1、長沙湘誠印刷有限公司年生產能力為100萬件技術改造項目項目名稱：可r r行性研究報告長沙湘誠印刷有限公司二一二年二月年生產能力為 100100 萬件技術改造項目項目單位：長沙湘誠印刷有限公司可行性研究總負責人： 胥伸兵 董事長項目負責人： 鄧 意經濟負責人： 唐小妹技術負責人： 周再鳴可行性研究報告編寫： 胥伸兵 鄧 意可行性研究小組： 胥伸兵 王 若 鄧 意 唐小妹第一章 總 論項目名稱及承辦單位項目名稱年生產能力為 100100 萬件技術改造項目項目建設單位長沙湘誠印刷有限公司項目擬建地點岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園編制依據現場考察結果 （ 包括地塊現狀、可規劃用地等 ）企業長期發展

2、規劃岳陽市湘陰縣發展規劃國家現行有關部門技術標準及規范長沙湘誠印刷有限公司有關基礎資料周再鳴研究工作概況我公司在進行項目選址、編制總體設計方案時，均組織有關專 業技術人員成立項目可研小組，對該項目的建設地點、建設條件、技術 方案等進行了深入、細致地調查研究和論證，在此基礎上編制了本可行 性研究報告。可行性研究的范圍、內容項目提出背景和建設的必要性市場需求分析及生產規模建設條件項目建設規模設計方案環境保護與勞動安全企業組織機構投資估算及資金用途項目實施計劃項目承辦單位情況企業簡介長沙湘誠印刷有限公司創辦于 19891989 年 5 5 月，是湖南省出版物印刷 行業內較知名企業，年生產各類印刷品達

3、 500500 余品種，已達到年銷售收 入 65006500 余萬元加工費，與省內外 180180 余家出版社、文化設計公司、大型 商場及加工企業保持有長期友好合作發展關系，與澳洲、津巴布韋、日 本等國已形成產品外銷。公司現有員工 300300 余人，其中管理人員 3232 人、 中高級專業技術人員 2121 人，中級以上技工 236236 人，并擁有德國海德堡 CD102-4CD102-4 速霸對開四色膠印機 4 4 臺，以及多套（線）系列其他印刷及裝 訂設備、抄本生產設備，能獨立進行平面設計，并能全部完成書刊、畫 冊、海報、包裝、手袋、抄本等產品品種。公司是湖南省印刷行業協會理事單位，長沙

4、市印刷行業協會理事單位，獲得全國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業公約先進單位、 湖南省新聞出版書刊印刷優質產品、長沙新聞出版印刷系統先進單位等 榮譽。上年度財務狀況我公司 20112011 年度銷售總額為 65006500 余萬元，實現利潤為 350350 余萬 元。預計 2012012 2年度銷售總額可突破 1 1 億元，利潤可達 500500 萬元以上。股東構成序號股東名稱出資方式金額（萬元）出資比例1 1現金2 2現金3 3現金研發團隊公司擁有中高級專業技術人才 2121 人，其中本科 1818 人、碩士 3 3 人 研發成果項目概述項目概述該項目位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業

5、園，總用地面積 萬平方米，劃分為 2 2期，建設期為 2 2 年，總建筑面積約為萬平方米，設 有各類生產和生活服務設施。該項目主要采用生產流程一體化作業，嚴格執行國家有關規范規 定。完全符合國家產業環保政策，以及岳陽市總體建設規劃與湘陰縣總 體建設規劃和發展思路。主要技術指標參數總用地面積：萬平方米總建筑面積： 萬平方米 引進自動化生產線 3 3 套 該項目由長沙湘誠印刷有限公司建設、經營。整個工程計劃用 2 2 年完 成，總投資約 98129812 萬元人民幣，項目資金來源為自籌資金 50125012萬，銀 行貸款 48004800 萬。項目主要經濟技術指標經測算，項目計算期平均稅后利潤為

6、萬元，稅后銷售利潤率 為 % % ，表明項目有較高的盈利水平；稅前內部收益率為 % % ，稅后內部 收益率為 % % ，高于行業收益率；稅前靜態投資回收期為 年，稅后靜 態投資回收期為 年，投資回收期較短。項目主要經濟技術指標表序號項目單位指標備注1 1工程總用地萬平方米2 2建筑面積萬平方米3 3項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元鋪底流動資金萬元4 4年產值萬元5 5營業收入萬元各年平均值6 6營業稅金及附加萬元各年平均值7 7總成本費用萬元各年平均值8 8利潤總額萬元各年平均值9 9所得稅萬元各年平均值1010凈利潤萬元各年平均值1111總投資收益率% %稅前利潤/ /總投資1212

7、總投資利稅率% %1313資本金凈利潤率% %1414總成本利潤率% %1515銷售利潤率% %所得稅后1616盈虧平衡點% %達產年值1717項目建設期年1818投資回收期年所得稅前年所得稅后1919財務凈現值萬元i=12%i=12%所得稅前萬元i=12%i=12%所得稅后2020財務內部收益率% %所得稅前% %所得稅后流動資金估算序號項目第 1 1年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年1 1流動資產應收賬款存貨原材料在產品產成品現金2 2流動負債應付賬款3 3流動資金（1-21-2）4 4流動資金本年增加額5 5用于流動資金的項目資本金6 6流動資金借款7 7流動資金8 8鋪底流動

8、資金資金來源企業自籌資金 50125012 萬元，銀行貸款 48004800 萬元。研究結論長沙湘誠印刷有限公司經過多方考察論證，為積極促進產業集群 化快速發展，進一步壯大企業規模，有效提咼生產效率，降低產品綜合 成本，決定于岳陽市湘陰縣新南村中國輕工產業園投資新建公司整體搬遷項目。項目全部建成投產后，預計可實現產值及銷售收入2 2 億余元，利稅近 30003000 萬元，可解決約 500500 人的就業問題，必將有力地帶動當地經濟 的發展，企業自身亦能取得良好的經濟效益和社會效益。通過以上綜合分析，我們認為該項目具備極其優越的開發價值， 故其建設、開發是必要的、可行的。第二章 項目提出背景及

9、建設的必要性公司概況及項目背景長沙湘誠印刷有限公司創辦于 19891989 年 5 5 月，是湖南省出版物印刷 行業內較知名企業，年生產各類印刷品達 500500 余品種，已達到年銷售收 入 65006500 余萬元加工費，與省內外180180 余家出版社、文化設計公司、大型 商場及加工企業保持有長期友好合作發展關系，與澳洲、津巴布韋、日 本等國已形成產品外銷。公司現有員工 300300 余人，其中管理人員 3232 人、中高級專業技術人員 2121 人，中級以上技工 236236 人，并擁有德國海德堡 CD102-4CD102-4 速霸對開四色膠印機 4 4 臺，以及多套（線）系列其他印刷及

10、裝 訂設備、抄本生產設備，能獨立進行平面設計，并能全部完成書刊、畫 冊、海報、包裝、手袋、抄本等產品品種。公司是湖南省印刷行業協會理事單位，長沙市印刷行業協會理事單 位，獲得全國“五個一”圖書工程獎、湖南省印刷行業公約先進單位、 湖南省新聞出版書刊印刷優質產品、長沙新聞出版印刷系統先進單位等 榮譽。該項目的強強聯合，可為積極促進企業產業集群化快速發展打下良 好基礎。該項目專業生產目前行業內最為優質的抄本及其他紙制品產 品， 最終建成投產后可實現年銷售收入 2 2億余元。該項目計劃總投資 98009800 萬元，一期工程初步定于 20122012 年 6 6 月建設，計劃 2012014 4年

11、6 6 月份投產，一期工程可實現年產值 1 1 億余元，利稅 18001800 萬元；采取邊投入、邊 產出、再投入的穩妥經營策略。至 20142014 年，在二年的時間里陸續完成 既定的產業規模，實現產值和銷售收入 2 2 億余元，利稅 30003000 余萬元。該項目總投資額計劃在 3-53-5 年內全部收回。項目建設的必要性符合國家產業經濟政策該項目完全符合國家對相關行業實行總量控制的有關政策，各級 政府宏觀調控要求以及國家環保、產品質量等方面的法律法規規定，建 成投產后，將生產高質量、低污染的“綠色”抄本及其他紙制品，充分滿足市場需求，可有效地整合岳陽市相關產業資源，進一步提升行業 水平

12、。符合貫徹落實科學發展觀，實現民營企業可持續發展的政策該項目符合岳陽市市委、市政府關于落實科學發展觀、實現企業 尤其是民營企業可持續發展的政策方略，該項目的建設將對我市改善傳 統工業結構、推動行業技術進步將起到積極的推動作用。壯大地方經濟實力，促進和諧社會的建立a)a)該項目投產后，可實現利稅 30003000 萬元，這將對增強地方經濟 實力起到至關重要的積極作用；b)b)該項目需新招 500500 名員工，擬于就近地區錄用，可有效解決當 地村民就業問題;c)c)該項目投產后，可帶動當地原料加工、運輸、物流、餐飲服務 等行業的發展，促進經濟發展。第三章市場需求分析及生產規模市場需求分析綜觀當前

13、抄本及其他紙制品工業發展趨勢，工藝簡單、易裂、易潮、耗能較高的低端產品已逐步退出市場，而被以涂布牛皮抄本及其他 紙制品為代表的高檔產品取而代之，擁有廣闊的市場可拓展空間。同 時，由于人民物質文化生活的不斷提高，不僅對產品本身，而且對生產 過程的環保、節能、安全等方面均提出了更高的要求。生產規模項目投產后，年生產能力可達 100100 萬件，按現行國內銷售價格， 年產值可達 2 2 億余元，利稅可達 30003000 萬元。職工人數 500500 余人，屬于高 附加、高科技水平的大型企業。第四章主要建設條件建設地點設置本項目建設地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園，屬于平 原地帶，地勢平坦

14、，適宜建設，交通便利。本項目擬買土地 120120 畝，進行系統規劃，符合有關政策法規要求。原材料生產所需的原材料本著“就近、質優、穩定、價格適宜”的原則， 廣開供貨渠道，開發、確定供應方供貨。生產及輔助設備生產所需的設計、排版、印刷、貼面、附合、魔切、成型等生產設 備及其輔助設備均向國內專業生產廠家招標采購，并由設備供應方負責 安裝、調試，提供技術指導。水、電資源廠址處地下水資源豐富，可最大限度滿足工廠生產和生活用水，且緊 靠河流，供水方便。該項目可直接使用中國輕工產業園變電站線路，電力資源充。第五章 項目建設規模及內容建設規模占地面積萬平方米建筑面積萬平方米建設內容a a） 鋼結構生產車間

15、 3 3 棟b b） 磚混結構倉庫 1 1 棟c c） 磚混結構辦公樓 1 1 棟d d） 磚混結構員工宿舍樓 1 1 棟e e）引進德國海德堡 CD102-4CD102-4 速霸對開四色膠印機 2 2 臺、生產 線 1 1 套、配套購置切紙機 2 2 臺、折頁機 2 2 臺等設備。第六章設計方案項目平面規劃根據產品生產工藝結合本地實際情況，本著既符合工藝流程要 求，又便于系統管理的原則，對生產區、倉儲區、辦公區及生活區進行 合理布置、科學規劃。區域概況項目所在地自然、經濟、政治、人文環境良好，地勢自然平坦， 符合建設要求。平面設計按照規劃部門的設計要求，根據物料運輸、產品出廠車輛的進出 方向

16、，結合自然地形、工程的地質條件等布置主要生產車間及輔助設 施，力求使工藝流程距離較短，承接順暢，功能區分明確，以達到便于 管理的目的。內、外部運輸原料、產品運輸由社會物流車輛承擔。工廠內部主輔材料、產品運輸由公司的鏟車、叉車等負責運輸。排水與防洪工程廠區整體設計中明確排水系統，根據當地地理特點，夏季洪澇時 節，積水可通過工廠排水渠直接瀉入附近的園區排水主管道內。消防設施與安全保衛廠內設立符合有關標準的消防設施，供消防專用成立保衛科，配備 5-105-10 名專職保衛人員，全面負責廠區保衛工作。工程結構生產車間、倉庫采用優質鋼結構建筑。辦公、生活樓采用磚混結構建 筑。整體廠容、廠貌力求布局合理，

17、線條清晰、色調明快、簡潔大方，符 合城市規劃部門要求。第七章 環境保護及勞動安全環境保護本項目建設地點位于岳陽市湘陰縣新南村 中國輕工產業園，屬 于平原地帶，地勢平坦，自然環境良好。基于行業性質，生產原料和工 藝流程中不存在損害人體健康的有害物質，保證了從業人員的身體健 康。為確保萬無一失，擬對主要污染采取以下措施。噪音采取隔音處理，并大面積種植樹木、草皮、花卉等苗木，以美化 環境、凈化空氣、減少噪音，創建花園式工廠，實現安全文明生產。勞動安全衛生設計依據勞動部保障部關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察暫行規 定；工廠安全衛生規程；生產設備安全衛生設計總則；工業與民用電力裝置的接地規范；工業

18、企業噪聲控制規范；勞動安全與防火防爆防機械傷害主要采取以下措施：a)a) 加強崗位現任教育和安全操作規程教育；b)b) 在物料輸送裝置上安裝防護罩或防護隔板；c)c) 在設備上設置自動操作裝置，全條線生產均是自動化，出現故障 自動報警，自動停機；d)d) 在易發生機械傷害部位設置安全標志。防火防爆主要采取以下措施：a)a) 依照建筑設計防火規范(GBJ16-8)GBJ16-8)設計合理的防火消防系統， 按消防規定設置消防栓，配備滅火器材。車間廠房二級耐火等級設計。b)b) 電力設備依照爆炸和火災所電力裝置設計規范(GBJ85-83GBJ85-83)進行設計。c)c) 在防火防爆區域設置明顯警示

19、標志。d)d) 加強培訓，提高職工防火防爆意識防雷防電a a）依照建筑防雷設計規范（GBJ57-83GBJ57-83）在建筑物上規定設置避雷 裝置。b b） 依照工業民用電力裝置的接地設置規范（GBJ65-83GBJ65-83）對車間的用電設備、電力設備及線路進行防電設計。c c）檢修用照明一律用 36V36V 以下的低壓行程操作照明設施。職業衛生加強個人防護，為職工配備必要的個人勞保用品。 車間設置排熱、取暖設施。在生產車間設立值班休息室、更衣室；在公司內設食堂、浴室、醫務室等輔助設施。第八章企業管理機構第九章投資估算及資金用途第一期工程預計投資第一期（固松文化）工程預計投資 50125012 萬元，分配為:a)a)基礎設施及生產設備投資 34523452 萬元。b)b)輔助設備及設施投資 760760 萬元。c)c)辦公、宿舍樓及其他生活設施投資 450450 萬