1、£09001:2000質量管理體系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17編制：版號:A0審核：編制日期：2002 年6月25日批準：生效日期：2002 年8月1日1 目的 為確保不符合按策劃的方法得到控制、以確保作業質量，特 制訂本程序。2 范圍 凡不符合作業的識別、控制與后續的處理措施等均適用。3 參考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 質 量 手 冊【QM4 名詞及定義（無）5 權責5.1 預應力鋼絲生產過程中不符合事項的控制： 生產負責人 / 技術服務人員。5.2 不符合事項的提出：各部門負責人 / 管理者代表 / 審核人 員/ 相關人員

2、。5.3 不符合事項發生原因的分析、研討、糾正：責任人及相 關人員。5.4 不符合事項后續處理結果的追蹤與記錄： 質檢員 / 審核 員管理者代表。6 工作程序說明6.1 預應力鋼絲生產和鋼絲加工設備過程不合格品的控制：6.1.1 生產車間是預應力鋼絲生產和鋼絲設備質量的具 體責任者，在鋼絲生產和鋼絲加工設備過程中， 車間必須實行嚴格的工序自檢控制。6.1.2 質檢員在生產車間自檢合格的基礎上，進行抽檢 和批量抽樣檢驗。6.1.3 若生產車間未按規定進行工序自檢控制，或連續 三次發生不合格產品時，質檢員應拒絕檢驗，并 要求生產車間停機整改， 此時，質檢員應開立 “糾 正措施要求單”。6.1.4

3、生產車間在調試機械過程中，造成的不合格原料 應報廢，不作為不合格品處理。6.1.5 當鋼絲產品和鋼絲加工設備在生產過程中出現不 合格品時，質檢員有權要求生產車間停機整改， 查找問題出現的原因，若能立即調整，修正正確， 經質檢員認可后，生產車間可恢復生產，否則， 質檢員應開立“糾正措施要求單” 。6.1.6 不合格品的糾正，如：自檢或專檢發現不合格， 應移出工位并進行標識，經相關工序返工后，再 驗收合格時轉入下工序。6.1.7 若在生產或實現過程中、質量管理體系中，發現 有連續不合格品和不合格項時，或重大不合格質 量事故時需由質管部召集相關部門人員進行“不 合格品項評審”工作，并填寫不合格品項

4、報告6.2 本公司對其它各類不合格的處理可采取相應的措施：6.2.1 發現生產設備，設施不合格時，生產部應開出 糾 正措施要求單 落實責任人予以糾正。6.2.2 鋼絲產品和鋼絲加工設備現場安裝不合格，生產 負責人應責令安裝人員進行糾正，并視事件的嚴 重程度決定是否書面報告總經理。6.2.3 對于客戶投訴的不合格服務，應由接受投訴的部 門開出 糾正措施要求單 ，由供銷部負責配合各 責任部門落實措施及糾正，并跟蹤檢查責任部門 執行結果，填寫好相應的記錄。6.2.4 對上級管理部門、行業協會檢查評比過程中發現 的不符合， 由質管部負責開出 糾正措施要求單 ， 并督促相關責任部門限期整改，填寫相應的記

5、錄。6.2.5 各部門負責人對采購物資在各種場合下檢驗出的 不合格進行記錄、標識、分離，并開出 糾正措施 要求單 ，并進一步確認退貨、更換、降價使用或 報廢。6.2.6 拉絲和設備生產作業中若發生任何安全事故時， 生產負責人應開出 糾正措施要求單 ，確保本公 司產品質量及安全符合要求。6.2.7 本公司各部門將發生的不合格事項進行評審，做出評 審結論， 由部門主管批準后按評審結論進行處置， 評審 結論有以下幾種： 向客戶賠禮道歉，并填寫 糾正措施要求單 ，組 織相關人員采取有效的糾正措施。A. 可能時返工。B. 可能時返修。C. 返修后再驗證。6.2.8 本公司各部門將發生處理的不合格事項的 糾正措 施要求單 ，按規定期限上報本公司質管部，以作統一匯 總分析。6.2.9 管理者代表通過對質管部所匯總的不合格情況， 分 析并驗證其處置方