1、內容為網絡收集 僅供參考工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 1 頁共 4 頁1.0目的：為達成公司發展經營之目標，使公司出差審批程序及差旅費報銷規范化,特制訂本制度；2.0 范圍：凡屬于XX管理有限公司之正式試用、錄用之員工以及公司允許之臨時性工作人員均適用之；：本制度中所指的出差主要是指專門辦理公司事務、并事先經申請得到批準之外出公干之行為；出差人員出差范圍審 核核 準備 注一職等人員市 內/經理市外、省內/經理省 外經理經理二職等以下人員市 內部門主管經理市外、省內部門主管經理省 外部門主管經理職 級交通費住宿費伙食費交際費備 注總經理90元/天實支150

2、元/天-含董事會成員一職等60元/天400元/天以下75元/天2000元/次以下特區上浮25%二職等40元/天250元/天以下60元/天1500元/次以下特區上浮25%三、四職等30元/天150元/天以下45元/天無特區上浮25%五職等以下20元/天80元/天以下30元/天無特區上浮25%注：“公出”之誤餐費補貼比照此表“伙食費”之規定，但需遵循不重復補貼之原則。內容為網絡收集 僅供參考工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 2 頁共 4 頁職 等交通工具備注公交的士火車硬座火車硬臥火車軟臥飛機經濟艙飛機商務艙一職等二職等三、四職等五職等以下 注：“”指符合規定之

3、乘座工具；“”指特殊情況需經特別批準之乘座工具。 5.1員工當日往返之公出，其交通費與誤餐費按實報支；5.2當日公出之誤餐費，參照出差之標準給付；5.3公出之交通費據實憑票報支，無特別原因不得乘坐的士；5.4其他比照出差管理細則。6.1出差:員工需提前1天申請填寫“出差申請單” 核決主管核準交其中1聯給行政部出差6.2公出人員返回后如有費用報銷，需于公出后3天內填寫好“差旅費報銷單”，到財務沖銷借支或報支費用；6.3出差人員在回來后一周內到財務辦理沖銷借支或報支費用（流程同公出）手續，同時知會行政部銷案,恢復正常出勤。7.0公出、出差之其他規定7.1出差前請做好相關準備工作，辦理好手頭現有工作

4、的交接（交待）；7.2未依正常出差（公出）申請流程出差屬無效出差（公出），所有費用自理，其缺勤時間內薪資由財務自其薪資中自動扣除；7.3出差（公出）過程當中未依本辦法規定之標準者，超標部分費用自行負擔，財務可據實自其薪資中扣除；內容為網絡收集 僅供參考工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 3 頁共 4 頁7.4出差（公出）行程中視為正常作業時間內的勤務，不得報支加班費；節假日出差（公出）參照“勤假管理辦法”之規定；7.5出差中途因病或遇意外災害，或因工作實際情況需要延長時間，應電話請示，不得因私借故延長出差期限，否則不予報銷差旅費，并依情節輕重另行懲處；7.6出

5、差（公出）當地的郵電費，憑郵局單據據實報銷；7.7低職等人員隨高職等人員同行出差時，其差旅費可比照高職等人員標準報支；7.8出差期間如有臨時性相關開支，如文化費用（如翻譯）、購買紀念品、送禮、出席展覽或會議、文娛活動以及應酬茶點費用等等，所有費用均需節制，如確有需要，應事先向經理或總經理申請特批后方可實行。7.9費用報支時，應據實提供發票、收據或相關支付證明予以報支，如發現有虛報不實之情形者，除將所虛報之款項全部追回外，并視情節之輕重，酌予懲處；7.10為提倡節約，在完全不影響出差任務的情況下，有以下情形之一：在出差當地于其親友家留宿實際節省住宿費者；可乘臥鋪而改乘硬座者；其他經財務認定屬于出差期間節省費用范疇者；將根據個人意愿，以其實際差異金額的50%予以補助和獎勵。7.11除第10條規定情況外，其旅費報支，均依標準憑單實支，超標自負，欠標不補。出差申請按管理程序審批預支出差費用內容為網絡收集 僅供參考工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 4 頁共 4 頁處理公務報銷費用審核批準會計稽核會計銷帳9.0本辦法的制訂、修訂、廢止與實施9.1本本辦法由行政部制訂,經經理核準、經理會簽后生效；9.2辦法的修訂與廢止由行政部負責并經