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文檔簡介

1、質量體系運行策劃方案 2017/12體系運行規劃一.公司體系運行現狀二.體系運行提升方案三.需求的公司資源四.提升后的驗證一.公司體系運行現狀1.結合外審和客戶審核狀況，我司存在體系文件未完全貫徹到現場操作層級的現象。如供應商管控缺失，經營計劃未能覆蓋客戶要求指標，管理評審與內部審核不充分等。2.我司實際業務流程沒有完整清晰的文件支撐。部門交叉業務無明確的職責界定，部分文件缺少流程圖與責任崗位。我司各部門體系文件數量程序數量管理辦法數量市場部42工程部216制造部419質保部720財務部10采購部19綜管部214物流部22二.體系運行提升方案A方案：1.各部門根據現有負責的過程去對應條款內容，

2、逐條修改文件與IATF16949:2016條款的符合度。確保條款明確要求的內容在文件上得到體現。2.各部門根據修改后的文件去重新定義業務流程及所有監控點。重點保證過程績效指標和關鍵節點均有有效驗證與評價過程。3.試運行2個月，期間根據運行狀況進行微調A方案分析優點：條款符合性高缺點：耗時長（預計文件修改需要45天左右），投入資源大難點：各部門經理及管理層需要投入巨大精力，仍須引入外部培訓資源。最起碼做到部門經理理解條款內容，明確知道需要做到哪些，如何做，如何改善提高。B方案：1.各部門根據現有文件狀況，補齊相應的流程圖與責任崗位。統一文件格式與表達，做到內部文件與記錄的標準化。2.識別條款必要

3、的流程與記錄，新增到責任部門的文件中去。3.試運行2個月，期間根據運行狀況進行微調。B方案分析優點：可操作性強缺點：潛在風險大難點：仍須外部資源驗證所識別的風險項是否完整。各部門仍須投入部門業務骨干進行文件修補工作。C方案 ： 1.根據外審及客審問題項，成立專項小組進行問題分析整改。將整改措施固化到具體文件中。2.定期每季度開展內部審核（體系審核、過程審核、 產品審核）3.內部稽查問題后，持續改進。C方案分析優點：投入小缺點：難以較大程度改善運行狀況難點：需要有經驗的內部審核員，需要各部門投入部分精力去持續改善。三.需求的公司資源1.無論何種方案，均需要公司投入一定的人員與精力。會增加部分人員及各部門經理的工作任務。2.有效的外部培訓資源3.管理層的支持四.提升后的驗證1.各部門經理內部宣講更改后文件內容及業務流程。2.交叉業務的宣貫

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