1、精選優質文檔-傾情為你奉上危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準記錄1、法律、法規和標準1.1.1查文件：1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫；3.定期更新記錄。1.1.2查文件：1.文件發放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業傳達的相關信息。1.2.11.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。2、機構和職責2.1.1查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。詢問：抽查從業人員是否知道本企業安全生產方針和安全生產目標。現場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況。2.1.2查

2、文件：1.企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；2.各級組織的安全生產目標責任書；3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問:1. 主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2. 抽查從業人員是否了解本組織的安全生產目標。2.2.1查文件：安全生產責任制。詢問：1. 主要負責人的安全生產職責；2. 對本單位的危險化學品安全管理工作情況；3. 本單位安全生產基礎和基層工作情況和做法。2.2.2查文件：1.查企業安全生產標準化實施方案；2.主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3.安全文化建設計劃或方案。二級企業查文件：安全文化體系有關文件

3、。2.2.3查文件：1.主要負責人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1. 主要負責人如何提供資源支持；2. 從業人員是否知道主要負責人的安全承諾。現場檢查：安全承諾告知情況。2.2.41.查安委會會議記錄或紀要；2.安全生產工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。2.2.5查文件：1.領導干部帶班制度；2.領導干部帶班記錄及考核記錄詢問：主要負責人等有關負責人了解和執行帶班制度的情況。2.3.1查文件：安全生產責任制文件及內容。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。2.3.2查文件：安全生產責任制詢問：1. 主要負責人是否了解安全生產法規定的安全

4、職責和細化后的安全職責內容；2. 各級管理人員、從業人員對各自職責是否清楚。2.3.3查文件：1.安全生產責任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況。二級企業查文件：安全生產責任制和安全生產規章制度文件。現場檢查：財務記錄、行政文件。2.4.1查文件：1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同)。2.4.2查文件：1.管理部門設置文件；2.治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件。2.4.3查文件：1. 建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層

5、班組的安全生產管理網絡的文件。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。2.5.1查文件：安全生產費用管理制度。2.5.21.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。現場檢查：安全生產費用使用情況與臺賬記錄是否符合。2.5.3查文件：企業為從業人員交納保險憑證。查文件：風險抵押金或安全責任保險考核記錄。3、風險管理3.1.1查文件：風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務。詢問：1.企業負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業人員是否了解風險評價制度的有關內容。3.1.2查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度。3.1.3查

6、文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄；3.選用的風險評價方法。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。3.1.4查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。3.2.1查文件：1.作業活動清單、設備、設施清單； 2.風險評價記錄；3.風險評價報告。現場檢查：從業人員參與風險評價活動情況。3.2.2查文件：1.各級機構組織開展風險評價的有關文件；2.風險分析記錄、風險評價報告；3.風險評價有關會議記錄或紀要。詢問：有關企業負責人及從業人員是否參與風險評價工作。3.3.1查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄，風險評價報告。現場檢查：重大風險控制措施現場落

7、實情況。3.3.2查文件：1.風險管理培訓教育計劃；2.風險管理培訓教育記錄。詢問：從業人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。3.4.1查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。3.4.2查文件：重大隱患項目檔案。3.4.3查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。3.4.4查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。二級企業查文件：本要素涉及的文件。現場檢查：現場檢查是否存在重大隱患。3.5.1查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執行情況；2安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案。3.5

8、.2查文件：安全監控報警設施臺賬。現場檢查：1.重大危險源安全監控報警系統，重要參數遠傳和連續記錄、視頻監控系統等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統3.5.3查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。3.5.4查文件：1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。現場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。3.5.5查文件：1.重大危險源應急救援預案；2.重大危險源應急預案演練記錄； 3.應急救援器材臺賬。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情

9、況。現場檢查：應急救援器材、裝備的現場狀況。3.5.6查文件：備案資料。3.5.7查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。現場檢查：1.重大危險源現場測量防護距離；2.重大危險源防范措施的落實情況。二級企業應符合本要素要求，不得失分。3.6.1查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現場檢查：查看變更實施現場。3.6.2查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施。3.變更實施驗收報告。3.7.1查文件：1.風險評價記錄或報告；2.作業許可證。3.7.2查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。3.7.3查文件：風險評價報

10、告、記錄。3.8.1查文件：1.供應商管理制度；2.合格供應商名錄、檔案；3.供應商選用、續用、評價記錄；4.與采購有關的風險信息。4、管理制度4.1.11.適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單。2.企業安全生產規章制度簽發文件。詢問：有關人員對法律、法規和標準規范的了解、掌握情況。現場檢查：法律、法規和標準的遵守情況。4.1.2查文件：文件發放記錄現場檢查：工作崗位是否有有效的規章制度。4.2.1查文件：1. 崗位操作規程2. 文件發放記錄3. 操作規程簽發文件現場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規程4.2.2查文件：新項目的操作規程4.3.1查文件：1. 管理制度評審和修訂制

11、度2. 安全生產規章制度、操作規程3. 評審和修訂記錄4.3.2查文件：1. 評審、修訂2. 安全生產規章制度和操作規程3. 發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件4.3.3查文件：發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。現場檢查：部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。5、培訓教育5.1.1查文件：1.安全培訓、教育制度；2.安全培訓、教育需求記錄；3.安全培訓教育計劃；4.安全培訓、教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。5.1.2查文件：1.安全生產費用臺賬或資金計劃；2.培訓教育計劃和記錄。5.1.3查文件：從業人員安全培訓教育檔案。5.1.

12、4查文件：1.安全培訓教育計劃；2.變更記錄。5.1.5查文件：培訓教育效果評價記錄。詢問：了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。5.1.6查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育計劃；3.安全培訓教育記錄、檔案。5.2.1查文件：1.載明企業從業人員崗位標準的文件；2.從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案。5.3.1查文件：安全資格證書及培訓檔案。5.3.2查文件：安全培訓教育檔案。5.4.1查文件：培訓教育記錄、檔案。現場檢查：從業人員上崗證。5.4.2查文件：從業人員安全培訓教育檔案、考核合格證明。現場檢查：抽查新上崗的從業人員接受三級培訓教育情況。5.4.3查文件：1.特種作業人員

13、及特種設備作業人員管理臺賬；2.特種作業操作證；3.特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃。現場檢查：抽查現場特種作業人員、特種設備作業人員。5.4.4查文件：1.從業資格證；2.管理臺賬。現場檢查：抽查危險化學品運輸有關人員資格證。5.4.5查文件：培訓記錄、培訓內容、考核內容。詢問：現場抽查上崗人員培訓情況。5.5.1查文件：從業人員安全培訓教育檔案。5.5.2查文件：外來參觀、學習等人員培訓記錄。5.5.3查文件：1.廠級承包商安全培訓教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓教育記錄。詢問：外來施工單位接受企業培訓教育情況。現場檢查：抽查外來施工單位入廠證。5.6.1查文件：1.安全活動

14、計劃；2.管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄。5.6.2查文件：查班組安全活動記錄。5.6.3查文件：部門安全活動記錄。5.6.4查文件：安全活動記錄。5.6.5查文件：月度安全活動計劃。6、生產設施及工藝6.1.1查文件：生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等。6.1.2查文件：1.新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇”）及批復等資料；2.安全設施設計審查資料； 3.建設項目設立安全評價報告；4.建設項目試生產方案及備案資料（施工完成情況、試生產前安全檢查報告、試生產或使用過程中可能出現的安全問題及對策、

15、采取的安全措施、事故應急救援預案等）；5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)。現場檢查：查看安全設施投入使用情況。6.1.3查文件：1.設計、施工、監理單位的相關資質； 2.施工現場安全檢查記錄。現場檢查：施工現場安全管理情況。6.1.4查文件：1.變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監管部門報告的文件；2.變更風險分析記錄；3.安全評價報告和審查報告等。6.1.5查文件：1.工藝設計文件；2.新工藝小試、中試、工業化試驗的報告。現場檢查：采用的設備、材料。6.2.1查文件：安全設施管理臺賬

16、。6.2.2安全設施管理臺賬現場檢查：各種安全設施的配備情況。6.2.3查文件：1.安全設施管理制度；2.安全設施維護保養檢查記錄。現場檢查：安全設施的完整性。6.2.4查文件：1.設備檢維修計劃；2.安全設施檢維修記錄；3.安全設施拆除、停用資料。現場檢查：安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。6.2.5查文件：1.監視和測量設備管理制度；2.監視和測量設備臺賬；3.監視和測量設備檢驗報告；4.校驗和維護記錄。現場檢查：監視和測量設備的完整性及校驗合格標志。6.3.1查文件：1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和定期檢驗報告。6.3.2查文件：特種設備臺賬和檔案。6.3.3查文件

17、：特種設備臺賬和檔案。現場檢查：登記標志。6.3.4查文件：特種設備維護保養記錄。現場檢查：特種設備日常維護保養狀態。6.3.5查文件：校驗報告、檢修記錄。6.3.6查文件：1.特種設備檔案；2.定期檢驗申請資料。現場檢查：特種設備檢驗合格標志。6.3.7查文件：1.特種設備檔案和事故隱患臺賬；2.報廢的特種設備注銷手續。現場檢查：特種設備是否有報廢但仍在使用的現象。6.4.1查文件：員工培訓記錄。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程度。6.4.2查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統分布圖及維護記錄； 4.監控、

18、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄；5.各類動設備，包括備用設備維護保養記錄等；6.工藝控制流程圖及自動化控制資料。現場檢查：標準規定的各類設備設施的完整性。6.4.3查文件：1.風險評價記錄；2.崗位操作規程。詢問：操作人員對工藝過程中的風險的認知程度。6.4.4查文件：1.生產裝置開車前安全條件確認檢查表；2.系統氣密、置換及動設備空試記錄；3.裝置開車方案；4.操作規程和應急預案；5.操作人員培訓記錄；6.開車前隱患排查與整改記錄。6.4.5查文件：1.停車方案；2.停車操作記錄。詢問：有關人員是否清楚停車要求。6.4.6查文件：1.操作規程；2.操作記錄。詢問：操作人員在緊急情況下處理措

19、施和程序。6.4.7現場檢查：1.生產裝置泄壓排放系統排放的危險物質處理；2.排空系統及火炬管理情況。6.4.8查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數偏離。6.5.1查文件：1.關鍵裝置、重點部位管理制度；2.關鍵裝置、重點部位臺賬。6.5.2查文件：監督指導有關記錄。詢問：聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位進行的安全監督指導情況。6.5.3查文件：聯系點活動記錄。6.5.4查文件：1.關鍵裝置、重點部位管理制度；2.關鍵裝置、重點部位檔案；3.關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄。6.5.5查文件：1.關鍵裝置、重點部位應急預案；2.應急預案演練記錄。詢問：1. 抽查崗

20、位操作人員及機電儀人員對預案的掌握程度；2. 各種事件及事故處理措施。6.6.1查文件：1.設備檢維修管理制度；2.檢維修記錄。現場檢查：現場檢查或抽查設備狀況。6.6.2查文件：年度綜合檢維修計劃6.6.3查文件：1.檢維修風險分析記錄；2.檢維修方案；3.工藝、設備設施交付檢維修手續；4.檢維修人員安全培訓教育記錄；5.相應作業許可證及安全控制措施；6.對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄；7.檢維修交付生產手續等。現場檢查：1. 檢維修作業人員配備勞動保護用品情況；2. 檢維修作業現場的安全管理。6.7.1查文件：1.生產設施拆除和報廢管理制度；2.設施拆除和報廢審批手續；3.拆除作業風險

21、分析記錄；4.拆除計劃或拆除方案；5.設施拆除交接手續。現場查看：查看拆除作業現場安全管理。6.7.2查文件：分析、驗收合格證明。現場檢查：拆除、清洗作業現場安全管理。6.7.3查文件：分析、驗收合格證明現場檢查：拆除、報廢、清洗作業現場安全管理。7、作業安全7.1.1查文件：1.危險性作業安全管理制度或操作規程；2.作業許可證。7.2.1查文件：安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所。現場檢查：裝置現場、倉庫、灌區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況。7.2.2現場檢查：重大危險源現場安全警示標志和告知牌。7.2.3現場檢查：廠區道路限速、限高、禁行等標志。7.2.4現場檢查：檢維修、施工

22、、吊裝等作業現場管理情況。7.2.5查文件：1.警示標志和告知牌管理臺賬；2.職業危害因素檢測記錄現場檢查：職業危害崗位警示標志和告知牌。7.2.6現場檢查：風向標設置的位置是否合理。7.3.1現場檢查：相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況。7.3.2現場檢查：違章指揮、違章作業和違反勞動紀律（三違）現象。7.3.3現場檢查：作業人員持作業許可證作業情況。7.3.4查文件：作業許可證。詢問：監護人員救護技能和應急處理能力。現場檢查：監護人員是否持相應許可證監護。7.3.5現場檢查：作業環境。7.3.6查文件：1.承包商之間的安全生產協議；2.檢查記錄。現場檢查：承包商作業現場管理。7

23、.3.7查文件：1.有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定；2.機動車輛進入生產裝置區、罐區手續。現場檢查：機動車輛進入生產裝置區、灌區的安全管理。7.4.1查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監督檢查記錄；3.安全協議書。查文件：現場安全交底、施工方案和應急預案等資料。現場檢查：作業現場管理。現場檢查：現場抽查承包商施工人員的安全教育情況。8、職業健康8.1.1查文件：1.職業病危害因素識別記錄；2.職業病危害因素申報表及批復資料。現場檢查：現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況。8.2.1查文件：1.職業危害防治計劃和實施方案；2.職業衛生檔案；3.從業人員健康監護檔

24、案。8.2.2查文件：職業衛生檔案。現場檢查：作業現場職業危害管理情況。8.2.3現場檢查：1. 作業場所區域劃分情況；2. 作業場所有無住人；3. 高毒作業場所與其他作業場所的隔離是否符合要求。8.2.4查文件：檢查記錄。現場檢查：報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區的設置及完整性。8.2.5查文件：1.職業危害監測制度；2.職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃。詢問：抽查從業人員對檢測結果了解情況。現場檢查：檢測點設施及告知牌。8.2.6查文件：健康查體報告。查文件：作業場所職業危害控制管理制度與檢測制度、臺賬。詢問：抽查從事接觸職業危害及禁忌作業的有關人員健康檢

25、查情況及是否有職業禁忌人員。現場檢查：作業場所職業危害管理情況。8.3.1查文件：個體防護用品臺賬。現場檢查：1. 從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定；2. 從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。8.3.21.防護器具配備是否正確、齊全。2.防護器具專柜存放地點是否安全、方便。3.防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封。8.3.3查文件：1.職業衛生防護設施臺賬；2.個體防護用品臺賬。現場檢查：作業人員是否按規定使用個體防護用品。9.危化品管理9.1.1查文件：1.化學品普查表；2.危險化學品檔案。現場檢查：危險化學品儲存情況。9.2.1查文件：1.化學品普查表；2.化學品

26、鑒別分類報告；3.化驗室化學試劑分類清單。9.3.1查文件：“一書一簽”。現場檢查：化學品包裝上是否有中文化學品安全標簽。9.3.2查文件：1.采購的危險化學品名錄；2.采購的危險化學品中文“一書一簽”。9.4.1查文件：“一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話。詢問：應急咨詢服務電話設立情況及應急咨詢服務情況。現場檢查：現場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況。9.5.1查文件:危險化學品登記證及資料。9.6.1查文件：勞動合同及宣傳、培訓教育記錄。現場檢查：公告欄、告知牌等。9.7.1查文件：1.危險化學品安全管理制度；2.危險化學品出入庫記錄；3.檢查記錄；4巡線記錄。現場檢查：1.危險化學品

27、專用倉庫安全設施和安全管理情況；2.液位動態監控系統；3.危險化學品輸送管道安全設施。9.7.2查文件：1.劇毒化學品安全管理制度2.劇毒化學品收發臺賬3.劇毒化學品備案資料詢問：有關人員對劇毒化學品管理的要求。現場檢查：劇毒化學品倉庫安全管理情況。9.7.3查文件：1.危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；2.裝車前后安全檢查記錄。查文件：危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件詢問：有關人員對危險化學品運輸、裝卸的安全管理要求。現場檢查：1.危險化學品運輸專用車輛是否配備衛星定位裝置；3.充裝設施。現場檢查：廢棄設施。10、事故與應急10.1.1查文件：應急救援預案。詢問

28、：有關人員是否了解應急指揮系統。10.1.2查文件：應急救援預案。詢問：有關人員是否了解應急救援隊伍組成。10.1.3查文件：應急救援預案詢問：應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責。10.2.1查文件：1.應急救援預案；2.應急救援器材臺賬；3.消防設施、器材臺賬；4.應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄。現場檢查：1. 應急救援器材、消防設施及器材數量及完整性。2. 疏散通道、安全出口、消防通道符合性。10.2.2查文件：應急救援預案詢問：作業人員是否清楚內部、外部報警電話。現場檢查：1. 企業是否設置了報警電話；2. 報警電話是否置于各崗位顯著位置；3. 報警電話是否暢通。10.2.3查文件：1.防護救護器材管理臺賬； 2.防護救護器材檢查維護記錄。詢問：作業人員是否熟悉防護器材的使用。現場檢查：1. 有毒有害崗位是否設置了救援器材專柜；2. 防護救護器材是否完好。10.3.1查文件：應急救援預案10.3.2查文件：1.應急救援預案培訓記錄； 2.應急救援預案演練記錄；3.應急救援預案演練評價報告詢問：有關人員是否熟悉應急