的25個制度已經有了；2、等將全部規章制度編寫齊，定稿后，統一印發；3、建立分發記錄、學習培訓記錄。人事部將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。31、未發放的，扣2分；2、無培訓和考核記錄的，不得分； 3、每缺一項培訓考核的扣1分。4.3操作規程企業應根據生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識

20、，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。 121. 無崗位安全操作規程的，不得分；崗位操作規程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；2. 內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。1、結合風險評估、辯識，再對照崗位安全操作規程，補缺。2、崗位安全操作規程請設備工藝部門再檢視一下。 人事部 向員工下發崗位安全操作規程，并對員工進行培訓和考核。81. 未發放的，不得分；2. 每少發一個崗位的，扣2分；3. 無培訓和考核記錄等資料的，不得分；4. 每缺一個培訓和考核的，扣2分。1、含在全部規章制度分發記錄、學習培訓記錄內（看來培訓記錄十分主要）；2、印一批各崗位安全操作規程（不干膠），貼到崗位。人

21、事部4.4評估企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。 每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。121. 未進行的，不得分；2. 無評估報告的，不得分；3. 評估報告每缺少一個方面內容的，扣3分；4. 評估結果與實際不符的，扣6分；5. 評估周期超過每年一次的，扣6分。1、這在EHS體系程序上有，但是要對其編寫個評估報告。2、通常至少查看23年的評估報告，才能發現評估周期是否在一年之內。人事部4.5修訂企業應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理

22、規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。121. 未及時組織進行的，不得分；2. 應修訂而未修訂的，每項扣3分；3. 無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。這關鍵是編寫要查看23年的評估報告，如何寫，主要是能夠反映出標準要求。 人事部4.6 文件和檔案管理企業應嚴格執行文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。 建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保

23、存要求等。41. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布的，不得分；3. 未明確安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣2分；4. 未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。1、已經建立這制度；隨全部規章制度編寫齊，定稿后，統一印發；2、注意核對評分第3點要求。人事部 確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。21. 未按文件管理制度執行的，不得分；2. 缺少環節記錄資料的，扣1分。這很難把握，缺少效力考量。我理解只能在績效上體現。人事部企業應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效

24、管理。 對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。101. 未實行檔案管理的，不得分；2. 檔案管理不規范的，扣6分；3. 每缺少一類檔案，扣2分。1、標準共列舉了20種主

25、要安全生產管理資料檔案（其實就是我們平時的安全生產管理臺帳）；2、需再全面整理一下，而后一一列出；3、具體的管理要求應該與制度要求一致。人事部小計100得分小計五、教育培訓5.1教育培訓管理企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。 建立安全教育培訓的管理制度。31. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規定的，扣2分；3. 有與國家有關規定不一致的，不得分。1、該制度與標準4.2重復要求，2、已經建立。人事部 確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類

26、人員的培訓計劃。51. 未明確主管部門的，不得分；2. 未定期識別需求的，扣2分；3. 識別不充分的，扣1分；4. 無培訓計劃的，不得分；5. 培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。1、明確主管部門應該在公司組織架構職能、和安全生產責任制上反映出；2、培訓計劃應該年年都有。人事部應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。101. 未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；2. 未進行效果評估的，每次扣2分；未根據評估作出改進的，每次扣2分；3. 未

27、進行檔案管理的，不得分；4. 檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。1、逐條逐項對照，這方面我們有基礎；2、把所有記錄整理一下，保持完整齊全；3、關鍵要有效果評估（教育培訓作評語）。 人事部5.2安全生產管理人員教育培訓企業的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。 主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可任職。81. 主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；2. 安全管理人員未經培訓考核

28、合格的或未按有關規定進行再培訓的，每一人扣2分；3. 培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規定（國家安全監管總局令第3號）要求的，每次扣2分。 1、這條應該沒有問題；2、把所有的這方面人員全部列表反映出來，3、缺誰補誰。5.3操作崗位人員教育培訓企業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。 對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。12未經培訓，或培訓考核不合格而上崗作業的，每

29、人次扣2分。1、這條沒有問題，我們一直堅持在做；2、整理好培訓記錄，用記錄說話。人事部新入廠人員在上崗前必須經過廠、車間（工段、區、隊）、班組三級安全教育培訓。 對新員工進行“三級”安全教育。1. 三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；2. 新入廠人員上崗前未經三級安全教育培訓的，每人次扣2分。同 上在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1

30、分。1、應該有這方面的培訓記錄（雖然不多）；2、注意人員變化上的出入。操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。未按規定對轉崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。1、這條需要再核對一下；2、有的話列表出來。從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。 從事特種作業人員和特種設備作業人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。特種作業人員和特種設備作業人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業和特

31、種設備作業崗位但未配備相應作業人員的，每人次扣2分；無特種作業和特種設備作業資格證書上崗作業的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業和特種設備作業人員檔案資料的，每人次扣1分。1、“配備不合理”如何考量？2、又出現了“檔案”與4.6重復；3、我們這條應該沒有問題，只要整理一下，列出表格來、保存好資料。人事部5.4其他人員教育培訓企業應對相關方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。 對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入有

32、針對性的現場前的安全教育培訓。41. 未進行培訓的，不得分。2. 相關方作業人員未經安全教育培訓進入作業現場的，每人次扣2分；3. 教育培訓內容未根據具體作業活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。1、對照檢查缺什么補什么；2、主要是外來施工、供應商；3、但是我們門口有進入公司的安全告知；4、讓總經辦重新做二塊豎在二個門口。 人事部企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。21. 未進行安全教育和危害告知的，不得分；2. 內容與實際不符的，扣1分；

33、3. 未提供相應勞保用品的，不得分；4. 無專人帶領的，不得分。1、評分方式1應該同上；2、評分方式3與4需要公司作嚴格規定執行；提供相應勞保用品應有相關接待部門負責。人事部5.5安全文化建設企業應通過安全文化建設，促進安全生產工作。企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。 采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。61. 未開展企業安全文化建設的，不得分，2. 安全文化建設與企業安全文化建設導則（AQ/T9

34、004）不符的，每項扣2分。這條沒有具體的考量，應該用我們安全生產活動月、安康杯競賽、應急演練、安全生產目標責任書、勞動衛生專項集體合同、安全管理手冊等記錄來印證。人事部小計50得分小計六、生產設備設施6.1生產設備設施建設企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。41. 無該項制度的，不得分；2. 未以文件形式發布生效的，不得分；3. 制度不符合有關規定的，扣2分。1、已經建立制度；2、隨全部規章制度編寫齊，定稿后，統一印發；人事部 新、改、擴建工程的安全設施、

35、職業病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。121. 未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續就投用的，不得分；2. 項目立項審批手續無或不全的，不得分；3. 設計、評價或施工單位資質不符合規定的，不得分；4. 安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；5. 項目未按規定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣6分；6. 初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，扣6分；7. 變更安全設備設施未經設計單位書面同意的，每處扣4分；8. 隱蔽工程未經驗收就投用的，每處扣4分；9. 安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；10. 安全預評

36、價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產監督管理部門備案的，不得分；11. 本小項不得分時，追加扣除24分。1、此條在公司建廠項目時都具有的（具體資料應該在總經辦和技術中心檔案中）；2、公司除消防設施驗收外，沒有安全預評價或安全驗收評價的；3、初步設計公司談不上安全專篇；總經辦技術中心 廠址選擇應遵循工業企業總平面設計規范（GB50187）的規定。41. 廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環境的，不得分；2. 有一處不符合規定的，扣2分。這無問題的有公司新建廠房項目設計書的。總經辦平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣1分。同 上總經辦 廠房的照明

37、，應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規定。 照明電氣的選型與作業場所相適應：一般作業場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。5 1. 未進行照度測量的，不得分；2. 天然采光和人工照明不符合要求的，每處

38、扣2分。1、對照企業達標標準衡量一下；2、是否進行過照度測量？沒有就安排做一下，留有記錄；3、公司用36伏以下的情況很鮮見，此情況應仔細對照、并改進。4、注意室內外燈具與地面距離！特別是與易燃物品距離！制造部 主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規范（GB50016）。51. 有一處不符合規定的，扣1分；2. 構成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。1、是否符合應由設計消防專篇審批；2、關鍵是生產現場的消防設施、作業材料堆放達等符合要求。制造部 廠區內的建構筑物，應按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷

39、設施完好。41. 未按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施的，不得分；2. 未定期檢查的，不得分；3. 防雷設施不完好的，每處扣2分。1、是否符合有設計來依舊；2、每年都有防雷設施定期檢測報告總經辦廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域。41. 休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區域內的，不得分；2. 各種操作室、值班室設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域內的，不得分；3. 可能泄漏有毒有害氣體的危險區域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。1、這條應該沒有問題的；2

40、、公司是否存在可能泄漏有毒有害氣體危險區域附近的各種操作室？除了維修貨架處，應該沒有。總經辦 安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。4 有一處不符合要求的，扣2分。1、這條應該沒有問題的，2、成品倉庫、鋼材倉庫門口公司已經設有注意叉車警告標志。物流部 直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規定。4 有一處不符合要求的，扣2分。1、制造部對照沖壓、涂裝直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺；2、總經辦對照廠房屋頂直梯，并且按公司屋頂

41、環境安全管理辦法落實。制造部總經辦 移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。4 有一處不符合要求的，扣2分。同 上制造部電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 41. 未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置的，不得分；2. 電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。1、監視裝置高壓間可將外面的移入，其它3間配電間和計算機房需增加；2

42、、機房自動滅火裝置就不考慮（費用太大）準備失分。3、電纜穿線孔用防火材料封堵或損壞制造部檢查。人事部制造部 設置用發電機房。自備發電機不應與供電網聯接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級）。31. 未設置發電機房的，不得分；2. 未進行驗收合格就使用的扣1分；3. 接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。1、此分不應失；公司消防備用發電機應包含在消防設施驗收中；2、備用發電機房要按5S要求全面清理、定置管理、完善管理。制造部膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓

43、料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。4 不符合要求的，每項扣2分。就是輸送鏈，制造部對照檢查、落實，留檢查評估記錄。制造部 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采用防爆型電氣設備。41. 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設備的，每處扣2分；2. 有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，未采用防爆型電氣設備的，不得分；3. 防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。逐條對照衡量制造部 使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統，應安裝壓力表、安全閥等

44、安全裝置，并應定期檢定。61. 應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；2. 未定期進行檢定的，每處扣2分；3. 未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。1、制造部在書本設施上逐條對照衡量；2、質保部對所有壓力表匯總造冊，提供記錄。制造部質保部 不同介質的管線，應按照工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。31. 未進行介質名稱和流向標識的，不得分；2. 有一條管線不符合要求的，扣2分，3. 未注明介質名稱或流向的，每處扣1分。逐條對照檢查整改制造部起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置： （1）限位器； （2）緩沖器； （3）防碰撞裝置； （4）

45、超載限制器； （5）連鎖保護裝置； （6）軌道端部止擋； （7）定位裝置； （8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等； （9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監控管理系統、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8 1. 未標明起重噸位的，每處扣2分；2. 每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。1、按企業達標標準要求檢查整改，2、按一臺一表方式做好評估記錄。制造部 車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一

46、個），門應向外開。41. 出口少于兩個的，每處扣2分；2. 門向內開的，每處扣2分。1、此條應該沒有問題。2、可以在安全檢查中再注意一下。制造部 設有集中監視和顯示的火警信號。61. 無集中監視和顯示的火警信號的，不得分；2. 未進行驗收合格就使用的，扣2分；3. 不能正常工作的，不得分。1、公司監視和顯示火警信號應在消防設施驗收范圍中，2、關鍵是有效正常工作，要保持常維護。人事部 所有設備設施建設應符合有關法律法規、標準規范要求。101. 有一處不符合規定的，扣5分；2. 存在重大風險或隱患以及有關規定明令禁止的工藝、設備、設施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。1、設備管理對照檢查是否符

47、合？2、重點要重視的是設備設施的安全防護是否到位。制造部企業應按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。 按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。61. 有一處不符合的，本小項不得分；2. 有兩處不符合時，除本小項不得分外，加扣18分。除現有的涂裝線新增外，只有公司廠房設計立項資料說明。技術中心總經辦生產設備設施變更應執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。 建立生產設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。41. 未建立變

48、更管理制度的，扣2分；2. 發生變更時，未嚴格履行變更程序的扣2分；3. 未實行隱患控制的，不得分。1、公司已經建立變更管理制度；但是履行變更手續的不嚴；2、全面對照檢查，補齊相關手續。各部門6.2 設備設施運行管理企業應對生產設備設施進行規范化管理，保證其安全運行。企業應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。 建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。21. 無該項制度的，不得分；2. 缺少內容或操作性差的，扣1分。已經建立制造部 建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。41. 無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；2. 資料不齊全的，每次（項）扣

49、2分。設備管理對照檢查是否符合？資料 是否齊全？制造部 按規定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。81. 未按規定進行檢測檢驗檢定的，不得分；2. 有超期現象的，每臺(套、個)扣2分；3. 無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。對所有需定期檢測檢驗檢定設備、設施、儀器儀表、工具分別清理造冊、對照檢查整改（特別是特種設備、安全閥、壓力表、壓力容器、電工高壓防護用品等）制造部質保部 吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。2滑線未布置在吊車司機室的另一側的，或布置在同一側，未采取安全防護措施的，每處扣

50、1分。1、沒有吊車司機室；2、結合起重行車一同檢查。制造部 吊具應有專人管理，在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規程（GB6067）的有關規定。31. 未在安全系數允許范圍內使用吊具的，不得分；2. 未按規定報廢的，不得分；3. 相關管理人員和作業人員不清楚吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。4. 有一個吊具不符合要求的，扣2分。只能逐條對照1、要定專人管理；2、鋼絲繩和鏈條要定點、定位目視管理；3、應熟悉吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準張貼。制造部物流部 吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。31. 安全路線不符合要求的，每處扣2分；2. 隨意越過主體設備的，每處扣2分。關鍵在現場控制制造部物流部 設置的CO等有毒有害氣體、物質報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。41. 未進行定期檢測的，不得分；2. 有一臺未檢驗或未張貼標簽的，扣2分。公司無此項內容 壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規定，無超壓、超溫等現象。