1、一、目的本程序規定本公司因生產能力不足或其他原因需要外發訂單加工的管理要求, 以提高生產效率與產品質量 , 并確保交期及降低成本。二、適用范圍本程序適用于本公司外發加工成品 （ 含外廠包裝和回廠后包裝 ）的管理三、定義：無四、權責：業 務：依照客戶訂單制定生產單和給生管，接受生產異常情況之反饋并與客戶溝通解決。生 管：依照生產單確定外發加工的產品和時間，制定外發單并分發至供應商 . 外發加工 加工過程的跟進及異常處理 .采 購 : 負責供應商的選擇和評估 . 外發加工的物料的準備。倉 庫：配合進行收發料。品 保：所有規定檢驗的執行。五、流程詳述5.1 外加工供應商的選擇 由采購組織品保和生管按

2、照供應商管理程序進行供應商的選擇和評估 , 并填寫“外 發加工供應商現場評審記錄” . 綜合收集的相關資料 , 由采購經理級別以上人士主導按 照供應商管理程序的要求進行供應商的確認（ 包含打樣確認 ）.5.2 議價和定價在選擇完成供應商后 ,由采購經理級別以上主導 , 品保和生管協助完成議價的過程 ,形 成“外發加工標準單價表”并經副總或其指定人批準后執行 .5.3 外發加工合同的簽定在與供應商完成議價和定價后 , 由采購主導 ,生管和品保協助制定“委外加工合同” , 并與外發加工的供應商簽定合同 .5.4 外發加工指令的制定 生管在接到業務的生產單、受訂單后, 生管根據生產能力、物料情況和加

3、工難度確認需外發加工的產品 , 必要時請品保協助 . 在確定需外發加工的產品后 , 由生管負 責制定外發加工的委外加工單 , 品保負責準備相應的檢驗標準和樣品協助生管分發 給外發供應商 .5.5 外發加工的生產準備外發加工產品確認內容工藝性文件 （如生產作業指導書、檢驗標準 ）是否需同時外發供應商 , 如需要 是否齊備且為正確有效版本；是否需要將生產使用的工具、治具、量具、設備外借給供應商使用 ,若需要 , 由生管準備好外借清單 , 由生管安排 , 供應商完成外借過程 ; 是否是由嘉聲提供生產所用的物料 , 如果需要則由生管制定委外加工單 至品保、采購、供應商和倉庫 , 由生管填寫領料單至倉庫

4、領料 , 采購和倉 庫按照采購管理流程、倉庫管理流程進行物料準備和發料 ;5.6 正式生產前的品質確認在外發加工供應商正式大貨生產前, 外發加工供應商提供至少 2個以上成品至品保進行首件檢驗 ,并形成首件檢驗記錄 , 成品需封樣會簽合格樣品 ,1個成品樣品留品保 ,1 個樣品隨首件檢驗記錄返回至外發加工供應商作為生產用樣品 .5.7 發料與領料生管按照領料單與倉庫溝通完成領料 , 具體見倉庫管理流程。5.8 外發加工的品質控制5.8.1由品保負責根據外發加工的數量和控制難度選擇駐廠QC至供應商現場進行控制,主要是控制 : 外發加工的生產指令完成情況、加工后的品質情況、可靠性和安全 性測試、物料

5、的異常情況 , 并將上述情況匯總為品保日報表和測試報告 .583駐廠Q（按照要求對于供應商加工的每批次產品按照嘉聲公司的成品檢驗要求進行檢驗,并形成成品檢驗記錄，此報告留1份給供應商作為送貨依據駐廠Q（將 檢驗結果匯總于品保日報表上 , 一份交負責生管的人員 , 一份交品保 .5.9 產品入庫所有完成的產品，外發加工供應商需填寫相應的送貨單據，并將嘉聲公司駐廠QC勺報告（ 如有時 ） 隨成品一起送交嘉聲 ， 生管根據實際需要確定是否直接發往生產現場或是需進 入外發加工品倉庫 ，進入外發加工品倉庫的產品 ，倉庫根據委外加工單 、送貨單據 和駐廠QC勺成品檢驗記錄報告收貨經雙方點收無誤后開出進貨送

6、檢單通知IQC僉驗,IQC檢驗合格后，開具進料檢驗報告，外發加工品由倉庫開立原料入庫單，一聯交生管作為跟進生產進度的依據 ， 一聯交財務作為財務結算的依據 ， 一聯給倉庫。5.10 異常處理5.10.1外發加工的供應商生產過程中發現的品質問題，由駐廠Q（進行現場處理，若無駐廠Q（則由生管負責聯絡處理若供應商對品質標準存有異議，則生管安排品保負責人與供應商進行協調處理 ， 必要時由副總或其指定人進行裁定 .5.10.2 若外發加工供應商生產的不良品需要由嘉聲返工時 ， 需由生管填寫返工通知 單并通知外發加工供應商限時簽回 ，交由生管統一安排廠內部門返工 ，返工完 成后生管簽認返工通知單并回傳供應

7、商 . 品保負責按規定進行重檢 ， 并保留 重檢后的進料檢驗報告 . 返工費用由財務經理或其指定人員處理 . 月底由財 務統一扣款 .5.10.3外發加工的供應商生產過程中發現的其他問題,由供應商與駐廠QG生管聯絡處理 . 若供應商存有異議 ， 則生管安排相關負責人與供應商進行協調處理 ， 必要 時由副總或其指定人進行裁定 .5.11 外借品的回收5.11.1 外發加工的供應商完成訂單后 ，生產用樣品由品保回收 ，生產用設備、模治具和 工藝性文件由借出部門進行按外借清單回收 . 由外發部門統一對供應商剩 余的物料 （含異常物料 ） 、半成品、不良品進行回收 . 外發部門和倉庫配合財務 完成對帳、超領確認等財務結算動作 .5.11.2 外借品的回收若有異常 ， 由相對應的負責部門提出 ， 請