1、Q/TJI 供應商資質考察流程及管理規定編制人：劉 鵬 日期：2012-1-11審核人： 日期： 批準人： 日期： 上海同捷科技股份有限公司 發布 Q/TJI ×××-××××前 言本流程由上海同捷科技股份有限公司汽車電子與零部件事業部提出。 本流程由上海同捷科技股份有限公司技術標準分院歸口。本流程由上海同捷科技股份有限公司汽車電子與零部件事業部負責起草。 本流程第1版，編制人：劉鵬 Q/TJI ×××-××××供應商資質考察流程及管理規定1 范圍本標準規

2、定了供應商資質考察流程及管理規定，對所有工程師的供應商資質考察及資質評審工作進行統一規定。本標準適用于汽車電子與零部件事業部。 2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 3 術語或定義CDC 、資質評審、評分記錄表 4 供應商資質考察流程 4.1 過程烏龜圖 Q/TJI ×××-×××× 4.2

3、流程內容 Q/TJI ×××-×××× 5.1 供應商名單確認及考察計劃制定開發工程師在提交需要考察的供應商名單時必須篩選出已與我司簽署商務擬定點協議且合作意向強烈的供應商，以提高考察質量及效率?？疾煊媱澕翱疾炻肪€的制定需考慮以下幾點： 項目的CDC 供應商考察節點：以項目節點或是零部件重要程度為先； 供應商地區分布：制定最短考察路線，分區域考察，以節省考察時間，提高考察效率； 出差考察人員：結合當月個人的KPI 、對零部件及其生產流程的了解程度合理安排考察人員； 考察時間：事先了解供應商的工作時間及相關負責人的日程安排，避

4、免無人接待的現象發生； 5.2 供應商考察前期資料準備考察前供應商開發負責人需根據考察計劃提前通知供應商準備相關資料，并要求供應商及時反饋。（參考供應商考察通知單及受審核企業應準備信息清單） 考察人員準備供應商評審資料： 供應商審查評分記錄表； 供應商審查結論表； 供應商不合格整改通知單； 供應商評審不合格項整改反饋通知單。 5.3 供應商資質現場及文件考察5.3.1 出差考察人員共兩人，分為第一負責人及第二負責人，各人的職責分工如下： 第一負責人： 輸出供應商考察評審結論報告； 供應商考察得分匯總表；Q/TJI ×××-×××

5、15; 整理考察前準備資料； 收集附件資料（產品工藝流程、售后質量反饋流程、產品作業標準書、同類車型產品開發方案 介紹、質量介紹、公司介紹-PPT）； 整理考察后資料，并提交審核； 第二負責人： 負責現場進行拍照. 負責考察后相關文件紙質版掃描及上傳PDM對應位置，并建立供應商文件夾。 負責將掃描版（整改不合項通知單）反饋供方要求：提供整改方案反饋，并跟蹤反饋。 5.3.2 執行考核:根據供應商的供應商審查評分記錄表、供應商審查結論表將供應商分為 級、級、級、級，具體級別標準如下： 評價等級 級 級 級 級 得分 90 分（優秀） 7590 分（良好） 6075 分（合格） 60 分（不合格或

6、改善） 分級，級，級，級，四個等級, 級為優秀90 分, 級為良好7590 分分, 級為合格 6075 分, 級為不合格或改善60 分.總分計算,其中， 工程技術能力占 20%,廠房,設施及設備占 10%, 質量保證占 30%.產品和程序占 10%，供應商管理占 10%，生產程序和生產能力占 20%，總得分在60 75 分以上為合格供應商。 5.4 供應商考察文件輸出、提交審核、存檔 出差考察所有負責人將考察資料整理，先提交給資源維護負責人審核，后由資源維護提交至 PCBU 部門總經理審核，如資料制作不符合要求，反饋給第一負責人修改； 審核批準后由第二負責人將相關資料掃描并將電子檔上傳至PDM

7、，紙質檔交于資源維護存檔。 上傳PDM資料含：整改后反饋通知單、評分記錄表、評審結論報告、考察圖片、附件資 料。其中附件必須含：產品工藝流程、售后質量反饋流程、產品作業標準書； 由資源維護相關負責人審核上傳考察資料的完整性，并在出差任務單上簽字確認； 供應商考察負責人必須在出差回來后3天內將考察資料整理并提交，以出差任務單的資源維 護簽字日期為準，否則出差費不給于報銷。 6 參考文件 CDC、供應商考察計劃供應商考察路線供應商考察通知單受審核企業應準備信 、 、 、 息清單 、 供應商審查評分記錄表 、 供應商審查結論表 、 供應商不合格整改通知單 、 出差任務單 、 個人月份供應商考察得分匯總表 、 7 附錄（模板） 7.1 供應商考察計劃表 5 Q/TJI ×××-×××× 表 7-1 供應商考察計劃表 7.2 供應商考察路線計劃表 表 7-2 供應商考察路線計劃表 7.3 供應商考察通知單 6 Q