1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隱患排查治理體系建設實施方案（2016版）編 制：隱患排查治理體系工作小組審 核：XXXX批 準: XXXXXXXXXXXXXXX2016年12月目 錄1.適用范圍32.編制依據23.總體要求、目標與原則24.職責分工25.事故隱患排查方法36.事故隱患排查標準37.事故隱患治理原則38.事故隱患等級劃分39.事故隱患治理措施410.事故隱患治理效果驗證411.事故隱患治理體系運行記錄4附件1.隱患排查治理清單樣表6附件2.隱患排查治理記錄樣表6附件3.隱患排查治理公示樣表6附件4.隱患排查治理通知單樣表6附件5.一般隱患登記及整改銷號審批表7附

2、件6.重大隱患登記及整改銷號審批表8附件7.隱患分類匯總樣表10附件8.隱患排查治理體系（示范）企業成果清單11附件9.事故隱患排查治理程序框圖121.適用范圍本實施方案適用于本加油站范圍內的事故隱患治理工作。2.編制依據中華人民共和共安全生產法中華人民共和國消防法危險化學品管理條例山東安全生產主體責任規定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號）其他安全生產相關法規、標準、相關政策以及本加油站安全生產管理制度等相關規定等要求。3.總體要求、目標與原則3.1總體要求。實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。3.2總體

3、目標。實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工成立隱患排查治理體系建設領導小組：組 長： XXX副組長： XXX成 員： XXXXXXXXXXXXXXXXX組長職責：負責安排隱患排查治理具體工作，安排做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。副組長職責：具體負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，每周組織一次安全檢查，落實隱患治理的整改。成員職責：具體落實隱患排查治理體系建設過程中的具體工作，發現不安全行為立即制止，發現隱患及時上報。5. 事故隱患排查方法隱患排查與治理是企

4、業安全生產主體責任的重要內容，隱患排查不同于一般的企業日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6.事故隱患排查標準6.1按照專業，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查表等。6.2 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。6.3 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節性安全檢查表、節假日檢查表、日常檢查表等。7.事故隱患治

5、理原則建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。8.事故隱患等級劃分按照隱患的危險程度，參照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令 第16號），可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，是指易導致一般事故發生且有一定整改難度，在短期內能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發生且整改難度很大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。9.事故隱患治

6、理措施9.1 加油站層面治理措施根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。9.2 政府層面治理措施根據安全生產法等有關法規要求，應對存在隱患的企業進行執法監管，負有安全生產監督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產經營單位作出停產停業、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定，生產經營單位應當依法執行，及時消除事故隱患。生產經營單

7、位拒不執行，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，經本部門主要負責人批準，負有安全生產監督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施，強制生產經營單位履行決定。通知應當采用書面形式，有關單位應當予以配合10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。11. 事故隱患排查治理體系運行記錄建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件 1.隱患排查治理清單樣表2.隱患

8、排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖 附件1：隱患排查治理清單 序號排查類別排查內容排查依據排查周期排查記錄風險等級備注附件2：隱患排查治理記錄檢查區域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區域發現問題責任部門處置措施時間要求附件3：隱患排查治理公示表（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內容所在區域整改要求責任人完成時間附件4：隱患排查治理通知單被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類

9、型隱患描述排查依據整改要求整改時間備注附件 5： 一般隱患登記及整改銷號審批責任單位整改責任人隱患名稱地 點發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見附件6 重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況單位分管領導意見單位主要負責人意見監管部門意見附件7： 事故隱患分類匯總表序號發現時間隱患名稱隱患地址整改目標要求整改責任單位及責任人整改完成情況整改完成時間附件8：隱患排查治理體系（示范）企業成果清單隱患排查治理體系示范企業成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設實施方案方案應明確隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內容；方案應做到實踐為主，兼顧理論；系統規范，便于推廣。8.2 建設過程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表（2）隱患排查治理記錄樣