1、深圳市昇藍科技有限公司報廢和呆滯物料管理制度1.0目的為規矩物料報廢進程、管理、控制，使其全進程運作有依可循，特制定此管理辦法。2.0適用范圍適用一切物料報廢運作進程管理控制。3.0定義3.1報廢物料：指產品實現全進程所產生的無法再使用的一切物料，囊括原/輔材料、在制品、成品、設備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲存過久已無使用機會，或雖有使用機會但用量極少且存量多有變質的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現狀已不適應需專案處理的物料。3.2 在制品：指尚滯留在生產現場的產品及成型后尚未入庫的成品。3.3 成品：在此文中指已入庫的產品（含庫存呆滯產品、庫存損耗

2、產品、超期失效的產品）。4.0職責4.1生產部門：負責未入庫前且經品質部判定為不合格的半成品、成品的報廢申報及其報廢處理。4.2倉庫部門；4.2.1負責呆滯物料的申報和經品質部判定為不合格的退貨產品的報廢申報及其報廢處理；4.2.2負責“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報廢申報及其報廢處理。4.3品質部：負責關于有關部門所提出需呆滯和報廢的原/輔材料、半成品、成品進行鑒定；負責需報廢的品質實驗室檢測儀器申報。4.4工程部：負責呆滯物料代用和設備類、PCBA類報廢時的鑒定。4.5財務部：負責呆滯和報廢物料的相關財務管理。4.6各級領導、部門主管：負責各類物料的審、核、批。4.7

3、 采購部：負責聯絡供應商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。4.8 PMC：負責核關于是否現有的訂單可以使用，并且且由PMC將其納入訂單物料，不再申購。5.0內容5.1 原/輔材料和勞保材料報廢流程：5.1.1投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經品質部判定、標識后需做報廢處理時，則依退貨管理辦法辦理退庫手續。5.1.2庫存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報廢前同樣需經品質部鑒定、標識。5.1.3報廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學品類，則報廢申請單經審批后需依化學品管理辦法執行該類物料相應的報廢處理措施。5.1.4原/輔材料和勞保材料作報廢處理時，則由倉庫主管填報報廢申請單依表一

4、要求報批后方可進行報廢處理。5.1.5經審批后的報廢申請單第一聯送交財務部、第二和三聯倉庫存根。表一權責人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質主管工程經理廠長副總經理總經理原料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決扶助材料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決勞保材料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決5.2在制品報廢流程5.2.1制程中產生的不良品超公司額定的正常損耗時，則由生產部門填報損耗申報表，依質量變異、事故處理辦法執行。5.2.2制程中產生的不良品

5、需做報廢處理時，則需經品管人員判定、標示。5.2.3制程中產生的不良品經品管人員判定需做報廢處理時，則由生產部門拉長填報報廢申請單依表二要求報批后方可進行報廢處理。5.2.4經審批后的報廢申請單第一聯交財務部、第二聯交生產部門、第三聯交倉庫。 表二權責人員報廢量生產拉長生產經理品質主管工程經理廠長副總經理總經理價值200元報核核核決價值200500元報核核核核決價值500元以上報核核核核核決5.3成品報廢流程5.3.1已入庫成品（指庫存呆滯產品、庫存損耗產品、超期失效的產品）需報廢時，倉庫組長填報報廢申請單依表三要求報批后方可進行報廢處理。5.3.2經審批后的報廢申請單第一聯送交財務部、第二聯

6、倉庫存根。 表三權責人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質主管工程經理廠長副總經理總經理價值500元以下報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決5.4生產設備報廢流程5.4.1生產設備經工程部鑒定后，若需報廢處理時，則由使用部門主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.4.2經審批后的報廢申請單第一聯交財務部、第二聯交倉庫、第三聯生產部存根。5.4.3其它有關設備管理作業要求依據設備管理辦法執行。5.5試驗/檢測儀器報廢流程5.5.1試驗/檢測儀器需報廢時，則由品質部主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.5.2經審批后的報廢申請單第一聯

7、交財務部、第二聯交倉庫、第二聯由品質部存根。5.5.3其它有關試驗/檢測儀器管理作業要求依據實驗檢測設備管理規矩執行。 表四權責人員報廢量使用部門主管工程部經理廠長副總經理總經理價值500元以下報核決價值5002000元報核核決價值2000元以上報核核核決5.6模具報廢流程5.6.1模具需報廢時，由注塑部/外協領班（或主管）填報報廢申請單依表五要求報批后方可進行報廢處理。5.6.2經審批后的報廢申請單第一聯財務部、第二聯交倉庫、第二聯注塑/外協部門存根。 表五權責人員報廢量使用部門主管工程部經理廠長副總經理總經理價值500元以下報核決價值5002000元報核核決價值2000元以上報核核核決5.

8、7車輛報廢流程依車輛管理規則及相應的國家法律法規執行。報廢時，由司機填報報廢申請單報廠長審核、總經理批準后方可進行報廢處理。經審批后的報廢申請單第一聯交財務部、第二聯交倉庫、第三聯由行政部門存根。5.8其它要求5.8.1財務部接獲經審批后的報廢申請單后，依財務管理辦法執行。5.8.2各部門的報廢申請單須保存三年。5.8.3產品（含在制品、成品、退貨產品）、原/輔料經辦理報廢手續后，其報廢品由品質部做報廢品標示；設備、儀器類經辦理報廢手續后，其報廢品由工程部做報廢品標示；模具經辦理報廢手續后，其報廢品由物料使用部門做報廢品標示。5.8.4未經辦理報廢手續而擅自做報廢處理時，則品質部、工程部門有權

9、酌情關于物料處理報廢的部門主管扣款50100元。5.8.5申報人填報報廢申請單時需填寫完整（特別是報廢原因需填寫清楚完整）。5.9呆滯物料的范圍5.9.1 關于良好狀態的原材料、外購件及外協件，存儲超過6個月，在以后的生產中沒有機會使用或者很少使用的。5.9.2 關于成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過半年以上的。5.9.3 有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。5.9.4 因工藝更結構或設計變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉庫庫存6個月的物料均視為呆滯物料。5.10呆滯物料的處理流程5.10.1倉庫在每月的5號前負責統計上月產生的呆滯物料，提供呆滯物料明細

10、表分發給各相關部門。5.10.2 品質部接到倉庫的呆滯物料明細表后兩個工作日內關于呆滯物料進行品質試驗，判定呆滯物料的品質狀況。5.10.3 PMC核關于呆滯物料明細表的物料是否可為現有訂單使用。5.10.3.1資材PMC關于原材料，半成品的處理回復日期為兩個工作日。5.10.3.2 資材PMC關于成品的處理回復日期為一周。5.10.4 資材采購針關于呆滯物料明細表無訂單使用的呆滯原材料，聯絡供應商是否可以退換料，或低價出售等處理方案并且且標明完成的時間。5.10.5 工程針關于呆滯物料明細表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。5.10.6 以上流程均無法處理的，由資材倉庫填寫報廢申請單，由以上各部門經理，主管會簽后走報廢流程，報廢申請單交財務存檔。5.10.7 半年以上未進行處理的呆滯成品，由資材經理報總經理處理。5.11