出差管理辦法培訓資料_第1頁
出差管理辦法培訓資料_第2頁
出差管理辦法培訓資料_第3頁
出差管理辦法培訓資料_第4頁
出差管理辦法培訓資料_第5頁
已閱讀5頁，還剩5頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、深圳市首航通信有限公司深圳市首航通信有限公司出差管理辦法（試行版）出差管理辦法（試行版）行政人事部行政人事部吳吳 婷婷2015-10-232015-10-23出差管理辦法（試行版）出差管理辦法（試行版）一一目的目的二二適用范圍適用范圍三三定義定義四四職責分配職責分配五五出差申請審批流程出差申請審批流程六六出差費用標準出差費用標準七七員工差旅費報銷規定員工差旅費報銷規定八八附件附件v 目的1.明確出差申請流程；2.制定出差各項補貼標準；3.有效的控制出差費用，降低管理成本。v 適用范圍本辦法適用于公司所有員工v 定義出差：指員工離開常駐工作地（深圳市）外出公干。差旅費：是指員工外出公干期間為完成

2、預定任務所發生的必要、合理的費用，具體包括：交通費、住宿費及餐飲費等（不包含禮品）。v 職責分配出差部門：出差人員負責出差申請，部門主管負責審批；行政部：負責對出差的交通工具及票價進行審核；總裁辦：負責對超出標準出差申請進行批準；財務部：負責對訂購的車票進行付款。v出差申請流程申請人向部門主管申請出差并填寫出差申請單行政部審核交通工具部門主管審批行政部訂票總裁辦批準1、出差前期，申請人在公司申請出差流程圖（圖、出差前期，申請人在公司申請出差流程圖（圖1）2、出差期間，變更路線申請流程圖（圖、出差期間，變更路線申請流程圖（圖2）行政部審核交通工具行政部訂票出差人員路線變更申請（電話、QQ、微信等

3、）員工自行訂票（特殊）部門主管部門主管審批審批總裁辦總裁辦批準批準注意事項：注意事項：1.交通工具超出標準，總裁辦未做批準的，行政部按標準訂票。2.若自身要求乘坐非標準內的交通工具，且未經總裁辦批準的，超出標準部分，員工自行支付，公司按標準進行費用報銷。3.因公務緊急，未能履行出差申請，出差前可以通訊方式請示，具體按圖2流程執行，回公司后3個工作日內補簽出差申請單。4. 多人協同出差時，由主辦業務部門或人員填寫出差申請單。費用統一由出差申請人報銷4.1預先安排同行，中期需各自單行的，需在出差前向部門主管申請，具體按圖1流程執行，并填寫各自的單行出差申請單。4.2若在出差期間，因臨時突發的工作需要各自單行，需向部門主管申請，具體按圖2流程執行，回公司后3個工作日內補簽出差申請單。5.原則上，出差1周不予借款。出差1周以上需預借差旅費時，員工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論