1、采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同藥品采購流程藥品采購流程生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔采購部財務部藥品付款流程藥品付款流程采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與

2、進倉單進行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應付單記帳應付賬到稅務局認證付款計劃打印付款申請單付款申請單付款付款計劃流程藥品采購流程藥品采購流程說明說明流程名稱：藥品采購流程 流程編號：001一、目的：明確藥品采購的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：采購部、儲運部、質(zhì)量管理部、財務部四、流程說明：五、關鍵控制點 合同洽談、簽訂六、相關表單 采購合同，電子采購預報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品帳，應付帳款，增值稅發(fā)票 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對

3、藥品進行驗收，并將驗收的結果填寫在打印出的驗收報告單上，轉給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳藥品銷售流轉流程藥品銷售流轉流程三個藥品分公司財務部儲運部商務部通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單客戶訂貨單通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單將相關信息錄入系統(tǒng)訂單、合同信息將相關信息

4、錄入系統(tǒng)訂單、合同信息指定藥品批號指定藥品批號開票中心打印電子訂單紙質(zhì)定單將票據(jù)轉到相關部門五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)符合清單保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應復核清單1聯(lián)出庫運輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)對應非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復核清單2、3聯(lián)送貨根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應收帳應收帳藥品銷售流程藥品銷售流程說明說明流程名稱：藥品銷售流程 流程編號：002一、目的：明確藥品銷售的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：三個藥品分公司、商務部、儲運部、財務部四、流程說明：五、關鍵控制點 接收客戶訂單六、相關表單 客戶訂貨單，訂單、合同信息，紙質(zhì)訂單，五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增

5、值稅發(fā)票、三聯(lián)符合清單 序號執(zhí)行人操作1三個藥品分公司通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單，如可能可以指定藥品批號，并錄入系統(tǒng)2商務部通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單；通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單；如可能可以指定藥品批號；錄入系統(tǒng)3財務部開票中心打印電子訂單，票據(jù)中心分發(fā)票據(jù)并根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應收帳4儲運部保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應復核清單1聯(lián)出庫，運輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)對應非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復核清單2、3聯(lián)送貨5藥品入庫流程藥品入庫流程儲運部質(zhì)量管理部按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫按驗收報告單的倉位和倉儲要

6、求,分劑型入位存放按批號堆碼、立卡、建帳收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息藥品入庫流程藥品入庫流程說明說明流程名稱：藥品入庫流程 流程編號：003一、目的：明確藥品入庫的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：儲運部、質(zhì)量管理部四、流程說明：五、關鍵控制點按批號堆碼、立卡、建帳六、相關表單 驗收報告單，電子驗收信息序號執(zhí)行人操作1質(zhì)量管理部按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單2儲運部保管員填寫倉位,藥品入庫；按驗收報告單的倉位和倉儲要求,分劑型入位存放；按批號堆碼、立卡、建帳；3質(zhì)量管理部收集藥品信息錄入系統(tǒng)45職能部門、經(jīng)營部門、服務部門董事會提出提示性意見經(jīng)營管

7、理部和財務部經(jīng)營管理部和財務部牽頭,與各單位進行討論給出指導性意見經(jīng)理辦公會形成公司初步年度計劃預案審核、給出意見審批給出意見戰(zhàn)略提示性意見預算提示性意見年度工作計劃預算正本公司年度計劃制定流程公司年度計劃制定流程任務分解流程調(diào)整、審批部門計劃及預算年度工作計劃預算正本各部門工作計劃各部門預算正本年度工作計劃年度預算預案各部門年度工作計劃各部門年度預算預案各部門制定年度工作計劃及預算草案注：各部門根據(jù)計劃討論會結果和上年度工作計劃執(zhí)行情況制定年度工作計劃及預算。形成部門年度計劃及預算草案后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集團年度工作計劃和預算，另一方面將計劃和預算草案細化交總經(jīng)理調(diào)整、審批。公司年度計劃

8、制定流程公司年度計劃制定流程說明說明流程名稱：公司年度計劃制定流程 流程編號：004一、目的：明確公司年度計劃制定的基本程序二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：經(jīng)營管理部、職能部門、經(jīng)營部門、業(yè)務服務部門、經(jīng)理辦公會、集團公司四、流程說明：五、關鍵控制點形成公司初步年度計劃預案六、相關表單 公司年度工作計劃、公司預算草案和正本，各部門的計劃、各部門預算草案和正本 序號執(zhí)行人操作1董事會提出戰(zhàn)略、預算提示性意見2經(jīng)理辦公會根據(jù)董事會提示性意見給出指導性意見3經(jīng)營管理部和財務部經(jīng)營管理部和財務部牽頭,與各單位進行討論4職能部門、經(jīng)營部門、服務部門各部門制定各自年度工作計劃及預算草案5經(jīng)營管理

9、部和財務部綜合各部門的年度工作計劃及預算草案形成公司的年度工作計劃及預算草案6總經(jīng)理審核公司的年度工作計劃及預算草案上報董事會7董事會審批公司的年度工作計劃及預算草案上報董事會8總經(jīng)理根據(jù)董事會調(diào)整后的工作計劃和預算調(diào)整、審批、形成公司部門計劃及預算任務分解流程任務分解流程總經(jīng)理經(jīng)營管理部經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務服務部門將計劃分解和量化成各單位重點任務初步建議書各部門重點任務初步建議書討論初步建議書綜合平衡重點任務書預案提出重點任務預案審批重點任務書預案，績效考核方案預案與相關人員簽訂重點任務書重點任務書簽定重點任務書公司年度計劃制定流程公司年度工作計劃，各單位工作計劃人力資源部初步制定考核方

10、案各單位重點任務初步建議書，各單位績效考核方案初步建議書綜合平衡調(diào)整考核方案各單位重點任務書，各單位績效考核方案預案運營績效考核流程任務分解流程任務分解流程說明說明流程名稱：任務分解流程 流程編號：005一、目的：明確任務分解的基本程序二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：經(jīng)營管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務服務部門四、流程說明：五、關鍵控制點將計劃分解和量化成各單位重點任務初步建議書六、相關表單 各部門重點任務初步建議書， 各部門績效考核方案初步建議書 ，重點任務書， 各部門績效考核方案初步建議書 序號執(zhí)行人操作1經(jīng)營管理部根據(jù)年度工作計劃和各部門各單位工作計劃，將計

11、劃量化成重點任務初步建議書2人力資源部初步制定考核方案3經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務服務部門討論初步建議書，提出重點任務書預案4經(jīng)營管理部和人力資源部綜合重點任務書預案和考核方案5總經(jīng)理審批重點任務書預案和績效考核方案預案，與相關人員簽訂重點任務書，下發(fā)重點任務書6經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務服務部門簽定重點任務書，運營流程四要素流程四要素執(zhí)行人:動作:秩序:時限:行為的發(fā)起者流程過程中的具體行為和步驟動作與動作之間的先后關系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人以藥品采購流

12、程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人執(zhí)行人711271132333030采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之二流程四要素之二:動作動作以藥品采購流程為例以藥

13、品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030動作動作采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一流程四要素之一:秩序秩序以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例

14、采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030秩序秩序采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一流程四要素之一:時限時限以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子

15、采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030時限時限流程符號流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單流程存檔判斷/決策秩序數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號常用流程符號不常用流程符號

16、不常用流程符號采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:動作動作以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030動作動作采購部質(zhì)量管

17、理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:可選動作可選動作以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030可選動作可選動作藥品入庫采購部質(zhì)量管理

18、部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:表單表單以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030表單表單:單表單單表單多表單多表單采購部質(zhì)量管理

19、部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:流程流程以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030流程流程采購部財務部藥品付款流程藥品付款流程采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應付單記帳應付賬到稅務局認證付款計劃打印付款申請單付款申請單付款付款計劃流程采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽訂采購合同流程符號流程符號:存檔存檔以藥品采購流程為例以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預報單采購合同電子采購預報單按照電子采購預報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進行勾兌打印待記應付申請單記帳應付