1、文檔可自由編輯打印中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系質量管理分手冊質量管理分手冊MS/BJ-1-07-20102010-06-20 發布 2010-07-01 實施中國水利水電第八工程局有限公司 發布文檔可自由編輯打印文件修改狀態記錄序號修改通知單編號修 改 內 容修改日期文檔可自由編輯打印目目 錄錄1 1手冊說明手冊說明.42 2管理方針和目標管理方針和目標.42.12.1 質量管理方針質量管理方針 .42.22.2 目標目標 .53 3質檢機構質檢機構.63.13.1 質檢機構的模式質檢機構的模式 .63.23.2 模式的選用模式的選用 .83.2.13.2.1 公司公司.83.2

2、.23.2.2 二二級單級單位（分局、廠、國位（分局、廠、國際際部）部）.83.2.33.2.3 施工（生施工（生產產） ）項項目目.84 4質量職責質量職責.84.14.1 全面質量管理委員會職責全面質量管理委員會職責 .84.24.2 公司總經理公司總經理 .94.34.3 公司黨委書記公司黨委書記 .94.44.4 主管質量的副總經理主管質量的副總經理 .94.54.5 公司總工程師公司總工程師 .94.64.6 公司質量管理部公司質量管理部 .94.74.7 公司技術中心（不含科研設計院）公司技術中心（不含科研設計院） .104.84.8 科研設計院科研設計院 .104.94.9 二級

3、單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部） .104.104.10 二級單位工程部二級單位工程部/ /技術質量部技術質量部 .104.114.11 二級單位行政正職、黨委書記、主管質量副局長、總工程師二級單位行政正職、黨委書記、主管質量副局長、總工程師 .104.124.12 施工（生產）項目經理施工（生產）項目經理 .104.134.13 項目質檢部門項目質檢部門 .114.144.14 項目試驗部門項目試驗部門 .114.154.15 項目技術部門項目技術部門 .114.164.16 終檢質檢員終檢質檢員 .114.174.17 復檢質檢員復檢質檢員 .124.184.18 班組

4、長班組長 .124.194.19 合作項目質檢員合作項目質檢員 .124.204.20 部位工程師部位工程師 .124.214.21 質量專總質量?？?.124.224.22 施工（生產）人員施工（生產）人員 .134.234.23 其他部門和人員其他部門和人員 .135 5管理程序和流程管理程序和流程.135.15.1 員工質量意識的提高員工質量意識的提高 .135.25.2 質檢人員、試驗人員的管理質檢人員、試驗人員的管理 .135.2.15.2.1 質檢質檢人人員員、 、試驗試驗人人員員的配置及入的配置及入職職要求要求.135.2.25.2.2 資資格格認認定管理定管理.135.35.3

5、 施工（生產）過程中的質量控制施工（生產）過程中的質量控制 .145.3.15.3.1 工程（工程（產產品）特性信息的品）特性信息的獲獲取取.145.3.25.3.2 施工施工組織設計組織設計、技、技術術方案（措施）的方案（措施）的編編制及技制及技術術交底交底.145.3.35.3.3 特殊特殊過過程（關程（關鍵過鍵過程）的控制程）的控制.145.3.45.3.4 施工（生施工（生產產） ）過過程的程的監視監視和和測測量量.155.3.55.3.5 工程（工程（產產品）的品）的標識標識.165.3.65.3.6 產產品防品防護護.165.45.4 檢驗與試驗檢驗與試驗 .16文檔可自由編輯打印

6、5.4.15.4.1 檢驗檢驗、 、試驗試驗策劃策劃.165.4.25.4.2 檢驗檢驗和和試驗試驗的的實實施施.175.4.35.4.3 檢驗試驗記錄檢驗試驗記錄.185.4.45.4.4 保修保修.185.55.5 公司、二級單位質量檢查公司、二級單位質量檢查 .185.65.6 不合格品管理不合格品管理 .195.6.15.6.1 評審評審和和處處置置.195.6.25.6.2 不合格品不合格品處處置的置的實實施施.195.75.7 質量事故的管理質量事故的管理 .205.7.15.7.1 質質量事故分量事故分類類.205.7.25.7.2 質質量事故的量事故的處處理理.205.85.8

7、 質量考核與獎懲質量考核與獎懲 .215.8.15.8.1 質質量考核量考核.215.8.25.8.2 質質量量獎懲獎懲.215.95.9 質量改進管理質量改進管理 .215.9.15.9.1 質質量改量改進進管理管理.215.9.25.9.2 QCQC 小小組組活活動動管理管理.225.105.10 竣工移交管理竣工移交管理 .225.10.15.10.1 竣工竣工資資料整料整編責編責任任.225.10.25.10.2 原始原始資資料的收集料的收集.225.10.35.10.3 竣工竣工資資料整料整編編要求要求.235.10.45.10.4 竣工竣工資資料的移交料的移交.235.115.11

8、 質量信息質量信息 .245.11.15.11.1 質質量信息收集的范量信息收集的范圍圍、內容、內容.245.11.25.11.2 質質量信息量信息傳遞傳遞途徑、方法途徑、方法.245.11.35.11.3 質質量量報報表管理表管理.245.125.12 優質工程的創建優質工程的創建 .245.12.15.12.1 優質優質工程工程創創建策劃、建策劃、實實施施.245.12.25.12.2 優質優質工程申工程申報報.246 6記錄記錄.257 7相關和支持性文件相關和支持性文件.258 8附錄附錄.26附附錄錄 A1A1： ：質質量量檢驗員資檢驗員資格格評評定表定表.26附附錄錄 A2A2：送

9、：送檢單檢單.27附附錄錄 A3A3： ：緊緊急放行急放行/ /例外例外轉轉序序審審批批報報告告.28附附錄錄 A4A4： ：單單元工程元工程驗驗收收統計統計臺臺帳帳.29附附錄錄 A5A5：不合格品：不合格品評審記錄評審記錄.30附附錄錄 B1B1： ： QCQC 小小組組活活動動管理管理辦辦法法 .31附附錄錄 B2B2： ： 質質量量報報表填表填報規報規定定 .45文檔可自由編輯打印1 1 手冊說明手冊說明本手冊是中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件的組成部分。本手冊的編寫遵循公司全面管理體系文件編寫的總體思路和要求，適用于公司屬各單位、各部門。本手冊明確了公司質量工作的管理方

10、針、目標、組織框架和管理職責，確定了質量工作的主要管理過程和活動；規定了施工生產過程的質量控制、檢驗與試驗、不合格品、質量事故、質量考核與獎懲、質量改進、竣工資料移交、質量信息、優質工程創建等各項工作的管理程序和工作流程。本手冊由公司質量管理部提出并歸口。公司人力資源部、技術中心、設備物資部、經營管理部、總經理辦公室會簽。編寫：曹楚良 潘斌 龔鉞審核：涂懷鍵 曹楚良批準：張漢龍 第 1 次發布現行修訂狀態：A/02 2 管理方針和目標管理方針和目標2.1 2.1 質量管理方針質量管理方針提高員工素質提高員工素質 規范工作行為規范工作行為 追求完美品質追求完美品質 滿足用戶要求滿足用戶要求提高員

11、工素質：提高員工素質：產品（工程）質量和服務質量是企業管理水平和員工素質的綜合反映，堅持以人為本的管理思想，采取行之有效的措施，不斷提高員工素質，包括業務素質和思想素質，以適應社會發展變化的要求，是保證實現質量目標的基礎。規范工作行為：規范工作行為：實施規范化、標準化、制度化的管理，用標準、規范、制度、程序等來規范員工的工作行為，提高員工的工作質量，以確保產品和服務質量滿足用戶要求。追求完美品質：追求完美品質：“完美品質”是我們永恒的追求目標，是我公司總的質量宗旨和質量方向。隨著時代的發展，社會的進步，顧客對產品和服務質量的要求在不斷提高。 “質量沒有最好，只有更好” ，持續改進質量管理體系，

12、不斷提升管理水平，提高產品和服務質量，追求產品和服務質量的盡善盡美，既是時代進步的要求，也是我公司自身發展的需要。滿足用戶要求：滿足用戶要求：“滿足用戶要求”是我局對顧客在質量方面的期望和需求的承諾，也是我公司最終的質量目標。我們必須堅持“質量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關注的焦點，事事處處想到顧客。確保顧客要求得到滿足并力爭超越顧客的需求和期望。文檔可自由編輯打印2.2 2.2 目標目標2.2.12.2.1公司質量目標制定公司質量目標制定（1）公司質量目標根據公司質量方針和公司現狀及市場前景制定，公司質量目標分中長期質量目標和年度質量目標，質量目標要進行層層分解。（2）公司中長期質

13、量目標由總經理辦公室牽頭組織編制，公司職工代表會審議，通過后行文發布。（3）公司年度質量目標由公司質量管理部根據公司中長期質量目標擬定，并分解到公司二級單位，主管副總經理審核批準，在公司年度質量工作要點和生產、經營計劃安排發布。2.2.22.2.2二級單位質量目標制定二級單位質量目標制定（1）二級單位質量目標依據公司分解、下達的質量考核目標指標及自身實際制定，并分解到所屬項目。（2）二級單位質量目標不得低于公司下達的質量目標指標值。2.2.32.2.3施工（生產）項目質量目標制定施工（生產）項目質量目標制定（1）工程項目開工前，施工局（項目部）要制定總體施工（生產）質量目標。每年度要依據總體的

14、質量目標及施工（生產）實際制定年度質量目標。（2）質量目標滿足施工合同和法律法規規定的要求，并且不低于上級單位下達的質量考核目標指標值。2.2.42.2.4質量目標出現偏差處理質量目標出現偏差處理在質量目標實施過程中出現偏差，及時分析原因和采取相應的措施，確保目標能夠實現。當出現意外和不可抗力事件等特殊情況，影響目標實現時，對目標進行相應調整。2.2.52.2.5公司質量目標公司質量目標（1）2010 年2014 年工程（產品）質量目標工程（產品）施工（生產）質量滿足合同要求，其中，土建單元工程優良率不低于85%，金結機電單元工程優良率不低于 95%；工程竣工一次交驗合格率 100%；合同項目

15、竣工驗收優良率不低于 70%。進一步提高工程（產品）外觀質量。杜絕重大質量事故發生，減少質量事故和質量問題的發生。顧客投訴的處理和反饋率 100%。每年創 2 個以上?。ú浚┘墐炠|工程；爭創 1個國家級優質工程。2.2.62.2.6公司質量業務管理目標公司質量業務管理目標文檔可自由編輯打印施工班組長公司質量管理委員會公司質量管理部二級單位質量主管部門質檢部門試驗部門作業隊技術（質檢）員項目（1）工序/分項驗收錯檢、漏檢率小于 0.1%；（2）工序/分項監理復驗一次驗收合格率 95%以上；（3）年度質量投訴不超過 3 起；（4）不發生責任性重大質量事故，大質量事故年度不超過 1 起；（5）項目竣

16、工資料整編、移交及時，業主投訴事件年度不超過 2 起，規定向公司檔案室移交的竣工資料到位率 100%；（6）質量信息傳遞及時，二級單位質量報表報送內容和報送時間不符合規定要求，年度不超過 5 起；（7）施工（生產）質量滿足合同要求，工程項目竣工驗收合格率 100%；（8）每 3 年至少獲一項國家級優質工程獎，每年度至少獲 2 項?。ú浚┘墐炠|工程獎，每年度至少獲 2 項?。ú浚﹥炠|量管理小組（QC 小組） 。2.2.72.2.7二級單位、項目（廠）質量業務管理目標二級單位、項目（廠）質量業務管理目標二級單位、項目（廠）質量業務管理目標比照公司目標及自身實際制定。3 3質檢機構質檢機構3.1 3

17、.1 質檢機構的模式質檢機構的模式公司設置獨立的質量管理部門；二級單位設置歸口管理質量業務的職能部門；施工（生產）項目質檢機構設置模式 1、模式 2、模式 3。模式模式 1： 文檔可自由編輯打印二級單位質量主管部門公司質量管理部公司質量管理委員會部位工程師施工工序主管質量?？傓k公室施工班組長試驗部門部位工程師項目模式 1 質控人員的配置：項目質檢部門要配置專職質檢人員；作業隊配置兼職質檢人員；施工班組長為班組兼職質檢人員。試驗部門要單獨設置（金結制安、基礎處理等項目除外） ，配置專職試驗人員。模式模式 2： 模式 2 質控人員的配置：項目質量主管部門要配置專職和兼職質檢人員；作業隊配置兼職質檢

18、人員；施工班組長為班組兼職質檢人員。試驗部門單獨設置（金結制安、基礎處理等項目除外） ，可由其他部門兼管，配置專職試驗人員。模式模式 3： 公司質量管理委員會項目質量主管部門二級單位質量主管部門施工班組長公司質量管理部作業隊技術（質檢）員試驗部門項目文檔可自由編輯打印模式 3 質控人員的配置：質量?？傓k公室設質量?？傄幻?，配備必要的工作人員；部位工程師為兼職質檢人員，負責終檢；施工工序主管為兼職質檢人員，負責復檢；施工班組長為班組兼職質檢人員，負責初檢。試驗部門單獨設置（金結制安、基礎處理等項目除外） ，配置專職試驗人員。3.2 3.2 模式的選用模式的選用3.2.13.2.1公司公司設置公司

19、質量管理部，歸口管理質量業務。3.2.23.2.2二級單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部）工程部或技術質量部歸口管理質量業務，配備相應數量的專職或兼職質量管理人員。3.2.33.2.3施工（生產）項目施工（生產）項目（1）水電施工項目：級、級水電施工項目要按模式 1 設置質控機構，級水電施工項目原則要按模式 1 設置質控機構，也可以采用模式 2，但須經上級單位批準。級、級水電施工項目原則上按模式 2 設置質控機構，可采用質量檢控模式 1、模式 3，采用模式3 須經上級單位批準同意。 （注：項目等級劃分見公司經營管理分手冊的相關規定）（2）非水電項目：視工程實際情況按質量檢控模式

20、 1 或模式 2 設置質控機構。對于施工戰線長的項目（如公路、鐵路等） ，可按質量檢控模式 3 設置。（3）國際工程項目：國際工程水電施工項目和非水電項目原則上按照本條目中（1） 、（2）條款要求設置質控機構。對于他控力量薄弱（注：業主和監理不參與施工過程監控和施工工序質量檢查驗收）的項目，按質量檢控模式 1 設置質控機構。（4）合作項目：配置我方專職或兼職質檢人員，終檢驗收要由我方質檢員與合作方質檢人員一起進行。對于施工難度大、工藝復雜、質量風險大的合作項目，我方要配置專職質檢人員，且合作方要按我方以上相關要求設置質控機構。（5）風險抵押承包項目：按照工程的規模和項目的特點選擇以上三種模式相

21、對應的一種進行設置。（6）其他：因特殊情況，項目不能按以上規定設置質檢機構的，項目提出質檢機構設置方案，報所屬分局（廠、國際部）審查，公司批準。4 4質量職責質量職責4.1 4.1 全面質量管理委員會職責全面質量管理委員會職責（1）決策公司質量管理重大事項。文檔可自由編輯打?。?）研究、審議全局性的質量糾正和預防措施。（3）審議公司相應等級質量事故的處理方案（含對責任人的處理） 。4.2 4.2 公司總經理公司總經理（1）質量第一責任人。負責建立健全公司質量管理體系，并提供必要的資源，保證管理體系的有效運行。（2）領導并組織貫徹落實質量法律法規和公司質量方針、目標及公司質量規章制度。（3）批準

22、公司質量獎懲方案。（4）主持召開質量管理委員會會議。4.3 4.3 公司黨委書記公司黨委書記（1）主抓公司質量文化建設，推動公司管理體系的建立、運行和完善。（2）協助總經理組織貫徹落實質量法律法規和公司質量方針、目標及公司質量規章制度。4.4 4.4 主管質量的副總經理主管質量的副總經理（1）主管公司施工（生產）質量的管理工作。負責質量管理體系的建立。（2）掌握公司施工生產質量動態，組織制定和實施全局性的質量糾正和預防措施。（3）負責公司質量品牌建設工作。（4）組織相應等級質量事故的調查和處理。（5） 審核公司質量獎懲方案。（6）協助總經理為實施質量管理提供必要的資源。4.5 4.5 公司總工

23、程師公司總工程師（1）分管公司施工（生產）質量工作。對工程質量在技術方面負領導責任。（2）負責審批相應等級質量事故和不合格品處理的技術方案（措施） 。 （3）領導公司竣工資料整編、歸檔、移交工作。4.6 4.6 公司質量管理部公司質量管理部（1）負責公司質量管理委員會的日常工作。（2）歸口管理公司質量工作：制訂公司質量管理制度、質量目標和質量工作計劃；負責公司質量考核與獎懲；進行質量檢查、指導和督促；牽頭處理規定的質量事故和公司質量投拆；負責質量信息管理；負責公司質量品牌建設的相關事務；協管質檢隊伍建設。（3）組織公司管理體系文件的編制和修訂工作。文檔可自由編輯打?。?）負責公司竣工資料的管理

24、工作。根據需要參與工程竣工驗收。4.7 4.7 公司技術中心（不含科研設計院）公司技術中心（不含科研設計院）（1）參與相應等級的質量事故、不合格品的調查處理。對工程質量在技術方面負管理責任。（2）歸口管理公司所執行技術標準及驗收規程、規范的確定、發布等事務。4.8 4.8 科研設計院科研設計院（1）歸口管理公司試驗和檢測工作。（2）負責制定本專業的規章制度和體系文件。（3）檢查、督促、指導、考核本系統項目的試驗和檢測工作，收集、整理、分析、傳遞本專業質量信息。（4）協管試驗檢測隊伍建設。（5）參與本專業相應等級質量事故、不合格品的調查、處理。（6）協管本系統竣工資料的管理工作。4.9 4.9

25、二級單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部）（1）建立、健全本單位質量管理體系，按規定設置質檢機構，貫徹落實公司方針政策和公司下達的質量目標、指標。（2）歸口管理所屬施工（生產）項目質量，為項目提供必要的資源。（3）負責本單位質檢隊伍的建設。（4）接受公司質量業務檢查、督促。4.10 4.10 二級單位工程部二級單位工程部/ /技術質量部技術質量部（1）歸口管理本單位質量工作：制訂本單位質量管理制度、質量目標和質量工作計劃；負責本單位質量考核與獎懲；對本單位項目進行質量檢查、指導和督促；牽頭處理規定的質量事故和質量投拆；負責質量信息管理；負責本單位質量品牌建設的相關事務；協管本單位

26、質檢隊伍建設。（2）負責本單位竣工資料的管理工作。根據需要參與工程竣工驗收。4.11 4.11 二級單位行政正職、黨委書記、主管質量副局長、總工程師二級單位行政正職、黨委書記、主管質量副局長、總工程師比照公司總經理、黨委書記、主管質量副總經理、總工程師的職責履行相應質量職責。4.12 4.12 施工（生產）項目經理施工（生產）項目經理 （1）項目質量第一責任人。代表公司履行施工合同，組織并主持項目策劃。 按國家法文檔可自由編輯打印律法規、規程、規范和公司管理體系以及合同要求全面組織施工生產。（2）組織建立健全項目管理體系并保證其有效運行，合理調配項目資源，保證項目質量目標的實現。（3）領導項目

27、竣工資料整編和移交工作，并提供必要的資源。4.13 4.13 項目質檢部門項目質檢部門（1）制訂質量管理規章制度，推進項目質量體系的有效運行。（2）負責工序/分項、單元工程驗收和施工過程中的質量巡檢或特殊部位的旁站，負責工程驗收的相關工作。（3）組織質量培訓。（4）歸口管理工程竣工資料的收集、整編、歸檔、移交工作。 （5）組織或參與相應等級質量事故和不合格品的調查處理。（6）負責質量信息的收集，分析、整理；負責填報質量報表、報告。4.14 4.14 項目試驗部門項目試驗部門（1）組織編制試驗、檢測專業的各項規章制度。（2）負責試驗室儀器設備的管理工作，并負責組織、落實試驗儀器設備的率定、校準、

28、維護等工作，建立試驗儀器、設備管理檔案。（3）負責施工生產中試驗檢測和相關控制工作，收集整理相關資料，按時填報試驗、檢測報表和報告。（4）參與本專業相應等級質量事故、不合格品的調查、處理。4.15 4.15 項目技術部門項目技術部門（1）編制項目相應的施工組織設計及技術方案（措施）等，并指導、督促實施，按規定進行技術交底。（2）明確項目執行的相關技術標準及驗收規程、規范。（3）參與相應等級質量事故、不合格品的調查分析，提出相應的處理方案。4.16 4.16 終檢質檢員終檢質檢員（1）貫徹執行質量管理規章制度。（2）負責工程施工工序/分項終檢驗收，通知監理等單位復驗。（3）負責施工過程中的質量巡

29、檢或特殊部位的旁站，并作好質量值班記錄。（4）負責本人驗收和控制區域相關資料的填寫、整理并及時移交給資料員。文檔可自由編輯打?。?）向質量辦主任和主管質量領導報告施工質量情況。4.17 4.17 復檢質檢員復檢質檢員（1）對工序施工質量復檢，并填寫相關資料，合格后，聯系終檢人員驗收。（2）對所轄部位施工進行巡檢，對特殊部位，施工難點部位、重點工序進行跟班施工，做好相應記錄。（3）在巡檢、跟班施工中發現質量問題或在工序終檢過程中監理及終檢人員提出的意見和要求，及時要求施工班組或反饋作業隊（工區）領導組織解決。4.18 4.18 班組長班組長（1）對所承擔的施工部位，按施工設計圖紙及施工工藝、標準

30、要求組織實施。（2）負責對本班組員工進行施工技術交底。（3）對工序施工質量進行初檢，及時處理質量問題。4.19 4.19 合作項目質檢員合作項目質檢員（1）檢查并督促合作方按要求完善質量管理體系。（2）與合作方質檢人員共同完成終檢驗收。負責施工過程中的質量巡檢，對特別重要部位施工旁站，并作好質量值班記錄。（3）對合作方施工質量、竣工資料整理、質檢人員履職情況等進行檢查、督促。（4）負責質量信息的收集，分析、整理，提出改進措施和建議；負責填報質量報表、報告。（5）向總工和項目經理報告施工質量情況。4.20 4.20 部位工程師部位工程師（1）貫徹執行項目質量管理規章制度。（2）負責按照施工設計、

31、規程規范和施工技術措施組織施工，負責所主管部位的施工協調和施工技術交底。（3）負責終檢驗收，通知監理等復驗。負責本人檢驗和控制資料的填寫、整理并及時移交給資料員。（4）負責施工過程中的質量巡檢或重要部位的旁站，并作好質量值班記錄。（5）向質量專總和主管領導報告施工質量情況。4.21 4.21 質量?？傎|量?？偅?）組織編寫項目的質量管理規章制度，推進質量管理體系的有效運行。文檔可自由編輯打?。?）歸口管理項目質量檢控工作，掌握項目的質量動態，提出改進措施和建議。（3）參與或組織相應等級質量事故、不合格品的調查、分析、處理。（4）負責項目質量信息的收集、處理，負責填報質量報表、報告。（5）歸口管

32、理工程竣工資料的收集、整編、歸檔移交工作。（6）組織監理等進行單元工程質量評定，建立相應的驗收評定臺帳。（7）負責質量獎罰、質量考評具體事務。4.22 4.22 施工（生產）人員施工（生產）人員按施工規程、規范、標準、設計、施工技術措施要求等進行施工，確保施工（生產）滿足規定要求。4.23 4.23 其他部門和人員其他部門和人員在本業務范圍內履行相應的質量職責。5 5管理程序和流程管理程序和流程5.1 5.1 員工質量意識的提高員工質量意識的提高公司各單位通過開展形式多樣的質量宣傳教育活動和建立質量管理長效機制，營造員工關注質量、參與質量管理的氛圍，提高員工質量意識和品牌意識。公司員工和各級領

33、導要學習相關質量法規、質量專業知識等，樹立“質量第一”的觀念，增強質量意識，履行質量職責。教育活動方式：開展全面質量管理、 “質量月” 、質量評比、質量知識競賽、質量警示教育等活動；形式：質量座談會、現場質量分析會、舉辦質量宣傳專欄（期刊） 、表彰質量先進、張貼（掛）質量標語等。5.2 5.2 質檢人員、試驗人員的管理質檢人員、試驗人員的管理5.2.1 5.2.1 質檢人員、試驗人員的配置及入職要求質檢人員、試驗人員的配置及入職要求見公司人力資源管理分手冊相關規定。5.2.2 5.2.2 資格認定管理資格認定管理（1）質檢人員資格申報條件：a、具備大專以上文化程度。b、專業對口人員在質檢崗位工

34、作一年以上；專業不對口人員在質檢崗位工作三年以上，并經考察能勝任質檢工作。（2）申報、評定：申報者填寫質量檢驗員資格評定表 （附錄 A1）一份，附學歷證書文檔可自由編輯打印復印件一份，項目初審，二級單位復審上報到公司質量管理部。由公司質量管理部、人力資源部負責評定。公司人力資源部行文確認，公司質量管理部發放質檢員資格證書。申報評定工作于每年 7 月份進行。（3）對從事工業與民用建筑、交通行業等非水電工程建設的質檢人員，按照國家或行業相關規定考核合格取得相應資格證書后上崗。（4）試驗人員資格認定按公司試驗檢測、測量管理分手冊相關規定執行。（5）質檢人員信息庫由公司質量管理部建立，每年更新一次。5

35、.3 5.3 施工（生產）過程中的質量控制施工（生產）過程中的質量控制5.3.1 5.3.1 工程（產品）特性信息的獲取工程（產品）特性信息的獲?。?）項目中標后，須進行合同交底。合同交底包括投標部門向項目交底和項目內部交底，內容包括技術和商務兩部分。（2）投標部門向項目交底由項目的上級主管單位組織，相關部門參加。項目內部交底由項目經營部門或技術部門組織，相關部門和相關人員參加。（3）項目應參加由業主（監理）組織的設計交底，項目總工程師根據工程特性，確定參加人員。（4）項目在接到施工圖紙后，技術部門組織有關工程技術人員對施工圖紙進行自審，明確設計意圖、生產工藝、質量標準、特殊材料的規格品種及技

36、術要求等。（5）項目要把施工合同文件中的相關內容發放到相關部門和崗位。（6）項目要配備相關規程、規范、標準及法律法規等書籍。5.3.2 5.3.2 施工組織設計、技術方案（措施）的編制及技術交底施工組織設計、技術方案（措施）的編制及技術交底（1）項目開工前，根據合同相關要求及項目施工特點，技術部門及時編制施工組織設計方案。（2）對施工難度大，工藝復雜、技術要求高的工程項目或施工工序，編制作業指導書或施工技術措施。（3）施工方案審查、批準、技術交底、設計變更管理等按公司科技管理分手冊相關規定執行。5.3.3 5.3.3 特殊過程（關鍵過程）的控制特殊過程（關鍵過程）的控制（1）特殊過程包括：a、

37、施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數的控制來間接實現對質量特性的控制的文檔可自由編輯打印過程。b、施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來的過程。c、項目特有的、不宜用后續監測加以驗證的過程，例如過程檢驗代價過高或具有破壞性。（2）特殊過程識別項目應根據施工項目的具體特點，在項目管理計劃或有關文件中對該工程項目的特殊過程進行確定，并制定特殊過程控制方法。可能成為特殊過程的有：混凝土澆筑、焊接工序、預應力張拉、止水防滲設施、灌漿工程、樁基工程、防腐蝕工程等。（3）特殊過程控制a、施工前，項目部應編制特殊過程施工方案或作業指導書，必要時，應就特殊過程的工藝方法（參數） ，材料的要求，設備的能

38、力，人員的資格，作業環境要求，監控的方法、人員和頻次，驗收準則及禁止事宜，緊急情況的處置及必要的記錄要求等做出明確規定，并經項目技術負責人審批。b、施工前，組織實施者應根據方案要求對施工操作人員進行交底，并對施工機械設備的能力和操作人員的資格等進行驗證。c、施工過程中，監控人員應根據施工方案要求的監控方法、頻次和驗收準則對過程進行監控，施工方案要求的人員、設備、材料、環境是否符合要求，確定的工藝方法（參數）是否滿足產品要求并有效實施。檢查中如發現方案有不足或不妥之處，應及時報告，由相關人員提出修改意見，經原審批人審批后，再組織實施。d、對特殊過程的確認和監控應進行記錄。e、當材料變更，產品工藝

39、方法（參數）變更，設備更換或大修，人員調換，作業環境變化時，監控人員應對過程進行再確認。確保對影響過程能力的變化做出反應，保證產品質量。5.3.4 5.3.4 施工（生產）過程的監視和測量施工（生產）過程的監視和測量（1）作業隊（工區）現場管理人員是施工生產過程控制的主體，現場管理人員的數量、能力要滿足施工生產的需要。作業隊（工區）要按設計、施工技術措施、規范、標準等要求組織施工，現場管理人員對施工生產進行全過程控制，及時發現并組織處理施工過程中存在的問題。（2）終檢質檢員/部位工程師對施工過程進行質量巡檢，必要時旁站監控，及時指出施文檔可自由編輯打印工過程中存在的問題，督促整改。對于混凝土澆

40、筑、灌漿等重要工序的施工，終檢質檢人員/部位工程師每班巡檢不少于兩次。質量檢控主要內容：是否按施工設計要求組織施工；資源配置到位情況；過程質量技術參數是否滿足相關要求；施工質量是否符合要求。（3）項目總工、技術部門在施工過程中要對技術方案、措施等技術文件的落實情況進行檢查和督促。（4）施工生產項目（廠）要采取相應的措施，確保施工現場管理人員充分履行施工過程的監管職責。（5）施工生產項目（廠）根據需要可組織定期質量檢查。5.3.5 5.3.5 工程（產品）的標識工程（產品）的標識（1）工程（產品）要采用適當的方式進行標識，以防止混淆。標識的方式有：分別存放、涂漆、標牌、標簽、印章、記錄等。記錄包

41、括施工日志、混凝土澆筑記錄、成樁記錄、預應力張拉記錄、設備安裝和運行記錄、檢驗記錄、驗收記錄等。（2）標識內容根據實際需要有：使用部位、加工日期、檢驗試驗狀態、使用材料等。檢驗試驗狀態有：待檢、合格、不合格、待定。（3）采購產品及業主提供的產品一般采用分別存放、涂漆、標牌、標簽等進行標識。（4）土建施工產品一般采用記錄或標注進行標識。（5）金結機電加工的產品采用記錄或分別堆放、標牌、標注等進行標識。（6）幾種特殊產品標識要求：同時生產、運輸兩種以上強度等級、級配或其他特性不同的混凝土時，由相關部門（生產拌和部門或生產使用單位）設置明顯的區分標志；混凝土澆筑倉面有兩種以上強度等級、級配或其他特性

42、不同的混凝土時，由作業隊設置分區標識；混凝土預制件由作業隊（工區）標注“規格型號、生產日期、檢驗試驗狀態等” 。 （7）當發生丟失、損壞或模糊不清時，負責標識的人員應進行追溯，確認原標識情況，并重新標識。5.3.6 5.3.6 產品防護產品防護產品防護執行“誰擁有，誰防護” 。防護方式適宜可靠，必要時由項目技術部門制定專項的防護措施，如混凝土冬季施工保溫措施等。防護期間若發現損壞現象，應及時報告，采取相應的處置措施。5.4 5.4 檢驗與試驗檢驗與試驗文檔可自由編輯打印5.4.1 5.4.1 檢驗、試驗策劃檢驗、試驗策劃（1）由技術部門牽頭，質檢部門和試驗部門參與，依據合同文件和相關法律、法規

43、及其他相關要求，明確項目檢驗與試驗執行的規程、規范、標準。無相應標準時，由技術部門制定相應標準并報監理（業主）同意。質檢、試驗部門和相關人員要配備相關規程、規范和標準書籍。（2）項目質檢、試驗部門按照施工合同規程、規范、標準等要求，明確試驗和檢驗項目、內容、頻次、方式、方法。（3）項目施工前，由質檢、試驗室部門根據項目特點，向監理工程師索取相應的驗收表格，必要時補充制訂。5.4.2 5.4.2 檢驗和試驗的實施檢驗和試驗的實施（1）采購產品（原材料、施工用材等）a、采購產品和顧客提供產品，由施工局（項目部、廠）的設備物資部門組織進貨檢驗，對其規格、型號、名稱、數量、材質證明、質保書（出廠合格證

44、） 、產品外觀質量等進行檢驗和驗證。對需要送檢的，開具送檢單 （附錄 A2）并通知試驗部門，試驗部門按規定進行抽樣檢測。若須見證取樣，由試驗部門通知監理（業主）單位。抽樣檢測資料由試驗部門保存并將檢測結果及時反饋到設備物資部門。b、檢測不合格時，按本手冊 5.6 條款規定執行。c、如因生產急需來不及驗證而放行時，由生產（使用）單位填寫緊急放行/例外轉序審批報告 （附錄 A3） ，項目總工或其授權的技術人員批準，合同有要求時，還應報業主（監理）同意后方可實行。緊急放行，生產單位及設備物資部門均應做好明確標識和相關記錄，以便于追溯。放行以后不能追回或無法更換的，以及追回和更換后影響相鄰產品或此后產

45、品質量的，嚴禁采取緊急放行。d、業主提供的產品按以上規定進行進貨檢驗。出現不適宜和不合格時及時通報業主進行處理。（2）過程產品的檢驗和試驗a、工序/分項、隱蔽工程驗收由施工班組初檢、作業隊/工序施工主管進行復檢，專職質檢員/部位工程師終檢，終檢合格后，通知監理等進行復驗，簽發合格證，進行下道工序（環節）施工。b、自行施工（生產）的原材料和半成品由試驗或質檢部門進行檢驗和試驗。c、單元工程由質檢部門/質量?？偨M織監理等進行驗收評定。文檔可自由編輯打印d、分部、單位工程工程完工后，項目及時整編相關驗收資料，向業主/監理工程師提交驗收申請報告并配合相關方組織的驗收。相關事務由項目質檢部門/質量?？偁?/p>

46、頭辦理，項目總工組織。e、階段驗收：項目總工按規定要求組織編整、提交驗收資料，技術、質檢、試驗等部門參與。項目組織預驗收。（3）最終產品的檢驗和試驗產品已完成，所有規定的檢驗和試驗項目均已完成，且結果滿足規定要求，可進行最終產品驗收。項目技術負責人組織相關部門和人員收集、整編、提交竣工驗收所需的文件和資料。由項目進行預驗合格后，向（業主、監理）提出申請，并配合相關方進行驗收。5.4.3 5.4.3 檢驗試驗記錄檢驗試驗記錄 （1）檢驗試驗記錄的收集、移交、保存等見本手冊 5.10 條款的相關規定。（2）質檢部門/質量?？倢K檢質檢人員/部位工程師移交來的檢驗資料、驗收資料等進行審查、整理，每月

47、進行清點，并按不同的分部工程依次建立單元工程驗收評定統計臺帳 （附錄 A4） ，發現所缺資料必須在次月追回。5.4.4 5.4.4 保修保修二級單位對所屬項目按合同約定的服務事項負責保修，公司直管項目由公司負責組織保修。5.5 5.5 公司、二級單位質量檢查公司、二級單位質量檢查（1）司、二級單位對項目（廠）除日常的業務檢查、指導和督促外，原則上要每年組織一次質量檢查，質量檢查可采取抽查的方式，重點檢查施工難度大、存在著較大質量風險、社會影響較大的項目。二級單位年度質量檢查由二級單位工程部/技術質量部牽頭組織，公司年度質量檢查由公司質量管理部組織。（2）公司、分局對項目（廠）檢查事先須確定檢查

48、目的、檢查內容。內容宜包含（不限于）： （1）項目質量目標實現情況以及產品實物質量情況；（2）檢查該項目（廠）工程關鍵部位、特殊施工工序的施工組織設計、技術措施或作業指導書的制定和落實情況；質量控制重點識別情況及是否在相應施工組織設計方案或技術措施中制定有針對性的質量控制（保證）措施。（3）分包工程質量管理情況；文檔可自由編輯打印（4）竣工資料的收集、整編情況；（5）機構設置和資源配置是否滿足質量管理要求，質控人員的履職情況；（6）質量管理制度的制定及落實情況；（7）顧客（含監理、質監站等）質量信息的收集及處理情況，質量改進的手段（措施）及效果，工程質量事故和質量投訴處理情況等。（3）檢查完后

49、，檢查組要把檢查情況及整改要求以書面形式通報受檢單位，對突出的質量問題，要下發專項質量整改通知書。5.6 5.6 不合格品管理不合格品管理5.6.1 5.6.1 評審和處置評審和處置（1）評審內容：對工程（產品）安全性或使用性能影響程度、對下道工序的影響； 實施補救措施的難易程度、不合格處置方式及對工期、成本的影響。（2）處置方式有：返工、返修、改作他用、讓步接受、報廢、降級使用。（3）施工（生產）出現的不合格品的評審和處置a、對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命影響較小，只須采取簡單的處理就可以達到要求的不合格品，由終檢質檢員/部位工程師評審，提出處置方式，必要時報監理工程師同意。b、對

50、工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有一定影響，要采取較復雜處理才能達到要求的不合格品，由項目總工組織質檢、技術、作業隊（工區）等相關部門進行評審，做好評審記錄（注：評審記錄表格格式見附錄 A5，但不局限表格形式） ，技術部門提出處理方案，總工審核批準。若處置難度較大、技術措施特別復雜，項目對處置把握不足，項目可報請二級單位或公司相關部門指導（或參與）處理方案的制定，處理方案由二級單位總工或公司總工批準。必要時處置方案報監理（業主、設計）同意。c、發生超過企業處理權限的不合格品，按規定的程序進行處理。 （4）采購產品出現不合格品，原則上做退貨處理；不做退貨處理的由項目總工組織相關部門和人員對

51、不合格品進行評審、處置。對構成產品的不合格原材料和外協件等，處置方式為讓步接受或降級使用時，報監理（業主）同意。（5）業主提供的產品出現不適宜和不合格時，要及時通報業主進行處理。（6）由于設計等非自身原因造成的不合格品，要與業主、監理等協商解決。（7）已交付的產品出現不合格，按合同相關規定進行處理。文檔可自由編輯打?。?）項目（廠）對不合格品評審和處置的相關資料進行整理、保存。5.6.2 5.6.2 不合格品處置的實施不合格品處置的實施施工（生產）單位按批準的處理方案對不合格品實施處置。不合格品經返工、返修后，要重新進行檢驗和試驗。質檢、試驗、設備物資部門按各自的管理職責對相應的不合格品的處置

52、進行跟蹤和驗證。5.7 5.7 質量事故的管理質量事故的管理質量事故是不合格品的特殊表現形式，對工程（產品）的不合格評審、處置按本手冊5.6 條款規定執行，對事故原因、事故責任處理執行 5.7 條款。5.7.1 5.7.1 質量事故分類質量事故分類事故分類重大質量事故大質量事故較大質量事故一般質量事故直接經濟損失（萬元）100100 1010 55 2事故危害對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命造成重大大影響，無法修補或修補后仍達不到設計要求，需要對結構設計作重大改變，或必須采取重大技術措施進行返工或返修，才能滿足要求或預期用途。對公司信譽造成重大影響（影響惡劣，影響范圍波及到本工程、我公

53、司以外）。對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有較大影響，采取較復雜的措施處理后，能滿足設計要求。對公司信譽造成較大影響（影響范圍在本工程和我公司之內） 。對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有一定影響，經返工或返修等處置后滿足設計要求。對公司信譽造成一定影響（影響范圍在本項目之內） 。工程質量不符合規程和合同規定的質量標準，經簡單的返工或返修等處置后滿足設計要求。注：（1） 、事故等級只須符合表中“損失金額” 、 “事故危害”欄所列條件之一。（2） 、若質量事故性質惡劣，影響嚴重的提高一個等級處理。（3） 、直接經濟損失（質量事故檢測和處理所發生的費用）=人工費+材料費（主材和輔材）

54、+機械費 。5.7.2 5.7.2 質量事故的處理質量事故的處理（1）出現較大、大以及重大質量事故（公司內定的事故等級） ，事故單位（項目、廠）要在 24 小時內以電話、傳真等方式將事故的簡要情況報告二級單位、公司質量管理部，對事故現場做好相應記錄（拍照、攝像等） ，并要采取適宜的措施防止事故進一步擴大，盡可能的保護好事故現場。質量事故（事件）發生后，不按規定上報，按隱瞞質量事故論處。文檔可自由編輯打?。?）一般質量事故由項目（廠）組織調查處理，完成后，在 15 天內把事故調查報告報二級單位，二級單位報公司質量管理部。（3）較大質量事故由二級單位組織調查處理，完成后，在 15 天內把事故調查報

55、告報公司質量管理部。（4）大質量事故、重大質量事故由公司組織調查處理。 調查完成后，調查組按要求寫出事故調查處理報告報公司主管領導。公司主管領導組織召開公司質量管理委員會會議，審議質量事故的處理方案（含對責任人的處理） 。（5）當發生超過企業處理權限的質量事故時，按所在地相關規定和程序進行處理。（6）事故報告的內容：a、事故基本情況（事故的發生過程、事故簡要事實描敘、直接經濟損失、對工期影響、對工程結構安全和使用壽命的影響、對公司信譽的影響等） b、事故原因分析（直接原因、間接原因）c、事故責任分析 d、事故的處理（工程本身的處理和對責任人的處理） e、整改措施。 （注：對責任人的處理可另行文

56、）（7）發生大質量事故和重大質量事故，責任單位行政正職要向公司質量管理委員會 “說清楚” 。（8）質量事故責任人的處理執行水電八局有限公司獎懲規定的相關規定。（9）公司質量管理部根據質量事故的性質及危害程度等，有權對任何等級的質量事故進行調查、處理。（10）質量事故結案后，由事故單位、事故調查單位對事故相關資料分別進行整理、保存。5.8 5.8 質量考核與獎懲質量考核與獎懲5.8.1 5.8.1 質量考核質量考核（1）公司每年下達二級單位經營考核指標，質量占有一定比例。公司質量管理部制訂質量考核細則，對二級單位質量管理體系的建立和實施、質量目標實現情況等進行考核 。（2）二級單位對公司下達的質

57、量目標指標進行分解，下達所屬項目（廠）的質量考核指標，制定考核細則，進行年終質量考核。5.8.2 5.8.2 質量獎懲質量獎懲（1）公司質量獎懲見公司水電八局有限公司獎懲規定 。（2）項目（廠）根據各自的實際情況，制定并實施本單位的質量獎懲細則。5.9 5.9 質量改進管理質量改進管理文檔可自由編輯打印5.9.1 5.9.1 質量改進管理質量改進管理（1）項目根據施工生產實際，收集相關質量信息，識別改進需求，采取糾正和預防措施；執行公司和二級單位下達的質量改進措施。（2）二級單位負責所轄范圍內相關質量信息的收集，識別改進需求，制定實施本單位范圍內的改進措施；執行公司下達的改進措施。（3）公司質

58、量管理部負責本專業系統內相關信息的收集和分析,識別改進需求,制定全局性改進措施。（4）糾正和預防措施的制定和實施見公司管理手冊 。5.9.2 5.9.2 QCQC 小組活動管理小組活動管理QC 小組活動管理見QC 小組活動管理辦法 （附錄 B1） 。5.10 5.10 竣工移交管理竣工移交管理5.10.1 5.10.1 竣工資料整編責任竣工資料整編責任（1）項目經理是項目竣工資料整編歸檔的第一責任人；項目總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責任人；質檢部門/質量?？偦蚩⒐まk為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對收集的竣工資料進行整理、編制工作；技術辦、設備物資辦、試驗室、測

59、量隊、綜合辦等負責竣工資料收集、整編、移交的相關工作。（2）對于分包工程，分包合同中要明確竣工資料整編要求及責任，項目必須負責統一管理。5.10.2 5.10.2 原始資料的收集原始資料的收集（1）施工生產過程中，項目（廠）各部門應設兼職或專職資料管理員，按相關職責做好原始資料（包括驗收評定資料和工程量簽證資料、設計變更資料等）及施工管理性文件的收集與整理工作。（2）物資部門收集、整理、保存采購產品的材質證明書、出廠合格證等相關資料，竣工前移交給質檢部門/竣工辦匯總。采購產品抽樣送檢的檢驗和試驗報告的復印件由試驗部門提交物資部門。（3）試驗部門收集、整理、保存試驗檢測資料（采購產品及原材料試驗

60、檢測資料、生產過程檢測控制資料，成品試驗檢測及成果統計資料等） ，竣工前移交質檢部門/竣工辦，特殊情況下按項目相關規定進行。（4）工序驗收所需的檢測資料（如模板樣點圖、埋件驗收單、構筑物體形數據等）由文檔可自由編輯打印相關部門或作業單位在驗收前及時提交給終檢質檢員/部位工程師，終檢質檢人員/部位工程師對質量檢查及工序驗收資料等進行分類、整理，每周移交質檢辦/質量專總歸集、保存；工序驗收、單元工程評定資料由質檢部門/質量專總保存。（5）分部工程、單位工程和合同工程驗收所需的設備驗收資料、設備安裝和運行記錄、工程（產品）功能及結構安全檢測記錄等資料由相關部門或作業單位在驗收前及時移交質檢部門/質量