1、倉倉庫庫主主管管職職務務說說明明書書部部門門SCMSCM成成本本中中心心姓姓名名編編號號（工工作作要要項項）工工作作內內容容完完成成標標準準資資料料信信息息來來源源受受控控對對像像規規則則與與管管控控提提供供部部門門參參數數/KPI/KPI制制度度流流程程 存存放放地地點點1AP-年度計劃直接責任1、依據公司戰略及市場方向，制訂倉庫年度計劃目標跟據公司總目標制定倉庫KPI指標實施參照AP制作規則完成AP制作1、11月10日前完成初稿2、11月20日前完成審核經理-倉庫單臺成本經理主管/2倉庫月度、周工作計劃直接責任1、計劃的制定與實施周計劃的制定與實施月計劃的制定與實施2、未達成項的檢討每周一

2、完成上一周周報每月3日前完成上月月報倉庫-財務-生產-庫存品周轉天數賬物準確率延誤工時倉庫主管/3倉庫日常工作項-倉庫綜合巡查領導責任1、安全檢查2、5S/ESD檢查3、勞動紀律檢查1、每天17:30分前完成巡查2、安全事故為0倉庫-倉庫綜合安全檢查表倉庫主管倉管員倉庫綜合安全檢查表倉庫4倉庫賬物一致性管理領導責任1、監督倉庫物資收發存是否按要求執行抽查當日入庫單據與實物是否相符抽查當日發料記錄、單據、結存數量是否準確無誤1、賬物準確率100%2、每天17：30分前完成抽查3、每月最后一天完成當月盤點4、6月25及12月25日前分別完成年中、年終大盤點會議及培訓PMC-財務-盤點表盤點結果倉庫

3、主管倉管員PMC文員財務盤點管理規范PI-0800-03物料收發存管理規范PI-0800-02文控2、組織貨物盤點、實施、管理每月組織月度月結及盤點年中年終盤點組織、會議、培訓、總結3、差異項的檢討與改善5倉庫物資存儲周期及存儲條件管控領導責任1、倉庫物資存儲周期管理監督倉庫物資是否按照先進先出原則發料每月對倉庫物資超期預警1、每月最后一天完成超期預警，郵件知會采購及領導倉庫-超期物料明細表溫濕度點檢表倉管員采購員物料、成品存儲期和存儲條件管理規范PI-0800-04文控2、存儲環境及溫濕度管理每天檢查倉庫溫濕度點檢表點檢情況倉庫5S/ESD執行與檢查倉庫物資堆碼、間隔、密封性等檢查6倉庫員工

4、教育培訓、考核以及團隊建設直接責任1、年度人員計劃編制及組織架構的優化修訂2、倉庫培訓計劃的制定與實施3、KPI績效制定與考核1、每年6月完成倉庫組織架構圖修訂2、按照公司要求組織培訓，達到學時3、每月5日前完成KPI考核與提交人事-員工離職率培訓計劃表人事專員生產文員財務倉管員KPI考核辦法PI-0800-09公司考勤管理辦法文控7倉儲管理規定、辦法、作業流程的制定、修訂實施直接責任1、倉庫ISO文件、制度的建立與實施2、監督并糾正是否按照流程要求執行3、定期組織學習1、每月末完成修訂文件簽核2、1個工作日內完成執行差異糾正3、1個工作日內組織完成修訂部分學習/倉管員倉庫主管文控8不良品管控

5、日常工作項領導責任1、不良品簽核確認入NG倉管控2、跟進退貨進度及時退回供方3、月末跟進核對當月所有退貨明細，上交財務扣款1、一周內退走不良品2、供方確認OK并扣款生產-倉庫-退庫單退貨單采購員倉管員記賬員不合格物料管理規范PI-0800-08文控9倉庫主要庫存交易單據，表單簽核領導責任1、請購、聯絡、報廢申請、文件申請、辦公用品領用、備品入庫等簽核1、一個工作日內完成倉庫-領料單請購單報廢單入庫單主管倉管員表單簽核權限表倉庫10臨時工作項直接責任1、物料異常處理2、部門間的協調溝通3、向上級匯報工作4、處理上級領導臨時交代的任務1、4-8小時內完成處理生產/商務/研發-質量-原包裝少料反饋單

6、借用單領料單異常單主管倉管員物料員IQCLQC/11例行周會1、總結本周工作完成情況2、提出下周工作計劃3、本周異常分析，及時糾正不良行為4、傳達公司相關部門及上級領導的精神要求1、每周五上午8點前完成/倉管員周會制度倉庫 合合計計部部門門主主管管直直屬屬主主管管核核定定6倉庫員工教育培訓、考核以及團隊建設直接責任1、年度人員計劃編制及組織架構的優化修訂2、倉庫培訓計劃的制定與實施3、KPI績效制定與考核1、每年6月完成倉庫組織架構圖修訂2、按照公司要求組織培訓，達到學時3、每月5日前完成KPI考核與提交人事-員工離職率培訓計劃表人事專員生產文員財務倉管員KPI考核辦法PI-0800-09公司

7、考勤管理辦法文控職職務務倉倉庫庫主主管管完完成成時時間間考考核核與與賞賞罰罰檢檢查查人人平平均均發發生生周周期期（次次）每每次次工工作作每每日日工工作作每每周周工工作作每每月月工工作作每每年年工工作作日日 周周 月月 季季 年年時時間間(H)(H)時時間間(H)(H)時時間間(H)(H)時時間間(H)(H)時時間間(H)(H)每年11月20日扣10分SCM經理140.040.0每周一完成周報提交每月3日前完成月報提交及檢討扣10分SCM經理118.08.032.0384.017:30納入KPI績效考核SCM經理111624288.0每天17:30分前每月月末納入KPI績效考核SCM經理1118

8、.08.08.024.0116.016.0192.0每月最后一天每天17:30分前完成巡查納入KPI考核SCM經理每年6月份扣10分SCM經理倉倉庫庫主主管管職職務務說說明明書書每月中旬次月5日前1個工作日內扣10分SCM經理18.08.096.0一周內扣10分SCM經理10.50.53.012.0144.0一個工作日內扣10分SCM經理/扣10分SCM經理每周五07:50-08：:00扣10分SCM經理11.01.04.048.01.01.014.014.056.056.0712.0712.0填填表表人人處處級級主主管管STDSTD WorkingWorking HoursHours正正班班8 8. .0 04 40 0. .0 01 17 74 4. .0 02 20 08 88 8. .0 0加加班班