1、上海市電力公司市區供電公司機構績效監控季度分析報告（公司層面）、，、.刖百績效管理是上海市電力公司市區供電公司實現三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現公司戰略目標的重要手段。績效目標設定后，定期的機構績效監控有利于及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營業績受控及目標的最終實現，同時為崗位績效監控提供數據來源機構績效監控是對公司主要技術經濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經營計劃所有內容。公司層面的機構績效監控由總經理工作部和計劃發展部牽頭組織，各專業部室提供數據輸入和專業分析機構績效監控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，并針對出現問題提出改善建議及下一步

2、行動計劃，明確相關責任人和時間要求本報告主要提供給市區供電公司領導層決策分析用關于填寫績效監控分析報告的總體要求1. 季度監控分析報告是服務于機構績效監控目的，結合公司實際經營情況進行。因此分析報告不能重“數量”輕”質量”，為分析而分析，簡單羅列數據、部門完成工作任務，對經營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關注的重點2. 季度監控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準備會a. 季度準備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯合各專業部門進行協調、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準備b. 季度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發至與會各

3、方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內容并形成意見3. 牽頭部門需要加強對各專業分析報告的理解和研究，加強與專業部室的溝通并結合總工、副總經濟師的專業建議得出綜合結論，不能簡單拷貝4. 績效監控分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結論，指標分析與建議舉措之間必須具備關聯性a. 各專業口子分析報告應針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各專業口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領導層決策參考5. 機構績效監控分析報告的內容前后必須口徑統一、具備邏輯性第一部分

4、：市區公司經營業績分析、200X年X季度公司主要指標完成情況（一）指標數據1.資產經營指標（財務、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重卜期完成情況預計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電收入（不含稅）萬元固定成本萬元營業外收入萬元內部利潤萬元財務應收電費余額萬元2.技術經濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重卜期完成情況預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線

5、損率%供電可靠性%電壓合格率%3.安全生產指標（安監部負責填寫）指標名稱指標實績去年同期同期相比累計實績去年同期同期相比累計實績占年度指標人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設備事故中斷記錄電網事故火災事故后責交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10KV一類障礙外損事故啟責外包隊伍人員死亡重傷事故安全長周期個數注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類障礙指標數為市區公司自行制定指標;4.工程投資類指標（計劃、工程、財務部負責填寫）單位：萬元項目類別落實投資數投資完成數財務支用數轉資數當期累計當期累計當期累計當期累計基建（輸變電）基建（架空線入地

6、）基建（排管、過路管）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業擴配套住句己套業擴代工合計（二）非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規定，由公司領導、各基層領導和本部各部室根據經驗判斷自行決定。在新機構績效監控體系正式運轉前，由計劃發展部組織確認各指標的偏差允許度1、經營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數百分比（。%2、工程類非正常情況（工程部專題報告中體現）3、投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現）（三）其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內，但其背后有

7、特殊原因仍需要進一步說明1、經營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）指標名稱特殊情況說明備注2、工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現）3、投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現）、XX年xx月/季度公司經營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現）1 .指標情況總體說明（由計劃發展部負責完成）：針對出現偏差的指標一一具來源主要是第一部分主要指標數據中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案1.1 指標差異的原因分析及解決方案1.2 下期指標完成情況預測2 .基層分公司經營情況說明（各專題報告中點評）3 .特定議題的進一步分析

8、說明（各專題報告中體現）4 .主要改進舉措建議：結合各專業口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關責任人、時間節點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協調配合事項三、公司季度重點工作講評（總經理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標項目上級公司布置事項辦公會決議四、下一季度公司經營重點事項建議（定性事項由總經理工作部負責填

9、寫，定量事項由計劃發展部負責填寫）1 .根據年度方針目標展開和公司經營情況，有預見性的考慮下季度的工作重點，事先規劃2 .需要明確相關責任人、時間節點、目標經宮重點事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限第二部分：市區公司各專業口子分析報告附件一：市區公司營銷活動分析（市場營銷）1、 售電量、售電收入分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性2、 負荷分析a. 主要分析負荷對售電量的影響b. 非每月必須分析內容，根據實際經營

10、情況決定是否分析c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性3、 行業和電壓等級售電分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對行業和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規律，并應用于公司的市場營銷活動及電網規劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性4、 客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 通過對客戶需求的詳細分析，尋求其中揭示的趨勢和規律，并應用于公司的市場營銷活動及電網規劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性5、 公司

11、層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：a.年度方針目標展開確定的每月工作重點事項還需要進一步說明其完b.公司領導層布置的重點工作c.分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外,成的質量、存在的問題以及如何改進等六、下一步行動計劃a.根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件二：市區公司經營業績財務分析（財務部）1、 內部利潤分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確

12、結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性2、 成本費用分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性3、 財務應收電費余額分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性4、 資產分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性5、 公司財

13、務業績的趨勢分析及對公司經營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據財務部對公司財務業績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產經營的趨勢，并提出對公司下階段經營活動的建議c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性6、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：b. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項c. 公司領導層布置的重點工作d. 分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等附件三：市區公司生產運行分析（生產運行部、地調、安監部）說明：本附件由生產運行部牽頭完成，地調和安監負責提供相關分析1、 線

14、損完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性2、 供電可靠性完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性3、 電壓合格率完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進

15、建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性4、 安全生產情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性5、 公司生產運行的趨勢分析a.每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b.根據生產運行相關部門對公司生產運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產經營的趨勢，并提出對公司下階段經營活動的建議c.必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性六、公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明

16、：e.年度方針目標展開確定的每月工作重點事項f.公司領導層布置的重點工作g.分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等七、下一步行動計劃a.根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件四：市區公司計劃投資分析（計劃發展部）1、 各類投資落實情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性2、 各類資金批復情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性3、 各類投資完成情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性4、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：h. 年度方針目標展開確定的