1、 市金水區(qū)*精米廠質(zhì)量管理文件二O O九年二月前 言為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的與能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂這份管理手冊，且會不斷修改，完善管理容。望各部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 自發(fā)放之日起施行。 廠長簽字：目 錄 1、前言 2、質(zhì)量目標(biāo) 3、任命文 4、廠長質(zhì)量管理職責(zé) 5、質(zhì)管科管理職責(zé) 6、生技科管理職責(zé) 7、綜合辦管理職責(zé) 8、生產(chǎn)車間管理職責(zé) 9、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理與考核辦法 l 0、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 11、帶號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 12、生產(chǎn)設(shè)備管理制度 13、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 14、安全生產(chǎn)管理制度 15、計(jì)量器具與檢測儀器周期檢定管理制度 16、倉庫管理制度 1

2、7、教育培訓(xùn)制度 18、技術(shù)文件管理制度 19、原輔材料采購與驗(yàn)收管理制度 20、生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 2 1、不合格管理制度 22、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 23、產(chǎn)品召回管理制度 24、服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度市金水區(qū)*精米廠文件*200901號 簽發(fā)人： 關(guān)于任命管理人員的決定本廠各部門： 根據(jù)我廠管理工作的需要，經(jīng)研究決定： *同志任生技科科長(兼車間主任)，負(fù)責(zé)本廠的生產(chǎn)技術(shù)等工作。 *同志任廠長(兼質(zhì)管科科長)，負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。*任綜合辦主任，負(fù)責(zé)本廠的采購、銷售、倉庫、財(cái)務(wù)與對外接待、部協(xié)調(diào)等管理工作。二00九年二月十六日質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 本廠的質(zhì)量

3、方針是“質(zhì)量第一，用戶至上科學(xué)管理、爭創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次出機(jī)質(zhì)量合格率>95；出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100；顧客對產(chǎn)品滿意率>88。廠長質(zhì)量管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本廠全面質(zhì)量管理工作。2、組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法與有關(guān)質(zhì)量的政策、法規(guī)、法令、對本廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3、確定本廠質(zhì)量方針，采取措施，保證質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。4、明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，并督促實(shí)施。5、授權(quán)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門的質(zhì)量管理工作；獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，正確行使檢驗(yàn)、把關(guān)、報(bào)告的職能。6、定期組織召開質(zhì)量工作會議，決策重大質(zhì)量事項(xiàng)，處理重大質(zhì)量問題。質(zhì)管科管理部門職責(zé) 1

4、、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法律、法令，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議； 2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、督促質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證活動的開展與實(shí)施，對其適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)； 3、組織制定企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理工作與各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)施計(jì)劃； 4、組織開展質(zhì)量保證活動，接待并做好用戶或第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督； 5、搞好質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲，并提供利用； 6、確保出廠產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)本公司原輔材料、生產(chǎn)過程與出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 7、參與本公司新產(chǎn)品的開發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作，協(xié)助做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢驗(yàn)和

5、試驗(yàn)報(bào)告； 8、進(jìn)行職業(yè)道德和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)人員素質(zhì)； 9、確保本公司所用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均在鑒定期使用； 10、協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等； l l、貫徹國家計(jì)量法規(guī)文件，制定重要計(jì)量設(shè)備操作規(guī)程；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，配齊標(biāo)準(zhǔn)器具，嚴(yán)格按周期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)器具全部完好，不準(zhǔn)使用超期和不合格計(jì)量器具。生技科職責(zé) 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究黨和國家的科技、質(zhì)量方針、政策，向 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。 3、掌握產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性，

6、分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主 導(dǎo)因素，制定控制方法。 4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工序質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即 查找原因，采取措施，使工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 5、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品研發(fā)工作。 ，6、確保公司使用有效的自家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。綜合辦管理職責(zé) 1、根據(jù)原材料、外購物資采購供應(yīng)的質(zhì)量政策，建立健全有關(guān)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。 2、執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件。 3、編制采購供應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃。 4、簽定供貨合同，應(yīng)有明確的進(jìn)度和質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。 5、分析研究銷售市場形勢，提出鞏固擴(kuò)大銷售市場的營銷策略，采取各種先進(jìn)推銷方法，提高產(chǎn)品的產(chǎn)品占有率。 6、定期走訪客戶，征詢意見，做好本企業(yè)外信息反

7、饋。對用戶來電來函、來訪，建立用戶檔案，與時將用戶提出的改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的意見反映到本企業(yè)，作為改進(jìn)質(zhì)量的依據(jù)。 7、制定產(chǎn)品運(yùn)輸過程的管理規(guī)定，搞好產(chǎn)品的發(fā)動工作，明確用戶和本企業(yè)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。8、負(fù)責(zé)全企業(yè)協(xié)調(diào)工作與財(cái)務(wù)管理、對外接待等管理工作。生產(chǎn)車間管理職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作； 2、根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全(包括人身安全、設(shè)備安全等)、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，獎罰兌現(xiàn)； 3、負(fù)責(zé)編制修訂車間設(shè)備檢修計(jì)劃，零部件的更換等并負(fù)責(zé)實(shí)施； 4、負(fù)責(zé)對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產(chǎn)教育，

8、職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識，不斷提高操作人員的技術(shù)水平； 5、忠于職守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平；6、關(guān)心愛護(hù)職工，做好職工思想政治工作。生產(chǎn)過程控制管理制度與考核辦法 一、腺輔材料采購 1、凡購進(jìn)的原輔料必須按企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購，采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料采購管理制度。因采購的原輔料不合格或有其它原因給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重給予不等的處罰，輕者罰款50一1 00元，重者負(fù)全部責(zé)任、離崗。 2、全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，并做為評先的條件之一。 二、生產(chǎn)操作工序 l、生產(chǎn)操作人員進(jìn)入車間必須更衣、換鞋，手必須用消毒液清洗消毒。 2、班前對車間的設(shè)備、設(shè)施

9、進(jìn)行檢查，一切正常方可開機(jī)；班后清理加工場地，保證車間衛(wèi)生，地面清潔無污。 3、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器要按規(guī)定定期保養(yǎng)、清洗和消毒，并做好記錄。 4、各生產(chǎn)操作崗位人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。 如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行者，第一次罰款50100元，第二次離崗。 三、質(zhì)量檢驗(yàn) 1、質(zhì)檢人員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好各工序的檢驗(yàn)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50100元，二次離崗。 ，2、對于全年無質(zhì)量差錯的質(zhì)檢員，年終可進(jìn)行獎勵。四、倉庫管理 倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50-100元，重者按貨值賠償并離崗

10、。生產(chǎn)過程控制 l、生技部門負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程的控制、生產(chǎn)區(qū)域的控制、工藝技術(shù)文件的管理、設(shè)備的維修。 2、倉庫保管負(fù)責(zé)原輔料的接收與成品入加庫保管工作。 3、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所用的原輔材料、半成品、成品的過程質(zhì)量檢驗(yàn)控制。 4、生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 A、碾米工序； B、拋光工序； c、白粉分級： D、計(jì)量操作。 5、工藝文件管理 工藝中使用的各類文件和資料由生技部門控制，包括資料的發(fā)放、回收、保管。 6、為保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，設(shè)備操作人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 7、設(shè)備緊急故障應(yīng)急措施，當(dāng)班能解決的盡量解決，且要填寫事故原因、設(shè)備名稱、

11、時間、修后運(yùn)行狀況、設(shè)備損壞，不能繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)與時向技術(shù)部門匯報(bào)。由技術(shù)部門通知維修部門進(jìn)行搶修，并通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 8、環(huán)境控制按食品衛(wèi)生法有關(guān)條款執(zhí)行。 9、質(zhì)量記錄的控制，由各相關(guān)部門或崗位做好工作質(zhì)量記錄。 1 O、人員培訓(xùn)按培訓(xùn)教育制度執(zhí)行。 1 1、報(bào)告和記錄表格 附錄A：生產(chǎn)過程簡圖附錄B：生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)過程簡圖倉庫原輔料有質(zhì)檢部門檢驗(yàn)單簽署，等級品種簽名生技科記錄入賬原輔料接收員，接收后入庫，質(zhì)管科品種、等級各項(xiàng)各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)簽字，下結(jié)論生產(chǎn)車間生產(chǎn)運(yùn)輸中，質(zhì)檢部門按規(guī)定抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時報(bào)告，填單，簽字合格有質(zhì)檢部門檢驗(yàn)單，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，簽署合格簽字不合格有質(zhì)檢部門檢驗(yàn)單，

12、暑期，哪項(xiàng)指標(biāo)不合格檢驗(yàn)結(jié)果簽字倉庫入庫不合格品按不合格品處理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃表年 月序號批次號產(chǎn)品名稱數(shù)量（噸）備注購銷科長 年 月 日廠長 年 月 日備注：計(jì)劃員： 年 月 日產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 1、對購入的原輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)或按合同進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后，并出據(jù)檢驗(yàn)合格質(zhì)檢單可入庫，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，原輔材料拒收，特殊情況有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可接收； 2、質(zhì)檢員對生產(chǎn)過程和每班次的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品出據(jù)合格質(zhì)檢單，倉庫保管方可按收入庫，對無能力檢驗(yàn)的項(xiàng)目與有資格的檢測部門簽訂委托代檢協(xié)議。 3、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求對出廠產(chǎn)品做到批批檢驗(yàn)，嚴(yán)把出廠產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不合格

13、產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。 4、質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性。帶號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，我廠對無能力檢驗(yàn)的帶號項(xiàng)目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗(yàn)資格的市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協(xié)議書。生產(chǎn)設(shè)備管理制度 一、操作人員要對運(yùn)行中的設(shè)備定時檢查，認(rèn)真細(xì)致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅(jiān)固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象立即斷電，與時排除故障。 二、設(shè)備管理 1、由主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人根據(jù)廠設(shè)備情況，提出設(shè)備購置計(jì)劃、更新、維修計(jì)劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。 2、由車間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺帳，負(fù)責(zé)對車間設(shè)備的定

14、期大、中、小修、保養(yǎng)計(jì)劃和落實(shí)。 3、各車間班組機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。 4、各臺機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。 三、設(shè)備維修 1、機(jī)械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。 2、每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。 3、設(shè)備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。 4、各設(shè)備必須按機(jī)械設(shè)備性能，按規(guī)定定時定時加油，減少非正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95以上。6、加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生管理、各機(jī)器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。 四、設(shè)備購置 1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)則，由主管部門批準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)要求購機(jī)型先進(jìn)、操作方便、配備件

15、易購，價(jià)格合格的設(shè)備。 2、新購進(jìn)設(shè)備，設(shè)備說明書與產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負(fù)責(zé)人，并復(fù)制新印件交上級主管部門存檔。 3、新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有廠設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組成員與有關(guān)技術(shù)人員參加，試車合格后，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可交生產(chǎn)車間合格。 五、設(shè)備的報(bào)停與檢查 1、設(shè)備需變更場地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。 2、負(fù)責(zé)設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)情況定期或不定期對設(shè)備進(jìn)行檢查抽查。 3、對違反設(shè)備管理和維護(hù)規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù)鑒定情況，分別對直接或間接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理和處罰。 4、對設(shè)備管理保養(yǎng)較好，有明顯事實(shí)者，進(jìn)行表揚(yáng)、獎勵。生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 1、進(jìn)廠職工必須經(jīng)過食品衛(wèi)生法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合

16、格，體檢合格，方可上崗； 2、進(jìn)入車間的生產(chǎn)工作人員必須更衣(工作衣、工作帽、工作鞋)，并必須經(jīng)過消毒，洗手后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間； 3、非生產(chǎn)人員嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)車間，違者按處罰條例處理； 4、搞好個人衛(wèi)生，要勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣、剪指甲，進(jìn)車間不帶手飾； 5、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，文明生產(chǎn)，集中精力工作； 6、生產(chǎn)工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，生病時應(yīng)立即停止工作，不痊愈不準(zhǔn)上崗； 7、生產(chǎn)設(shè)備需每班產(chǎn)前產(chǎn)后，按要求進(jìn)行清洗、消毒； 8、操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽進(jìn)入車間前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續(xù)工作； 9、生產(chǎn)車間、倉庫，按規(guī)定定期

17、消毒滅菌； 1 0、廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網(wǎng)、無污水、雜物，門窗潔凈。安全生產(chǎn)管理制度 1、嚴(yán)格遵守公司制定的安全生產(chǎn)管理制度； 2、對進(jìn)廠職工進(jìn)行安全教育，通過考核合格，方可上崗； 3、凡從事生產(chǎn)崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子； 4、各車間相關(guān)部門配備消防、安全設(shè)施，各種設(shè)備定點(diǎn)存放，專人管理，不得亂拿亂用； 5、總經(jīng)理對全廠安全工作負(fù)全責(zé)，要不定期檢查廠(公司)安全情況，發(fā)現(xiàn)問題與時處理； 6、嚴(yán)禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)廠； 7、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，不準(zhǔn)違章作業(yè)，保證設(shè)備與人身安全，否則，

18、后果自負(fù)； 8、生產(chǎn)區(qū)和倉庫嚴(yán)禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負(fù)荷起火； 9、按照用電量標(biāo)準(zhǔn)加裝保險(xiǎn)，不可用銅線代替；10、廠區(qū)安排日夜有值班人員，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。計(jì)量器具與檢測儀器周期檢定管理制度 1、積極宣傳貫徹國家計(jì)量法規(guī)、方針政策，并監(jiān)督落實(shí)，同時組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)計(jì)量知識，提高職工對計(jì)量法的認(rèn)識。 2、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方計(jì)量檢測部門制定的計(jì)量器具，檢測器具的周期檢定制度，定時送檢，或請有關(guān)部門人員上門檢定。 3、對廠里的計(jì)量器具和檢測儀器建帳，建卡分類編號統(tǒng)一保管、統(tǒng)一分配使用，建立各種計(jì)量器具檢測儀器的周檢登記。 4、計(jì)量器具和檢測儀器指定專人負(fù)責(zé)，專人保管，任何人不得隨意

19、使用和轉(zhuǎn)借，若有損壞，照價(jià)賠償或處罰。倉庫管理制度 1、入庫產(chǎn)品(原輔料、成品)憑質(zhì)檢單接收，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類擺放、排列整齊、標(biāo)記鮮明、帳物相符，嚴(yán)禁露天堆放、日光曝曬、雨淋或靠近熱源。 2、庫安裝通風(fēng)設(shè)施，防止物品潮濕，防止霉變，嚴(yán)禁煙火。 3、產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫存放。 4、對出庫產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無誤，方可辦理出庫。 5、保管員應(yīng)對所管理物品做到心中有數(shù)，臺帳齊全，對庫存量較少的物品與時上報(bào)。 6、對入庫產(chǎn)品原則是推出新，先進(jìn)先出。 7、合格品、待檢品、不合格待處理品與原材料要分庫、分區(qū)存放。地面須放鋪墊物。 8、倉庫

20、保管員要堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認(rèn)真做好日、月報(bào)表。 9、每天清掃倉庫，并做到庫“四無”無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。教育培訓(xùn)制度 一、全員員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故制度者必須補(bǔ)習(xí)。 二、培訓(xùn)方法 1、抽調(diào)職工到各專業(yè)技?；蛲袠I(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 2、請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。 3、請廠技術(shù)教師講課或組織自學(xué)。 三、學(xué)習(xí)時間 1、每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。 2、淡季或停電停水集中指定專業(yè)容學(xué)習(xí)。 3、新工人上崗前，學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 四、學(xué)習(xí)容 1、政治理論。 2、國家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本企業(yè)有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。 五、考核辦法

21、 1、每學(xué)習(xí)培訓(xùn)后進(jìn)行答卷考試或?qū)嶋H操作考核，成績裝入檔案。 2、考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據(jù)。 3、對考核不與格的新工人不準(zhǔn)上崗，老職工給予一定處罰或停職。六、質(zhì)量教育安排意見、時間、容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。技術(shù)文件管理制度 本制度適用于公司各種工藝技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)文件的控制工作。 1、生技部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的管理，應(yīng)對各有關(guān)的文件和資料，包括外部的原始文件都實(shí)施有效控制。 2、文件制定部門要對其文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性負(fù)責(zé)。 3、技術(shù)文件由生技部負(fù)責(zé)起草、編號、副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)(負(fù)責(zé)收集標(biāo)準(zhǔn))。 4、技術(shù)文件包括：A、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；B、國家標(biāo)準(zhǔn)

22、；C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；D、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；E、原材料標(biāo)準(zhǔn)；F、技術(shù)協(xié)議書等。 5、技術(shù)文件由生技部下發(fā)、各有關(guān)部門必須有專人保管，以保證技術(shù)文件的合理使用，以防流失，當(dāng)人員調(diào)離或機(jī)構(gòu)變動時，應(yīng)做好文件的交接工作，并進(jìn)行登記、調(diào)離人員不得將技術(shù)文件帶走。 6、為保守公司技術(shù)秘密，由單位組織對各部門文件實(shí)施監(jiān)督檢查。若所發(fā)數(shù)量與生技部不符，以丟失論處。生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真檢查該批產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。原輔材料采購與驗(yàn)收管理制度 l、目的：對采購過程與供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符

23、合規(guī)定要求。 2、圍：適用于對生產(chǎn)所需的物資采購的控制。 3、采購部門負(fù)責(zé)編制采購申請單，執(zhí)行采購作業(yè)，負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)，根據(jù)采購物品標(biāo)準(zhǔn)和合同需要，對供方進(jìn)行調(diào)查或現(xiàn)場考察，經(jīng)比較選擇合格供方，并簽定供貨合同。 4、按生產(chǎn)計(jì)劃與市場需要，對采購的原輔料填寫申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)貨。 5、采購的原輔材料必須符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與食品生產(chǎn)許可證發(fā)證圍的，且已獲證產(chǎn)品。 6、向供方索取“營業(yè)執(zhí)照"、“生產(chǎn)許可證”、“衛(wèi)生許可證"、“產(chǎn)品合格證”與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢報(bào)告或質(zhì)保書。 7、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按要求對購入的原輔材料、包裝物等進(jìn)行逐批驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并填寫驗(yàn)證單或檢驗(yàn)單。對

24、達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的，通知采購部門根據(jù)實(shí)際情況拒收或降級處理。 8、倉庫保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放。生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真檢查該批產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。不合格管理制度 在規(guī)定中不合格包括：原材料(含輔料與包裝材料)不合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。 一、原材料(含輔料與包裝材料)不合格 1、原材料(含輔料與包裝材料)進(jìn)廠后，經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部門退貨。 2、不合格的原

25、材料(含輔料與包裝材料)應(yīng)單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識，并記錄，不得投入生產(chǎn)使用。 3、若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質(zhì)管部門同意并寫出書面報(bào)告，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可投入生產(chǎn)，以便追溯并記錄。 二、生產(chǎn)中的半成品不合格 1、生產(chǎn)過程中檢出的不合格，不準(zhǔn)流入下道工序，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識并記錄。 2、可返工修復(fù)的不合格應(yīng)由車間提出相應(yīng)的整改報(bào)告，經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)(質(zhì)管部門)批準(zhǔn)后進(jìn)行返工修復(fù)，經(jīng)復(fù)檢合格后，做好記錄，方可進(jìn)入下道工序。 3、無法返工修復(fù)的不合格半成品，做報(bào)廢處理并記錄。三、成品不合格I、成品不合格不準(zhǔn)出庫銷售，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識并記錄。2、由質(zhì)管部

26、門確認(rèn)是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn)車間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報(bào)廢處理，并記錄。四、銷售過程出現(xiàn)的不合格 客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)管部門確認(rèn)后，首先要做好客戶或消費(fèi)者的工作，盡量減少負(fù)面影響，并與時給予調(diào)換或退貨，做好記錄。五、對工作不合格。如不按操作程序進(jìn)行操作等等，由各部門提出，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排專題會議討論，并做出處理結(jié)論。六、根據(jù)以上各種不合格情況，召開質(zhì)量分析會，找出不合格原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，杜絕類似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生，并做好各種記錄。大米生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書 為了更好發(fā)揮設(shè)備效率，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，便于操作，特制定各序操作指導(dǎo)書，達(dá)到

27、熟練、準(zhǔn)確、快捷的生產(chǎn)秩序，具體如下： 一、碾米 (一)操作使用(關(guān)鍵工序) 1、進(jìn)原糧調(diào)節(jié)：工作時先將原料倒入盛料斗，開車空載運(yùn)轉(zhuǎn)5分鐘左右，將擋糧板全部拉開，并有用堅(jiān)固螺釘堅(jiān)固之，然后旋轉(zhuǎn)微調(diào)手輪進(jìn)行流量調(diào)節(jié)。當(dāng)流量滿足額定流量時停止旋轉(zhuǎn)，流量調(diào)節(jié)板的開啟程序可由外部的指針在標(biāo)尺上指示出來(一般刻度3左右)。 2、出米精度控制：米機(jī)正常工作時，阻力板至出米口端面的開度一般在2530，使用者可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)松開或旋緊彈簧端部的捏手，出口若懸河壓力也隨之減少或增大，使成品米達(dá)到所需精度要求。 (二)注意事項(xiàng) l、米機(jī)應(yīng)安裝穩(wěn)、固、可靠，開機(jī)時不能有嚴(yán)重振動。 2、開機(jī)關(guān)，撥動傳動帶輪，不應(yīng)有

28、卡阻現(xiàn)象。 3、定期檢查保養(yǎng)米機(jī)，保持良好狀態(tài)。 二、提升機(jī) (一。)操作規(guī)程 l、開機(jī)前應(yīng)檢查提升機(jī)各部位是否完好，開機(jī)后，空載試機(jī)不得有摩擦聲，待運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，方可進(jìn)料。機(jī)外壓力，著水量的綜合影響，大米流量過大，光澤不亮，流過小，達(dá)不到應(yīng)要求的產(chǎn)量，電流值、機(jī)外壓力過大，增大大米碎率，因此操作調(diào)整時，必須綜合考慮各種影響因素，系統(tǒng)調(diào)整種影響因素達(dá)到最佳操作方案。5、運(yùn)行中，請匆將物體堆放在機(jī)器上或用腳踩風(fēng)機(jī)殼與其它部件。 (三)關(guān)機(jī)前，應(yīng)關(guān)閉所有著水閥，再關(guān)閉輥進(jìn)料插板，用手打開各出料壓力門與觀察門讓物料流盡，讓細(xì)糠吸凈后關(guān)掉拋機(jī)電源，清理設(shè)備周圍衛(wèi)生。四、白米分級篩操作規(guī)程(關(guān)鍵工序) l

29、、開機(jī)前應(yīng)檢查所有堅(jiān)固件，不得松動，皮帶不得脫落。 2、空載運(yùn)行時不得有異常器噪聲和撞擊聲，空載運(yùn)行正常后，方可重載試車。 3、運(yùn)行中應(yīng)保持篩面流量均勻，根據(jù)產(chǎn)品需要調(diào)節(jié)擋料板和篩板規(guī)格。 4、停機(jī)時，必須使篩體物料走空，停機(jī)后需要重新啟動時，必須等篩船完全停穩(wěn)后方能進(jìn)行，否則可能引起強(qiáng)烈振動。五、計(jì)量操作過程(關(guān)鍵工序) 1、稱重前檢查計(jì)量器是否處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，如不處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，調(diào)節(jié)計(jì)量器后的砝碼。 2、稱重時，計(jì)量器的標(biāo)尺一定要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 六、封裝操作過程 l、縫包時合格證必須處于封口處。 2、縫好后查后是否有跳線處，如有按不合格產(chǎn)品處理。產(chǎn)品召回管理制度 為確保本企業(yè)已售出的產(chǎn)品召回可能發(fā)

30、生不安全的產(chǎn)品與有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯，特制定本制度。一、召回產(chǎn)品的有關(guān)信息(包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)等)。 二、一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回： l、由于發(fā)貨員工作不負(fù)責(zé)任，造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種的情況下； 2、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象產(chǎn)品質(zhì)量會受到影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不合格品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下； 3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等現(xiàn)象情況下； 4、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等情況下。 三、在日常銷售工作中，每個業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級、逐個都能與時迅速被通知到。 四、召回產(chǎn)品的處理： l、一般不合格品指的是尚能食用，需回機(jī)處理的，經(jīng)檢驗(yàn)合格后再銷售； 2、嚴(yán)重不合格品的處理，必須銷毀，相關(guān)人員參加(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督