1、2011年工作總結及2012年工作計劃目 錄2011年工作總結及2012年工作計劃一、 銷售情況分析本年度銷售 萬元，同比去年 萬元增加 萬元增幅 %，完成年度銷售指標 萬元的 %。2011年銷售情況表 （單位:萬元）大類面積本年度銷售同比去年計劃完成情況銷售額增減額增減率%計劃數增減額完成率%男裝女裝皮具精品家電體育家居超市屈臣氏優購快捷百貨小計鐘表維修及特賣收入內部領用收入合計備注：1、優購快捷百貨銷售也需統計在內2、制作各大類年度銷售分析餅狀圖、去年同期比柱形圖2、 毛利額、毛利率分析本年度毛利額為 萬元，同比去年 萬元上升 %。完成指標 %。年度毛利率約為 %，同比去年增幅 %，完成指

2、標 %。大類2011年平效2010年平效毛利額與2010年同比增長%平效與2010年同比增長%毛利率對比2011年面積2011年毛利額（萬元）2011年月平效（元）2010年面積2010年毛利額（萬元）2010年月平效（元）2011年毛利率2010年毛利率與2010年同比增長%男裝女裝皮具精品家電體育家居超市屈臣氏合計備注：1、對各部門毛利、毛利率做詳細文字分析；2、制作各大類2011年毛利額、毛利率分析餅狀圖；3、制作各大類面積占比餅狀圖；4、制作各大類的平效及去年同比柱形圖三、 各大類季度銷售分析季度2011年計劃2011年實際2011年完成率2010年實際同比增幅%銷售毛利額毛利率銷售毛

3、利額毛利率銷售毛利額毛利率銷售毛利額毛利率銷售毛利額毛利率第一季度第二季度第三季度第四季度合計第一季度文字分析：第二季度文字分析：第三季度文字分析：第四季度文字分析：四、 各大類2011年銷售前十名品牌分析大類2011年排名2010年排名品牌2011年實際2010年實際同比增幅銷售毛利毛利額銷售毛利毛利額銷售毛利毛利額12345678910五、各大類新引進重點品牌銷售分析大類品牌引進時間面積（）銷售簡要銷售分析建議年度銷售（單位：萬元）月均銷售（單位：元）月平方銷售額（單位：元）男裝女裝皮具精品家電體育家居六、 建議淘汰的品牌分析大類品牌引進時間面積（）銷售簡要銷售分析年度銷售（單位：萬元）月

4、均銷售（單位：元）月平方銷售額（單位：元）七、自營品牌銷售情況及分析：品牌成 本銷 售截止12 月31日庫存分析月進貨成本運費薪資費裝修分攤其他費用總成本進價庫存零售價庫存面積月平方銷售毛利額毛利率部門銷售占比（備注：根據自營品牌所屬大類分類，例如天梭、梅花專柜的分析，以所在的鐘表類進行分析）八、促銷活動分析 (單位:萬元)序號月份活動日期活動主題活動內容本期活動銷售、毛利、毛利率去年同期銷售、毛利、毛利率銷售同比本期活動所產生的費用本期活動銷售占當月銷售%本期活動毛利額占當月毛利額%本期活動毛利率上年同期銷售去年同期毛利額去年同期毛利率本期銷售同比去年增幅%1234（備注：對活動銷售、毛利做

5、文字分析，根據營銷數據分析，總結營銷活動開展的成功與不足）九、經營費用分析 （單位：萬元） 項目名稱全年預算費用全年支出費用費用組成說明備注1、運營費用水電費物料消耗銷售傭金低值易耗品固定資產小計2、行政費用業務招待費差旅費辦公費郵電費小計3、營銷費用業務宣傳費小計4、其他費用售后服務費其他費用小計5、人員費用工資職工福利費工會經費勞動保險費醫療保險費工傷保險生育保險待業保險費住房公積金制服費小計6、固定費用租金小計7、管理費用交通費清潔衛生費修理費小計合計十、VIP卡使用統計（一）、VIP會員銷售與非會員銷售對比 （單位:萬元）月份VIP會員非會員銷售占年度總銷售銷售占年度總銷售今年去年同比

6、增長（二）、VIP會員消費統計月份VIP會員VIP金卡VIP至尊卡今年去年同比增長（三）、 年度VIP卡使用分析卡類VIP消費人數消費筆數人均消費額(元)會員卡金卡至尊卡十一、管理工作情況（一）、人員異動情況（對異動情況做文字分析）人員類型今年異動情況去年異動情況離職率對比在崗人數入職離職調入調出離職率在崗人數入職離職調入調出離職率管理人員專業人員營業員促銷員/合計（2） 、團購銷售工作分析 （三）、場安全、消防管理工作（四）、物業管理工作（含施工工程工作）（五）、其他管理工作 (六)、工作中存在的問題及建議(含需要職能部門支持的工作)序號存在問題建議備注十二、2012年工作計劃（一）、2012年銷售指標大類銷售毛利額毛利率（二）、2012年保障措施大類銷售保障措施（三）、2012年人員培訓工作：（四）、貨品跟進：（五）、政策支持：（六