1、 修訂履歷表修訂日期修訂種類修訂容版次頁次修訂者備注增加減少異動章節2007-12-16首次編制A/017麗亞目錄1.前言1.1公司概況 1.2職業健康安全管理手冊說明2.組織架構與權限2.1組織架構2.2職業健康安全有關的高層管理人員的權責3.圍4.職業健康安全管理體系要素4.1總要求 4.2職業健康安全方針4.3策劃4.4實施和運行4.5檢查和糾正措施4.6管理評審5. 附件附件一：職業健康安全管理體系程序展開權責表附件二：公司組織架構圖1. 前言11公司簡介略1.2職業健康安全管理手冊說明1.2.1目的為規本公司全面實施職業健康安全管理體系活動而編制的職業健康安全管理手冊是本公司職業健康

2、安全體系的最高指導原則和基本管理文件。1.2.2適用圍本職業健康安全管理手冊適用于公司有關的職業健康安全體系。1.2.3職業健康安全管理手冊的制訂依據本職業健康安全管理手冊是專門用作說明用的，用以在合同環境下向客戶和第三方證實本公司的職業健康安全是符合有關法規的規定。本手冊的制訂依據為GB/T-28001-2001版職業健康安全管理體系 要求，簡單闡述了公司職業健康安全管理體系是符合該標準的所有要求。1.2.4引用文件GB/T-28001-2001職業健康安全管理體系 要求1.2.5名詞術語 本手冊采用給出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000：2000術語和定義1.2.6權責

3、總經理：職業健康安全管理手冊的批準、頒布；對本手冊描述的職業健康安全管理體系運行的成敗負全責。管理者代表：負責本手冊的編制與更改，頒布后組織本手冊的實施、維持、運行。1.2.7職業健康安全管理手冊的管理1.2.7.1編號/版次查對手冊制訂、修訂經核準后，由品質部依文件控制程序中相關規定，予以編號、登錄文件總覽表以備查對版本1.2.7.2復印由品質部依據所核準之副本份數影印，部使用者在封面蓋“受控文件”管理章，提供客戶等外界使用者蓋“非受控文件”章。1.2.7.3收發管理品質部對部管理以“文件發放回收記錄表”執行分發收回與銷毀，對外部提供參考用者經由管理副代表以上人員核準；文管中心負責核發，此文

4、件為非受控文件，修訂時可不予收回。1.2.7.4手冊分發的部單位應妥善保管并按手冊撰寫的容執行，手冊不得自行影印與分發。2.組織架構與權限本章描述了公司的組織體系架構，明確規定了公司各級領導和職能部門的權責與相互間的隸屬關系，使公司的職業健康安全體系能有效運行，以實現職業健康安全方針與其所規定的職業健康安全管理的目標，在組織機構方面予以必要的保證。2.1 組織架構2.1.1本公司的推行體系權責（見附件一）。2.1.2職業健康安全管理推行組織與執行組織架構。（見附件二）2.2 與職業健康安全管理有關人員的權責2.2.1總經理2.2.1.1 職業健康安全管理體系的最終責任由總經理承擔。2.2.1.

5、2建立并維持公司的職業健康安全管理體系。2.2.1.3委派OHSAS管理代表。2.2.1.4批準職業健康安全方針、目標。2.2.1.5提供OHSAS體系運作、控制和改進的必要資源。2.2.2副經理2.2.2.1貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時安排安全工作，監督各部門規章制度的落實情況，與時糾正失職行為；2.2.2.2組織制定、修訂分管部門的安全規章制度，并認真組織實施；2.2.2.3組織分管圍的安全檢查，落實重大事故隱患的整改；2.2.2.4定期召開分管部門安全生產工作會議，分析安全生產動態，與時解決安全生產中存在的問題。2.2.3管理者代表2.2.3.1確

6、保職業健康安全管理體系標準建立，正確有效實施與維持。2.2.3.2督導組織所有崗位和運行圍，執行OHSAS各項要求。2.2.3.3確保向總經理提交職業健康安全管理體系的績效報告，以供OHSAS管理評審，作為持續改進的依據。2.2.3.4職業健康安全目標與管理方案審核2.2.3.5作為職業健康安全管理有關外部的連絡窗口，如勞動部門、消防部門、環保部門等。2.2.4 生產部2.2.4.1法律/法規的收集、更新。2.2.4.2協助管理代表執行、跟蹤與職業健康安全有關的管理方案。2.2.4.3收集OHSAS運行相關記錄，進行統計、分析，并提報OHSAS管理代表。2.2.4.4確保安全生產法規和企業制度

7、在車間的執行、落實；2.2.4.5組織車間安全檢查，保證生產設備、安全裝備、消防設施處于完好狀態；2.2.5 技術部2.2.5.1組織開展技術研究工作，積極采用先進技術和安全防護裝置；2.2.5.2在新裝置以與技術改造項目的設計、施工和投產時，做到安全設備同時設計、施工、投產；2.2.5.3參加事故的調查處理，采取有效措施不力，防止事故的重復發生；2.2.6 品質部2.2.6.1落實總經理所交付的職業健康安全工作；2.2.6.2定期督導各部門的安全工作落實情況；2.2.6.3負責整理和編制各部門的工作文件，對體系文件進行歸口管理；2.2.6.4收集職業健康安全方面的法規和其他要求，并定期更新；

8、2.2.6.5監督各部門目標指標和方案的完成情況，對體系運行中產生的不符合項進行指導并驗證改進。2.2.7經營部 2.2.7.1負責與外界相關部門和人員的信息交流工作；2.2.7.2配合其他部門的職業健康安全工作。2.3.8各部門的權責2.2.8.1負責本部門危險源的辯識；2.2.8.2根據公司安全方針制定本部門的目標指標和方案；2.2.8.3根據危難源辯識結果收集相關法規，并傳達到部門人員遵守；2.2.8.4對體系日常運行進行檢查，并糾偏；2.2.8.5做好本部門人員的培訓工作。3.圍：本手冊提出了對職業健康安全管理體系的要求，指在使組織能夠控制職業健康安全風險，并改進其績效，包括：3.1建

9、立職業健康安全管理體系，消除或減少因組織的活動面使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險。3.2實施、保持和持續改進職業健康安全風險；3.3使組織確信能符合所聲明職業健康安全方針；3.4向外界證實符合職業健康安全管理的相關規定；3.5尋求外部組織對其職業健康安全管理體系的認證；4職業健康安全管理體系要素 4.1總要求: 公司依GB/T-28001-2001標準建立并保持職業健康安全管理體系，職業健康安全：管理體系模式如下圖：持續改進管理評審檢查和糾正措施職業健康安全方針策 劃實施運行管理評審績效測量的反饋審 核職業健康安全方針4.2.職業健康安全方針與目標：策 劃4.2.1職業健康安全方針

10、： 關愛生命 以人為本 科學管理 持續改進公司在活動、產品與服務中作出以下承諾：1、遵守與職業健康安全有關的法規、法規、標準和其他要求；2、控制風險、預防事故，力爭減少傷害，促進公司良性、長期，可持續地發展；3、為建立職業健康安全目標和指標提供框架；4、對外交流、溝通、分享職業健康安全技術、管理資源；5、監督審核，評價體系運行狀況，與時提出改進措施；6、將職業健康安全培訓納入員工教育并定期開展，不斷提高員工的安全防護意識；本方針經總經理批準后向全公司發布，要求全員實施并對外公開。4.2.2職業健康安全目標：1、公司總目標：工傷意外事故：每月1起；2、分目標：（1）消防意外事故：0件/月；（各部

11、門）（2）職業健康安全培訓：30 人次/月；（品質部）（3）職業健康相關方投訴：每月1起（經營部）（4）安全設備維護率：100%/月（生產部） 總經理：2007-12-16職業健康安全方針績效測量的反饋審 核實施和運行策 劃4.3策劃：組織應依職健康安全管理方針，法律法規要求、實施和運行結果，績效測量的反饋數據與審核結果進行危險源辨別和風險評價風險控制的策劃。4.3.1對危險源辨識，風險評價和風險控制的策劃：4.3.1.1公司須建立“危害辨識與危險評價程序”由OHSAS管理代表主導危險源識別工作，并組織推行人員依識別時機進行識別。4.3.1.2危險源識別進行時必須依區域分布，發生時間、發生狀態

12、、與法律要求分類等進行，并記錄于危險源識別清單中。4.3.1.3危險源識別清單記錄后須經由被審查之部門負責人審核，OHSAS管理代表核準后，交由品質部匯總整理。4.3.1.4公司根據“危害辨識與危險評價程序”對危險源識別后的記錄進行風險評價。4.3.1.5風險評價時須考慮風險可能性與風險傷害程度，并計算其風險等級。4.3.1.6經風險評價后，如為中度風險以上者，必須提出降低風險的措施。4.3.1.7相關文件危害辨識與危險評價程序HS-QP-274.3.2法規和其他要求;4.3.2.1公司建立“法律、法規識別確定程序”將危險源評估后的危險等級與法律/法規要求進行識別。4.3.2.2識別后如屬超出

13、法律/法規要求圍或風險等級達到中度風險以上者，必須依“職業健康安全管理方案程序”進行改進。4.3.2.3 OHSAS管理代表和品質部應與時更新有關法律/法規和其他要求的信息，并將這此信息傳達到公司各部門或者相關方。4.3.2.4相關文件 法律、法規識別確定程序HS-QP-284.3.3目標：4.3.3.1各部門應依本手冊第4.2.2節公司職業健康安全目標，制訂本部門的分目標，用以支持公司總目標的實現，各部門的分目標須經由部門主管審批，OHSAS管理代表核準后實施。4.3.3.2各部門制訂職業健康安全目標時應考慮：¨ 法律/法規的要求；¨ 職業健康安全危險源和風險評價等級；&

14、#168; 可選擇的技術方案；¨ 財務、運行和經營要求；4.3.3.3所制訂的職業健康安全目標應符合公司的職業健康安全方針。4.3.3.4所制訂的職業健康安全目標應包含持續改進的承諾。4.3.4職業健康安全管理方案：4.3.4.1公司應制訂職業健康安全目標與管理方案程序對各部門職業健康安全目標與管理方案制度，修改與執行進行管理。4.3.4.2各部門OHSAS推行委員在危險源評估后，對達到中度風險以上者、未符合法律/法規要求者、未達要求的，提出“職業健康安全目標與管理清單”經OHSAS管理代表審核，總經理批準后，以文件方式發布實施。4.3.4.3“職業健康安全目標與管理方案”包括但不限

15、于以下容：u 中度風險以上的危險源；u 危險源的現況說明；u 危險源的降低目標；u 危險源的降低措施；u 責任單位/責任人員；u 開始日期/完成日期；u 進度執行的跟蹤情形等。4.3.4.4品質部應定期對職業健康安全目標與管理方案程序進行跟蹤，并于OHSAS管理評審中提出改進情形報告。4.3.4.5相關文件 職業健康安全目標與管理方案程序HS-QP-294.4實施和運行：實施和運行策 劃績效測量的反饋審 核檢查和糾正措施各部門透過策劃、績效測量的反饋、審核結果，進行職業健康安全的實施和運行，對過程中運行情況應定期檢查監控，如發生不符合事項或未達目標時應該與時提出糾正措施。4.4.1.結構和職責

16、： 公司于活動、設施和過程中對職業健康安全風險有影響的從事管理，驗證工作人員，均應確定其作用，職責和權限（參閱本手冊第2 章的敘述）。4.4.2培訓意識和能力：4.4.2.1對于其工作可能影響工作場所職業健康安全的人員，應有相應的工作能力，在教育、培訓或經歷方面，各部門主管應對其能力作出適當的規定。4.4.2.2公司應制訂人力資源控制程序，確保處于各有關職能和層次的員工都意識到;n 符合職業健康安全方針，程序和職業健康安全管理體系要求的重要性；n 在工作活動中實際的或潛在的職業健康安全后果，以與個人工作改進所帶來的職業健康安全效益；n 在執行職業健康安全方針各程序，實現職業健康安全管理體系要求

17、，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責； n 偏離規定的運行程序的潛在后果；4.4.2.3培訓時應考慮不同層次的：¨ 職責、能力與文化程度；¨ 風險；4.4.2.4相關文件 人力資源控制程序HS-QP-034.4.3協商和溝通：4.4.3.1公司應制訂信息交流控制程序，確保與員工和其他相關方就職業健康安全信息進行相互溝通；4.4.3.2公司應將員參與和協商的安排形成文件，并通報相關方，員工應：¨ 參與風險管理方針程序的制定和評審；¨ 參與商討影響工作場職業健康安全的任何變化；¨ 參與職業健康安全事務；¨ 了解誰是職業健康安全的員工代

18、表、執行委員和指定的管理者代表與副管理代表/。4.4.3.3相關文件 信息交流控制程序HS-QP-244.4.4文件：4.4.4.1 公司適當發書面或計算機文檔方式建立并保持下列信息：4.4.4.1.1職業健康安全體系的手冊，方針、目標、程序書、操作說明書、記錄等；提供查詢相關文件的途徑；4.4.5文件和資料控制 公司建立文件控制程序，控制標準中所要求的所有文件和資料，以確保：4.4.5.1.文件和資料利于查找；4.4.5.2對文件和資料進行定期評審，必要予以修改，并由被授權人員確認其適宜性；4.4.5.3凡對職業健康安全體系的有效運行具有關健作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現行版本；4.

19、4.5.4與時將失效文件和資料從所有發放和使用場所收回，或采取其他措施防止誤誤用；4.4.5.5對出于法規和（或）保留信息的需要而留有的檔案文件和資料應予以適當標識；4.4.5.5相關文件 文件控制程序HS-QP-014.4.6運行控制： 公司應識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動。（例如消防設施、走火通道、化學品存放、危險操作設備等）;公司應針對這些活動（包括維護工作），須依本手冊第4.3節規定進行策劃，并通過下列方式確保它們在規定條件下落實執行。4.4.6.1對于因缺乏形成文件而可能導致偏離職業健康安全方針，目標的運行情況，建立并保持形成文件的作業； 4.4.6.2在程序

20、作業中規定運行準則；4.4.6.3對于公司所購買和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方。4.4.6.4建立并保持程序，用于工作場所，過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。4.4.6.5相關文件 職業健康安全運行控制程序HS-QP-304.4.7應急準備和響應：4.4.7.1公司應建立應急準備和響應程序，以認識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應，以便預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害；4.4.7.2公司成立“應急準備領導小組”，以便于預防和采取適宜的措施

21、；4.4.7.3事件或成立緊急情況發生后，后勤部應進行原因分析，報告填寫，并進行后續的糾正措施，定期評審，防止再次發生；4.4.7.4相關文件 職業健康安全應急準備和響應程序HS-QP-31實施和運行檢查與糾正措施管理評審績效測量的反饋審 核4.5檢查和糾正措施:4.5.1績效測量和監視：4.5.1.1公司建立績效測量與監視程序，對職業健康安全績效進行常規監視和測量，程序中規定：¨ 適合公司需要的定性和定量測量；¨ 對公司制訂的職業健康安全目標的滿足程度的監視；¨ 主動性的績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案，適行準則和適用的法規要求；¨ 被動性

22、的績效測量，即監視事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據；¨ 記錄充分的監視和測量的數據結果，以便后面的糾正和防措施分析；4.5.1.2如果績效測量和監視需要設備，公司應提供此項資源，并制訂量測儀器計量管理程序，對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護記錄；4.5.1.3相關文件 績效測量與監視程序HS-QP-324.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施：4.5.2.1公司應建立與糾正和預防控制程序，確定有關的職責和權限，以便：4.5.2.1.1處理和調查事故、不符合項；4.5.2.1.2采取措施減少事故、事件或不符合而產生的影響；4.5.2.1.3采取糾正和預防

23、措施，并予以完成；4.5.2.1.4確認所采取的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審；4.5.2.2對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審；4.5.2.3為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正和預防措施，應與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應；4.5.2.4 公司各權責部門應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的文件修改，并依文件控制程序規定執行。4.5.2.5相關文件 文件控制程序HS-QP-01 糾正和預防控制程序HS-QP-174.5.3記錄和記錄管理4.5.3.1公司應建立記錄控制程序，以標識、保存和處置職業健康安全記錄以與審核和

24、評審結果；4.5.3.2職業健康安全記錄應字跡清楚，標識明確，并可追溯相關的活動；4.5.3.3職業健康安全記錄的保存和管理應便于查閱，避免損環、變質或遺失；4.5.3.4職業健康安全記錄應規定保存期限；4.5.3.5相關文件 記錄控制程序HS-QP-024.5.4審核4.5.4.1公司應建立部審核控制程序，定期開展職業健康安全管理體系審核，以便：4.5.4.1.1確定職業健康安全管理體系是否；4.5.4.1.1.1符合職業健康安全管理體系的策劃安排，包括滿足GB/T- 28001-2001標準的要求；4.5.4.1.1.2得到了正確實施和保持；4.5.4.1.1.3有效地滿足組織的方針和目標；4.5.4.1.2評審以往審核的結