1、雙體系建設實施方案淄博科爾化工有限公司1、編制依據及說明主要依據：（1）化工企業安全生產風險分級管控體系細則（DB37/T2971-2017）、（2）化工企業生產安全事故隱患排查治理體系細則（DB37/T3010-2017）因細則對雙體系有了更詳細的規定與要求，我公司決定對公司原有的雙體系手冊進行修訂同時對職工進行培訓，自下而上全員參與進行風險分析。2、成立組織機構 為確保雙體系修訂工作的順利進行，經公司領導研究決定，成立我公司雙體系領導小組。具體負責公司雙體系建設組織領導和統籌協調，支持宣傳推廣公司雙體系建設，確保實現“全員、全過程、全方位、”的風險管控。組 長：周文明副組長：鐘玉梅成 員：

2、 張清溪 韓太林 夏全軍 路肖燕 宋海華 竇新玲 劉好義 李方禹路恒信職責要求：組長：負責總體協調部署雙體系建設的具體工作，安排成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報等過程的工作，負責監督考核各責任人責任落實情況，負責總體審定工作。副組長：具體負責風險分級管控的審核，負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，監督雙體系建設工作的進程，對體系建設過程中各成員落實情況進行監督。成 員：負責落實安全風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設的具體工作，負責雙體系建設報告編制，監督并參與完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責；其他成員負責各自區域內的風險點識別、風

3、險分級與風險評價工作。3、風險點的排查、確定與劃分3.1風險點排查，化工企業應組織對生產經營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立風險點登記臺賬，為下一步進行風險分析做好準備。3.2對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，我公司按照生產裝置、儲存罐區、裝卸場所、作業場所等功能分區進行。3.3對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應進行重點考慮。4、危險源的辨識分析

4、危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動，建立作業活動清單及設備設施清單。對于作業活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識。兩種分析方法以前已進行過多次培訓，此處不多做贅述。5、風險控制措施風險控制措施應從工程技術（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現有控制措施的有效性。現有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證。設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、溫度、壓

5、力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規的管理措施。作業活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員素質等方面。重大風險控制措施應符合DB37/T 28822016第6.5.3要求。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。風險控制措施在實施前應依據DB37/T 28822016第6.5.2.2要求組織評審。6、風險等級及分級管控應依據風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。化工企業風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5

6、級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照下表。風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求A級1級極其危險（不可容許風險）應立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續工作。B級2級高度危險應制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應重點控制管理，由各專業職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續工作。C級3級顯著危險需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落

7、實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級4級輕度危險車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。E級5級稍有危險（可忽略風險）員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監控。風險等級對照表管控級別判定

8、方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。應結合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。7、重大風險判定根據化工企業生產特點，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；發生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的；根據GB 18218評估為重大危險源的儲

9、存場所；運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場10人及以上的；根據我公司生產裝置及工藝特點，我公司為三級重大危險源企業，因此將我公司儲存罐區及聚合工藝直接判定為重大風險。8、風險分級管控實施及成果應用化工企業選擇適當的評價方法進行風險評價分級后，按照附錄風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單，逐級匯總、評審、修訂、審核、發布、培訓、實現信息有效傳遞。企業應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄

10、，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。10、風險信息應用及持續改進公司應結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業內員工應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。持續改進應按照DB37/T 28822016第九條的規定執行。序號日期部署安排1、2017.12.6召開會議討論雙體系建設工作流程,并成立組織機構3、2017.12.7編制作業指導書及確定設備設施清單、作業活動清單4、2017.12.