1、施工單位內業資料（竣工歸檔）檢查結果檢查項目：天麓二區房屋建筑工程案卷題名：土建及水電安裝工程施工技術文件 共2頁第1頁序號文件題名檢查結果一標段中鐵二十五局二標段北京中晟路橋三標段北京中晟路橋四標段云南九州建設集團五標段長沙建工1中標通知書有（未見）有（未見）有（未見）有（未見）2施工合同、協議有（未見）有（未見）有（未見）有3圖紙會審紀要、技術交底有未見未見未見4設計修改通知書有有有有5材料代用簽證、三方洽商記錄6建筑物空間定位測量記錄及報審表有有未見有7施工組織設計及報審表有（未蓋公章）有未見有8開工報告及報審表未見未見未見有9停工報告及報審表10復工報告及報審表11鋼材抗拉、焊接試驗報

2、告及見證記錄有有未見有12植筋抗拉拔試驗報告及見證記錄有有未見有13磚物理力學性能檢（試）驗報告及見證記錄有有未見有14水泥性能試驗報告及見證記錄有有未見有15砂、石料物理性能試驗報告及見證記錄有有未見有16商品混凝土出廠合格證及報審表有有未見有17砂漿配合比通知有有未見有18混凝土配合比通知有有未見有19混凝土強度（抗壓、抗折）試驗報告及見證記錄有有有有20混凝土強度試驗結果匯總表未見未見未見未見21砂漿抗壓強度試驗報告及見證記錄有未見未見有22砂漿強度試驗結果匯總表未見未見未見未見23混凝土抗滲試驗報告及見證記錄有有未見有24混凝土同條件養護抗壓試驗報告有有未見有25地基驗槽記錄有（地勘未

3、簽字）未見未見有（地勘未簽字）26回填土試驗報告有（查齊補全）未見未見未見 檢查項目：天麓二區房屋建筑工程案卷題名：土建及水電安裝工程施工技術文件 共2頁第2頁序號文件題名檢查結果一標段中鐵二十五局二標段北京中晟路橋三標段北京中晟路橋四標段云南九州建設集團五標段長沙建工27土建工程分部分項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表有（需繼續補全）有（需繼續補全）未見有（需繼續補全）28防水工程試水（蓄水）試驗記錄未見未見未見未見29給水、排水工程分部分項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表有有未見未見30管道水壓試驗、清洗記錄未見未見未見未見31排水管道灌水、通水通球試驗記錄未見未見未見未見32供電、照明工程分部分

4、項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表有未見未見未見33電氣絕緣電阻測試記錄有未見未見未見34電氣照明、動力試運行記錄有未見未見未見35電氣接地電阻測試記錄及建筑物等電位聯結驗收記錄有未見未見未見36避雷針（帶）接地電阻測試記錄未見未見未見未見37新建建筑物防雷裝置安全檢測驗收報告未見未見未見未見38結構工程實體綜合檢測報告有有未見未見39分部（子分部）工程質量驗收記錄未見未見未見待完善40施工過程中質量事故處理報告及記錄41建筑物沉降觀測記錄未見未見未見未見42室內環境檢測報告尚未開始尚未開始尚未開始尚未開始43其它應歸檔的文件檢查項目：天麓二區房屋建筑工程案卷題名：工程竣工驗收文件 共1頁第1頁序

5、號文件題名檢查結果一標段中鐵二十五局二標段北京中晟路橋三標段北京中晟路橋四標段云南九州建設集團五標段長沙建工1工程項目竣工報告（施工單位）無無無無2工程竣工驗收會議紀要無無無無3單位工程竣工驗收證明書無無無無4單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄表無無無無5單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄無無無無6單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄無無無無7單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄無無無無8工程質量評估報告（監理單位）無無無無9工程竣工驗收報告（建設單位）無無無無10工程竣工驗收意見表（驗收組工程竣工驗收意見）無無無無11建筑工程竣工驗收備案表無無無無12建筑工程消防驗收

6、意見書（建設工程竣工驗收消防備案受理憑證）無無無無13建設項目環保驗收文件無無無無14建設工程規劃核實意見無無無無15工程結算無無無無16其它應歸檔的文件無無無無17工程檔案移交情況說明（建設單位）無無無無檢查人員：代興濤 李彭萬 檢查日期：2012年10月30日31日檢查項目：群英薈房屋建筑工程案卷題名：土建及水電安裝工程施工技術文件 共2頁第1頁序號文件題名檢查結果酒店、會所汕頭達濠公寓深圳銀廣廈1中標通知書有有（未見）2施工合同、協議有有（未見）3圖紙會審紀要、技術交底有（設計未簽字）未見4設計修改通知書有有5材料代用簽證、三方洽商記錄6建筑物空間定位測量記錄及報審表未見有（不全）7施工

7、組織設計及報審表有有8開工報告及報審表有未見9停工報告及報審表10復工報告及報審表11鋼材抗拉、焊接試驗報告及見證記錄有（實驗報告尚未返回）有（不全）12植筋抗拉拔試驗報告及見證記錄尚未開始有13磚物理力學性能檢（試）驗報告及見證記錄尚未開始未見14水泥性能試驗報告及見證記錄有未見15砂、石料物理性能試驗報告及見證記錄有有（不全）16商品混凝土出廠合格證及報審表有有17砂漿配合比通知尚未開始未見18混凝土配合比通知有有19混凝土強度（抗壓、抗折）試驗報告及見證記錄有有20混凝土強度試驗結果匯總表未見未見21砂漿抗壓強度試驗報告及見證記錄尚未開始有（不全）22砂漿強度試驗結果匯總表未見未見23混

8、凝土抗滲試驗報告及見證記錄有有24混凝土同條件養護抗壓試驗報告有有25地基驗槽記錄有（設計、地勘未簽字）未見26回填土試驗報告 檢查項目：群英薈房屋建筑工程案卷題名：土建及水電安裝工程施工技術文件 共2頁第2頁序號文件題名檢查結果酒店、會所汕頭達濠公寓深圳銀廣廈27土建工程分部分項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表有（繼續完善）有（繼續完善）28防水工程試水（蓄水）試驗記錄未見未見29給水、排水工程分部分項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表尚未開始未見30管道水壓試驗、清洗記錄未見未見31排水管道灌水、通水通球試驗記錄未見未見32供電、照明工程分部分項隱蔽驗收簽證記錄及報驗申請表未見未見33電氣絕緣電阻測

9、試記錄未見未見34電氣照明、動力試運行記錄未見未見35電氣接地電阻測試記錄及建筑物等電位聯結驗收記錄未見未見36避雷針（帶）接地電阻測試記錄未見未見37新建建筑物防雷裝置安全檢測驗收報告未見未見38結構工程實體綜合檢測報告尚未開始未見39分部（子分部）工程質量驗收記錄未見未見40施工過程中質量事故處理報告及記錄未見41建筑物沉降觀測記錄尚未開始尚未開始42室內環境檢測報告尚未開始尚未開始43其它應歸檔的文件檢查項目：群英薈房屋建筑工程案卷題名：工程竣工驗收文件 共1頁第1頁序號文件題名檢查結果酒店、會所汕頭達濠公寓深圳銀廣廈1工程項目竣工報告（施工單位）未見未見2工程竣工驗收會議紀要未見未見3

10、單位工程竣工驗收證明書未見未見4單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄表未見未見5單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄未見未見6單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄未見未見7單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄未見未見8工程質量評估報告（監理單位）未見未見9工程竣工驗收報告（建設單位）未見未見10工程竣工驗收意見表（驗收組工程竣工驗收意見）未見未見11建筑工程竣工驗收備案表未見未見12建筑工程消防驗收意見書（建設工程竣工驗收消防備案受理憑證）未見未見13建設項目環保驗收文件未見未見14建設工程規劃核實意見未見未見15工程結算未見未見16其它應歸檔的文件未見未見17工程檔案移交情況說明（建設單位）未見未見檢查人員：代興濤 李彭萬 檢查日期：2012年10月30日11月1日監理單位內業資料（竣工歸檔）檢查結果檢查項目：天麓二區房屋建筑工程；群英薈房屋建筑工程案卷題名：工程監理文件 共1頁第1頁序號文件題名檢查結果天麓二區房屋 建筑工程深圳科宇工