1、1XX博物館精裝修工程創優方案編制人：審核人：審批人：編制部門：編制部門：XXXX 裝飾集團有限公司裝飾集團有限公司 XXXX 博物館項目部博物館項目部施工單位：施工單位：XXXX 裝飾集團有限公司裝飾集團有限公司編制時間：二零編制時間：二零 XXXX 年年 X X 月月 X X 日日2前前 言言產品質量是企業經營的重要因素，也是市場競爭的主要手段，XX裝飾集團有限公司一直對此高度重視。XX博物館工程，因其質量目標高確保“北京市建筑裝優質工程獎”、“北京市建筑長城杯”爭創“魯班獎”，工程一開始就受到公司的高度重視。項目經理部全體人員辛勤工作，在經過詳細的圖紙會審工作后，相續編寫了施工組織設計、

2、各項專業作業指導書，有力地推動了本項目的全面質量管理，在取得成績的同時，我們仍然發現在工程質量工作上存在許多缺陷，因此我們著手編寫本創優計劃，使質量管理和質量保證體系更具體、更完善。創優計劃是對施工組織設計、各項專業作業指導書等文件的完善與補充，注重的是程序的管理控制，而創優計劃注重的是具體操作的控制。 3目目 錄錄1 1工程概況工程概況 .1 12 2編制目的編制目的 .2 23 3編寫目的、適用時效、范圍編寫目的、適用時效、范圍 .5 54 4各部門及人員職責各部門及人員職責 .6 65 5文件和資料控制文件和資料控制 .13136 6質量記錄質量記錄 .16167 7工程成品保護工程成品

3、保護 .22228 8工程驗收與交付工程驗收與交付 .24249 9創優計劃的修訂、執行等創優計劃的修訂、執行等 .262611 1工程概況工程概況工程名稱：XX 博物館精裝修工程建設地點： 建設規模：總建筑面積 33000；實際精裝修面積約 12000招標人：XX 第 X 工程局有限公司業主方： 總承包單位： 設計人：XX 設計研究院監理人： 招標代理機構： 施工工期：總工期為 137 日歷天，計劃開工時間 2012 年 2 月 10 日施工范圍：本工程精裝修設計范圍的地下三層到地上五層的所有房間（由施工總承包單位負責施工的房間除外）的地面、墻面、頂棚自基層處理至面層施工完畢；本工程精裝修施

4、工范圍內的燈具、開關（含面板）、插座、布線施工。本工程圖紙范圍內所有衛生間管道、閥門、衛生潔具安裝到位。質量標準：工程質量標準為合格，工程總體獎項標準為：確保北京市建筑裝飾優質工程獎、北京市建筑長城杯，爭創 XX 工程魯班獎（國家優質工程）22 2編制目的編制目的為了保證 XX 博物館精裝修工程的質量、環境和職業安全健康措施，對資源和活動實施全過程控制，滿足業主及合同的要求。根據本工程的實際情況與業主、監理及設計單位對裝飾施工企業的要求，并根據本工程施工范圍大，施工地點緊鄰長安街的特點，我公司針對施工過程中的施工進度、安全文明施工方案、環保措施、勞動力組織、材料設備的采購和供應、機械設備供應、

5、施工工藝、與土建總包單位的配合協調措施等方面都做出了詳細而周全的規劃，保證本工程在裝飾施工全過程中對資源和活動實施全過程控制，以達到高質量、高標準、高水平，使業主滿意，使工程管理更加合理、高效。2.適用范圍本施工組織設計適用于 XX 博物館精裝修工程全過程。3.編制依據3.1 國家有關的標準和規范序號名稱標準號1建設工程項目管理規范GB/5032620062建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-20013建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范GB50210-20014建筑工程質量檢驗評定標準GB50301-20015高級建筑裝飾工程質量驗收評定標準DBJ01-27-20036建筑地面工程施工質

6、量及驗收規范GB50209-20107建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-20028電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范GB50259-969建筑防火設計規范GB50016-200610建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-200211給水排水管道工程施工及驗收規范GB50268-200812給排水施工質量驗收規范GB50203-200213建筑內部裝修設計防火規范GB50222-199914民用建筑電氣設計規范JGJ16-200815民用建筑工程室內環境污染控制規范GB50325-2010316室內空氣質量標準GB/T18883-200217室內裝飾裝修材料人造

7、板及其制品中甲醛釋放限量GB18580-2001 18室內裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質限量GB18581-2001 19室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量GB18582-200820室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量GB18583-200821室內裝飾裝修材料木家具中有害物質限量GB18584-200122室內裝飾裝修材料壁紙中有害物質限量GB18585-200123室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑中有害物質釋放限量GB18587-200124建筑材料放射性核素限量GB6566-200125建筑施工安全檢查標準JGJ59-201126施工現場臨時用電安全技術規范JGJ4

8、6-200527建筑機械使用安全技術規程JGJ33-200128建筑施工高處作業安全技術規范JGJ80-9129建筑防腐工程質量檢驗評定標準GB50224-199530建筑防腐工程施工及驗收規范GBJ212-200231建筑玻璃應用技術規范JGJ113-200932工程測量規范GB50026-200733民用建筑工程室內環境污染控制規程GB50325-201034建筑材料不燃性實驗方法GB5464-2010 35防靜電工程技術規范DGTJ 08-83-2009 36建筑工程文件歸檔整理規范GB/T50328-200137建筑工程冬季施工規范JGJ/T104-201138建筑施工安全檢查標準JG

9、J59-9939住宅建筑門窗應用技術規范DBJ01-79-200440房屋滲漏修繕技術規范JGJ/T53-20113.2 工程相關文件、資料XX 博物館精裝修工程合同文件4XX 博物館精裝修工程裝修施工圖3.3 公司的有關施工文件3.4 施工現場的實際施工條件對施工現場的勘查情況；施工臨水臨電各層已有接口，進入裝修階段時室內電梯可以作為垂直運輸設備進行材料的運輸53 3編寫目的、適用時效、范圍編寫目的、適用時效、范圍（1）創優計劃的編寫與運行，使工程質量形成的全過程處于受控狀態，是本工程質量持續穩定發展的前提，是最終實現本工程質量目標的有力保障；（2）本項目創優計劃的編寫與運行也是本公司質量體

10、系的持續完善。（3）本創優計劃適用于 XX 博物館精裝修工程施工過程中的質量管理，有效期自發布之日到工程保修期滿，是關博物館精裝修工程施工建設中實施質量保證的基本文件之一，本公司及分包單位參與項目施工的所有人員必須遵照執行。創優目標工程質量總目標為：優質裝修工程，質量合格，確保“北京市建筑裝飾優質獎”、“北京市建筑長城杯”工程，爭創“魯班獎”。工期目標：總工期：137 日歷天，2012/2/102012/6/30 重要節點工期控制：開工后；開工后；職業健康、安全目標：職業健康與安全：無重大傷亡事故、火災事故、設備倒塌事故，月均一般事故頻率控制在 1.5以下，特殊作業人員持證上崗率 100，施工

11、現場按 JGJ5999 標準評分合格率 100，杜絕職業病的發生環境及文明施工目標：環境與現場文明施工：確保達到“省文明工地”無重大環境事故事件，減少施工噪音與粉塵，施工場界噪音滿足 GB1252390 標準，固體廢棄物100合法處置，廢水處理滿足法律法規要求。明確質量目標，健全創優體系明確質量目標，健全創優體系明確本工程的質量目標為創優質結構工程，質量合格，確保“北京市建筑裝飾優質工程獎”、“北京市建筑長城杯”，爭創“魯班獎”工程。為確保工程目標的實現，首先建立健全總承包項目管理的技術質量保證體系，選派富有“魯班獎”工程施工經驗、責任心強的項目經理擔任本工程的項目經理，并配以具有相應資格的項

12、目管理人員組成強有力的總承包項目管理部，由項目經理負責推動整個體系有效運轉，并通過有效的控制方法和資源協調，對工程的每個分部項都嚴格要求，從而確保整個工程的質量能夠達到精品要求。64 4各部門及人員職責各部門及人員職責4.1.1集團公司質量部門（1）貫徹、執行公司一體化管理體系方針和目標，編制公司質量目標年度計劃，并組織實施；（2）負責組織實施竣工工程服務和質量回訪，并及時組織處置；（3）負責對過程和產品監視測量的管理，檢查、考核、不定期抽查工程質量和組織季度檢查，參加基礎、主體分部工程的檢驗和驗收，組織單位工程（子單位工程）交付前的預驗收；（4）負責不合格品控制的管理，對重大不合格品的處置實

13、施情況進行評審和驗證；（5）負責質量事故、事件調查處理和服務控制的落實；（6）負責質量管理方面的內外部溝通和信息交流。4.1.2公司總工（1）主持重大工程施工組織設計和管理方案的編制工作，并批準實施。對公司的質量、環境、職業健康安全管理負全面技術責任。負責貫徹實施技術規程、施工規范、質量標準。組織編制并簽署公司技術文件和作業指導書，審定公司技術標準；（2）負責監視和測量裝置控制、質量不合格、數據分析的控制。（3）審批能滿足質量、環境、職業健康安全整合要求的重大工程施工組織設計和施工技術方案及措施。審批項目部重要作業環境應急預案。審批大型設備的配置計劃和項目部大型設備安裝、拆卸方案。（4）審定影

14、響結構使用功能的重大不合格品（項） ；重大事故、事件處理方案，對內部質量爭議有裁決權，組織相關部門開展單位工程質量評定，工程報驗等工作。（5）協助生產副總經理處理重大環境和職業健康安全事故。負責審批重要的糾正和預防措施并下發實施。（6）積極推進技術開發和技術進步，組織新技術、新結構、新工藝、新設備、新材料的試驗，鑒定和推廣應用工作。（7）領導公司技術培訓工作，提高職工業務水平。4.1.3分公司領導（1）對內代表公司領導，組織、實施一體化管理體系要求，對外代表公司處理與顧客之間的溝通；（2）在公司總經理領導下，負責貫徹公司管理方針和目標；7（3）在公司統一布置下，對管理體系的實施、完善和保持，以

15、及本分管項目部產品的最終質量全面負責；（4）按照公司職能分配要求，將職能分配到各部門。（5）協助分公司經理對一體化管理體系的實施、完善和保持負責；（6）對本分公司技術、質量部門所負責的管理體系職能負直接責任；（7）主持工程項目質量策劃，負責審批施工組織設計、質量計劃、管理方案。4.1.4技術部的職能（1）負責協調各分包施工圖紙的深化，細化工作。（2）編制審核施工方案，優化施工方案及技術交底工作。（3）負責與協調分包方和圖紙會審竣工圖編制工作。（4）負責處理工程技術問題，參加重點部位的技術復核工作。（5）工程計量管理。4.1.5生產計劃部的職能（1）協助項目經理、副經理履行對顧客的承包合同，實現

16、工程進度目標。（2）負責編制工程總進度計劃、節點計劃和月度計劃。（3）負責與分包商的協調和管理工作。（4）做好生產統計工作，為相關部門提供基礎資料。4.1.6質量安全部的職能（1）協助項目經理、副經理履行對顧客的承包合同，實現工程質量環境和安全目標。（2）負責工程全過程的質量管理工作，組織質量交底工作。（3）負責隱蔽工程驗收和技術復核工作，負責評定分項分部工程質量的評定工作。（4）負責做好工程技術質量資料的收集歸檔。（5）負責項目實施過程中的安全交底及管理工作。（6）配合行政辦公室落實現場文明施工措施，做好防噪音防塵監測工作。（7）負責對重大構件，關鍵部位主要施工方案中安全措施的落實。8（8）

17、負責現場設備、設施、施工條件的安全。（9）協調、督促各分包的質量安全管理工作。4.1.7經濟合約部的職能（1）負責編制工程預、決算和合同交底管理工作。（2）負責工程內部分包合同的洽談、簽約工作。（3）負責協調各分包商的期中結算工作，編制、匯總期中付款申請報告。（4）及時分析工程成本狀況，并提出控制、節約措施。（5）及時做好工程簽證工作。4.1.8采購部的職能（1）負責編制項目的采購計劃并組織實施。（2）負責材料供應商的考察、選擇、采購、管理工作（3）負責采購物資的進貨、檢驗、入庫、保管和驗證工作。（4）負責施工機具設備的調度、使用、管理工作。4.1.9財務部的職能（1）負責項目資金管理。（2）

18、負責項目工程款的收支工作。（3）主持項目成本預測、核算、分析與管理工作。4.1.10行政辦公室的職能（1）負責后勤生活保障工作（2）負責現場保衛、治安工作（3）負責現場文明管理工作，落實項目部環境、文明指標目標（4）對外負責與市容、環衛、環保、公安等部門的協調聯絡工作（5）負責對外接待工作，協調各分包行政、后勤及現場文明施工管理等工作。4.1.11項目經理（1）代表公司履行對業主的工程承包合同，執行公司的質量方針，實現工程質量目9標。（2）負責項目的日常管理工作。（3）建立和完善項目的組織機構，明確員工職責，建立恰當的激勵機制，充分發揮參與項目建設所有員工的積極性。（4）主持項目工作會議，審定

19、或簽發對內、對外的重要文件。（5）組織編制員工的培訓計劃。（6）其它應由項目經理擔負的責任。4.1.12項目總工（1）負責項目質量體系的建立和運行。（2）主持“項目質量計劃”的編制及修改工作。（3）負責質量事故的處理和質量事故技術處理方案的編制。（4）安排進行圖冊、文件、資料的簽發。（5）統籌項目質量保證計劃及有關工作的安排。開展質量教育、保證公司各項制度的運行。4.1.13項目副經理（1）參加施工組織設計的編制。（2）制定項目安全生產責任制，監督現場組織文明施工。（3）協調各施工工種及各分包商之間的工作。（4）監督各專業工長施工組織及計劃要求組織施工。（5）負責協調各種資源的平衡。（6）對材

20、料、機械、設備供應商進行評價和確認，并定期核查供應商的資質、信用情況。（7）及時組織編制施工圖預算和施工預算。（8）組織竣工結算工作。（9）組織編制材料供應計劃，進場物資檢驗計劃。（10）其它由項目經理安排的工作。4.1.14施工員10（1）熟練掌握本專業工種的設計圖紙、規范、規程、操作程序，并及時作好技術交底工作。（2）指導工人按規范要求進行操作，參加自檢、互檢、交接檢工作。（3）及時下達施工任務書，限額領料單、安全技術交底。（4）負責軸線定位，按圖紙要求實施各種幾何尺寸的放線、抄平工作。（5）及時檢查施工班組的施工質量、制止違反規范和施工程序的行為。（6）負責上道工序的成品保護工作。（7）

21、負責有關質量記錄的整理歸檔工作。4.1.15材料員（1）按施工進度計劃平衡后編制分管范圍的材料供應計劃。（2）負責落實材料、半成品外加工的質量和供應時間。（3）制定現場材料使用管理辦法及重要物資的貯存保管計劃并組織實施。（4）對進場材料、周轉工具的規格、質量、數量進行把關驗收，并做好標識工作。（5）負責材料、周轉工具的堆碼、保管、發放工作。按現場平面布置圖做好料具堆放工作。（6）嚴格執行限額領料制度，做好限額領料單的審核、發料和結算工作。建立工程耗料臺帳，嚴格控制工程用料。（7）參加制定降低材料成本措施并貫徹執行。（8）做好對分包單位及業主提供物資的登記、檢查手續，辦理材料的出售和工具租憑工作

22、。（9）及時收集資料和原始記錄，按時、準確上報各項資料。4.1.16質檢員（1）執行國家頒發的關于建筑安裝工程質量檢評標準和規范，代表上級質檢部門履行監督職責。（2）負責專業檢，參與專業檢，隨時掌握項目各分項工程的質量情況并及時向技術負責人匯報。（3）負責對單位工程分部分項工程質量驗評的核定。（4）建立項目質量檔案的整理歸檔，定期向技術負責人匯報質量情況。11（5）對不合格品要及時上報上一級技術負責人和質量檢驗科，監督工長制訂糾正措施，下達整改通知，擬定處理方法。（6）參加項目質量事故的調查、分析和處理。（7）參與“項目質量計劃”中試驗計劃的編制。（8）負責項目試驗檢驗樣品的取樣送檢。（9）確

23、定現場施工配合比。（10）負責現場試驗工作并保存取樣記錄及各種試驗資料的整理存檔工作。（11）參與推廣“四新”技術。4.1.17安全員（1）對進場工人進行安全知識教育，并在施工前進行安全技術交底。（2）督促執行安全責任制。（3）參與施工組織設計中的安全措施設計。（4）監督特種作業持證上崗工作。（5）在現場設置安全標志。（6）定期進行安全檢查，對事故隱患督促整改。（7）協助上級主管部門處理各種工傷事故。4.1.18預算員（1）協助項目經理做好項目的營業收入。（2）編制或復核項目施工預算。（3）開工前對分部分項、分層分段進行工料分析，并將數據提供有關部門和人員，用以編制資歷源需用計劃的依據。（4）

24、協助上級主管部門擬定工程承包合同及分包合同草案。（5）協助上級主管部門就設計變更、合同修訂、補充協議等同業主進行磋商。（6）負責辦理結算手續，牽頭處理結算中出現的各類問題。（7）依據國家、企業的有關規定對工程成本進行預測和分析。（8）編制降低成本計劃及成本控制措施。（9）計劃各個成本報告期的工程成本狀況。12（10）定期進行成本分析，以便了解工程盈虧狀況。（11）工程竣工后提供各種成本核算資料并接受財務審計。4.1.19資料員（1）接文件管理工作程序負責項目文件收、發及復印存檔。（2）負責打字、傳真及接聽電話。（3）接待來訪人員。（4）負責信件、來函或圖紙的處理與傳遞。（5）執行項目經理臨時下

25、達的有關事務。135 5文件和資料控制文件和資料控制5.1.1根據公司質量手冊(2010 版)的要求，執行“文件控制程序”的規定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。5.1.2在工程施工期間，工程技術文件、內部管理及上級主管部門往來的文件的收發及傳送由資料員負責；。5.1.3合同文件的管理5.1.3.1工程承包合同項目保存工程承包合同的正本，此文件由合約部負責直接保存，他將建立一個合同文件的發放及借還登記冊。5.1.3.2采購合同對于項目負責采購的物資，其采購合同存于項目，并由項目采購負責人負責保存。5.1.4外來信件由資料員按“文件控制程序”進行處理。5.1.5施工圖冊的管理（1）由項目項目

26、技術員登記保管施工圖冊，并可加蓋適當的標記以區別使用，如蓋上適當的印章。參考用的圖冊一般不予登記。（2）進行登記后的圖冊，應送與項目總工審閱。項目總工根據圖冊的情況，指出圖冊的處理意見。（3）由資料員根據項目總工的批示發放圖冊；并做好登記手續。（4）如果圖冊是修改圖，各崗位負責人要將相應已作廢的圖冊注明作廢日期和標記，以防誤用。5.1.6外發文件工程技術文件的外發由資料員按“文件控制程序”進行。其他文件外發由資料員負責。5.1.7 文件的存檔工程部和綜合辦公室按“文件控制程序”對文件進行存檔管理。當項目完工14及交付后，項目文件管理負責人和工程技術文件管理負責人將文件移交給分公司辦公室（內部管

27、理文件）和分公司資料員（工程技術文件）存檔。5.1.8工程保證資料的整理收集（1）為保證本工程創魯班獎成功，本工程在保證資料收集與整理上按以下措施執行，是保證資料驗收一次性過關的又一項關鍵任務。 a工程保證資料的收集必須與工程施工同步進行，嚴禁事后集中補做工程資料。 b必須保證工程資料的完整性，防止內容不齊、不全，缺項和漏項等都將影響魯班獎的評選成功。 c必須保證工程資料的真實性，尤其是原材料合格證和交驗報告。 d下述申報材料必須按評選辦法規定進行收集整理工程概況及施工質量情況工程設計的評價固定資產投資項目投資許可證施工許可證給排水分部工程質量評定表電氣分部工程質量評定表單位工程竣工報告單位工

28、程質量綜合評定表單位工程竣工驗收證明書建筑工程竣工驗收質量認證書全面竣工驗收證明書工程獲市優、省優證書招標文件工程照一套音像資料一套 e工程資料收集與管理程序按照我公司程序文件 CSCDEC/HB管理手冊匯編中的要求落實。15 f必須保證工程從開工到竣工驗收的音像資料 15 分鐘，并配有解說詞，內容包括:工程簡介、工程各主要部分的質量狀況，主要施工方法和技術措施，采用的新技術、新工藝、新材料、新設備等。 g必須保證能反映工程概況并附文字說明的工程各部位彩照和反轉片 20 張，施工過程中需及時拍照。5.1.9竣工資料收集整理應防止的問題5.1.9.1常見問題（1）缺、漏 a缺章、缺簽字：技術核定

29、單、地基驗槽記錄、圖紙會審等缺設計院簽章、簽字。 b缺號：技術核定單、工程聯系單缺號、編號不連續。 c缺項：技術交底、分項評定、技術復核容易缺項 d缺資質證書（2）錯 a簽字、簽章錯誤：如地基基礎及主體結構驗收記錄中應由分公司技術科、質安科簽字蓋章，材料復試報告應三人會簽等。 b分類錯誤：如主樓與裙房的分部評定應合并為一個單位工程進行匯總，不能分開；混凝土強度評定匯總應按基礎分部與主體部分進行匯總。 c內容錯誤：技術交底無針對性，盲目；分項評定缺、漏項（見專項） 。 d時間錯誤：各類資料時間不能定圈對口，經不起邏輯推敲，應作為重點問題解決。 e數據錯誤：合同數據與結構評定、單位工程評定表及各種

30、申報資料中的面積、全高、開、竣工日期等容易出現不符。 f名稱錯誤：工程全稱、各分項部位名稱應注意前后一致。5.1.10應向甲方要求提供工程施工手續、證件等:（1）XX 工程魯班獎（國家優質工程）復查有關要求。（2）程序文件“資料整理順序” 。（3）創優工程應注意的質量問題。166 6質量記錄質量記錄6.1.1本項目將依據“質量記錄管理工作程序”的有關規定做好質量記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理工作。6.1.2本項目各有關人員應配合主管人員作好質量記錄的收集、傳遞和處理等工作。6.1.3本項目的質量記錄管理評審記錄文件控制記錄人力資源的培訓、考核、資格等到記錄設備維護與管理記錄產品

31、要求的評審與跟蹤記錄設計評審、驗證、確認記錄標識與可追溯管理記錄特殊與關鍵過程的鑒定記錄內審記錄過程監控記錄產品監控記錄采購與分包管理記錄成品與半成品的維護記錄顧客滿意分析與評價記錄不合格品控制記錄糾正措施記錄預防措施記錄6.1.4質量記錄的分級分工管理質量記錄的保管部門及人員應編制質量記錄目錄，注明質量記錄名稱、類別、17形成日期、保管人。有可追溯要求的還須注明相關記錄間的追溯方式，包括編號、日期等。6.1.5質量記錄的查詢和借閱查詢和借閱質量記錄必須經質量記錄主管部門負責人同意；查詢和借閱質量記錄的人必須是：業主（代表）及與合同有關的各方；公司、分公司、項目上管理人員。6.1.6質量記錄的

32、發放。（1）質量記錄由記錄保管員存放在方便查找的場所，其存放環境應通風、干燥、清潔。（2）質量記錄應分類存放，質量記錄存放的分類可依據如下方法：（3）按職能或工作性質分類；（4）依記錄本身分類；（5）按時間長短或先后分類；（6）分類的目的是為了易于保存和檢索。6.1.7工程竣工后，所有資料將交分公司存檔。質量審核質量審核（1）質量審核是檢查質量體系是否有效運行的一項措施。本項目將按“內部質量審核工作程序”配合公司開展質量審核工作。（2）質量審核以年度開展。由公司內審員進行。具體執行的頻次和時間由內審員安排。（3）項目經理要求項目的所有員工必須支持公司內審員的工作，積極配合內審工作的開展，便于項

33、目質保體系的不斷完善和改進。（4）質量審核的向導由項目總工擔任，或由其指定對本項目情況了解較全面的職工擔任。（5）對于來自公司以外的其它方面的審核和檢查，項目也將采取相同的接待方法，并以誠肯的態度對待提出的意見。（6）本項目內部每季度組織一次內審工作，由總工牽頭，項目內審員具體負責。每次審核結束后形成完整文件報分公司。不合格品的控制不合格品的控制186.1.8目的與適用范圍對原材料、半成品、工序中發現的不能滿足設計要求和規范規定的不合格品進行評審和處理，保證在施工中不使用不合格的物資，保證施工過程的質量達到規定的要求。6.1.9不合格品的范圍（1）經外觀檢驗或物理力學性能實驗發現的不能達到國家

34、、行業質量標準的原材料、半成品；（2）在施工過程中發現的不能滿足工藝、設計要求及國家、行業質量標準規定的工序產品；（3）業主投訴中發現的影響工程性能及使用功能的問題；（4）安全生產、設備管理中的不合格品。6.1.10職責6.1.10.1質量檢查員（1）監督和檢查項目“不合格品的控制”這一要素的控制情況（2）掌握不合格品的處置情況（3）組織對工程施工中構成質量事故的不合格品進行評審，并制訂處理技術方案，報主管領導審批6.1.10.2工程部（1）掌握施工中的不合格品，并進行統計分析，將有關信息及分析資料反饋質量員（2）督促上述不合格品的處置并掌握處理情況，將處置情況反饋質量檢查員6.1.10.3材

35、料部門（1）掌握材料不合格品信息，對材料不合格品信息進行綜合統計分析，將不合格品信息及分析資料反饋質量檢查員（2）督促材料不合格品的處理，掌握處置情況，將材料不合格品處置情況反饋質量檢查員6.1.10.4技術部門（1）審查工序中嚴重不合格品處理的技術方案196.1.11工作程序6.1.11.1不合格品的類型（1）經外觀檢驗或物理力學性能試驗發現的不合格品、材料、半成品（2）經質量檢驗評定發現的不合格工序產品（分項工程）（3）回訪和投訴中的不合格品6.1.11.2不合格品控制的基本程序（1）對在檢驗和試驗中發現的不合格品，應首先進行封存、隔離，并做好相應的標識（2）對不合格品進行評審，評審的重點

36、是不合格品對工程質量的影響和程序，并確定出不合格品的處理方案（3）由責任部門按照方案的規定對不合格品進行處置6.1.11.3不合格品的評審（1）原材料、半成品中的不合格品由材料部門負責組織評審，工序（分項工程）的不合格由項目質檢員負責評審（2）通過評審確定處置方法，保證處置后的工序產品能夠滿足設計和規范的要求，嚴重不合格品處置技術方案由技術部門審查、批準、執行（3）基本的處置方法包括：退貨、再加工、返修、加固、拆除重建、降級、報廢等，但影響到工程結構安全性的不合格品的處置方法應經過設計單位確認。6.1.11.4不合格的處置。（1）對不合格品的處置均應在評審后進行（2）不合格原材料，半成品的處置

37、由材料員負責進行。（3）材料員將不合格情況通知有關人員。 a業主提供的物資應通知業主。 b現場及自有加工工廠加工的半成品應通知加工班組或加工廠。 c自行采購的物資應通知采購員。 d將不合格原材料、半成品的情況通知項目施工負責人。（4）由材料員負責將庫存的不合格原材料、半成品進行隔離、封存或標記，對于已經發放的應予以追回或就地封存，避免發生誤用。20（5）按照評審所確定的處置方法進行處置。（6）對于采取加工、返修等方法進行的處置，應在處置結束后再次進行取樣檢驗。（7）不合格工序產品的處置由項目施工負責人進行 a在分項工程質量檢驗中發現不合格品時，同質量檢查員向不合格工序產品的主管施工員發出整改通

38、知，并向項目經理或負責人匯報，同時做好標記或記錄在未進入處置前不得轉入下道工序。 b組織有關人員對該項不合格品進行評審，并確定處置方法。 c由項目施工負責人組織項目施工管理人員按照經過批準的處置方案進行處置。 d對不合格品的處置結束后應重新進行質量檢驗評定和核定。 e質量檢驗評定和核定按照工程質量檢驗和試驗工作程序執行。6.1.11.5不合格品控制的文件管理“不合格品評審記錄”由負責人進行評審的部門填寫，并應有各參加評審的部門人員簽字確認。“不合格品評審記錄”和通過評審形成的處理技術方案應作為工程質量資料保存二年。糾正和預防措施糾正和預防措施6.1.12總則（1）解決內部審核、外部審核（業主審

39、核）或第三方審核時發現的不合格。（2）清除工程回訪中發現的質量問題，用戶的投訴和內部質量事故的根源。（3）解決在管理評審時發現的質量體系問題。6.1.13糾正措施6.1.13.1對每個欲采取的糾正措施，應做到：（1）調查問題的范圍；（2）找出問題的根源；（3）確定糾正措施；（4）對相關的程序或施工組織設計提出更改要求（必要時） 。6.1.14預防措施21（1）在該項目的施工組織設計中明確預防措施，并指定專人負責。（2）預防措施采用預防措施計劃，預防措施的來源是管理評審的意見、質檢情況審核結果、顧客的意見。6.1.15工程完工后的技術總結應對預防措施的實施效果進行分析。6.1.16企管辦要監督控

40、制預防措施的執行情況，預防措施計劃與施工組織設計一并保存227 7工程成品保護工程成品保護成品保護是施工質量的關鍵一步，成品保護的職責、分工及具體的措施是落實成品保護的關鍵。7.1.1成品保護的職責（1）項目經理組織對完工的工程成品進行保護。（2）項目總工程師和項目副經理制定成品保護措施或方案；對保護不當的方法制定糾正措施；督促有關人員落實保護措施。（3）材料員對進場的原材料、構配件、制成品進行保護。（4）班組負責人對上道工序產品進行保護；本道工序產品交付前進行保護。7.1.1.2裝飾成品質量保護（1）所有室內外，樓上樓下、廳堂、房間，每一裝飾面成活后，均應按規定清理干凈，進行成品質量保護工作

41、。（2）不得在裝飾成品上涂寫、敲擊、刻劃。（3）作業架子拆除時應注意防止碰撞鋼管，腳手板應輕放。（4）門窗及時關閉開啟，保持室內通風干燥，風雨天門窗應關嚴，防止裝飾后霉變。（5）嚴禁用火、用水，防止裝飾成品污染受潮變色。（6）對室外、廳堂、花池、假山、堆塑裝飾品設置護欄桿保護。（7）高層建筑應按層對裝飾成品進行專人值班保管。（8）因工作需要進房檢查、測試、調試時，應換穿工作鞋，防止泥漿污染。237.1.1.3交工前成品保護措施（1）為確保工程質量美觀，達到用戶滿意，在裝飾安裝分區或分層完成成活后，應專門組織專職人員負責成品質量保護，值班巡查，進行成品保護工作。（2）成品保護值班人員，按指定的保護區或樓層范圍進行值班保護工作。（3）成品保護專職人員，按施工組織設計或項目質量保證計劃中規定的成品保護職責、制度辦法，做好保護范圍內的所有成品檢查工作。（4）專職成品保護值班人員工作到竣工驗收，辦理移交手續后終止。（5）在工程未辦理竣工驗收移交手續前，任何人不得在工程內使用衣帽間、設備及其它一切設施。（6）對于原材料、制成品、工序產品、最終產品的特殊保護方法由方案編制者在施工方案中予以明確。（7）當修改成品保護措施，或成品保護不當需整改時，由項目技術負責人制定作業指導書交成品保護負責人執行。24258 8工程驗收與交付工程驗收與交付交工驗