1、崗位說明一. 集團審計監察部長(一) 基本資料職位名稱集團審計監察部長職位編號所屬部門集團審計監察部崗位定員1直接上級集團總裁職系管理直接下級財務審計主管、基建審計主管管理幅度3人(二) 職位目標為了確保年度審計工作計劃的實現，在集團總裁的領導下，制定和完善集團公司的內部審計管理制度和流程，組織實施各項審計工作，完善部門建設，維護集團及所屬公司合法利益，促進集團及所屬公司的管理提升。(三) 職責權限序號職 責權 限使用文件經辦審核批準督導1通用職責負責部門管理制度的建立、完善和監督執行負責編制部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃及監督計劃的落實負責組織部門內的培訓工作負責下屬員工的工作安排，并

2、對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展負責部門目標的分解和員工的績效規劃、績效輔導、績效考核和績效面談工作，促進部門員工的績效提升。2審計制度、工作指引及作業流程3經營業績審計4制度流程審計5地產項目周審計巡檢6地產項目月度基建審計7工程結算審計8專項審計9招標監督10合同審核(四) 工作聯系1. 內部聯系：公司高管人員、公司各部門；2. 外部聯系：被投資（合作）單位、外部審計單位、供應商、施工單位、司法機關等。(五) 任職要求1. 學歷及專業背景要求（含資格證書要求）(1) 學歷：大學本科以上(2) 專業：會計、審計、財經相關專業(3) 從業資格：CPA或CIA2. 經驗要求：8年

3、以上外部審計或大型企業內部審計工作經驗。3. 能力與素質類型素質或能力項目等級業務能力掌握本職位工作所具備的專業知識和技能，能有效地發現問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學習能力善于讀書學習，能總結經驗教訓，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創新能力在工作中不斷提出新設想、新方案，改進工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協調能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據表述內容和溝通對象的特點采取適當表達方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準

4、確地把握和理解對方的意圖，抓住關鍵信息，作出恰當反應；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關能力采取恰當的方式與媒體、政府部門及公眾溝通，以達到預定的目標。1 2 3 4 5適應能力能根據不同的環境和條件及時調整自己的心態和工作方法，在新的自然和人文環境中能很快勝任工作，采取相應變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據獲得的數據資料進行分析和判斷，并結合個人經驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應對和處理各種事故及危機的能力。1 2 3 4 54. 其他工作技能要求(1) 業務技能：財務核算、內部控制、經濟法規、審計實務；(2) 公文處理能力：有較強文字處理能力；(3)

5、計算機技能：熟練使用office辦公軟件、操作ERP軟件。5. 有助于提升工作業績的培訓：(1) 審計實務培訓；(2) 會計知識培訓；(3) 流程計劃管理培訓；(4) 施工規范培訓；(5) 地產項目管理培訓；(6) 管理、溝通技能培訓。(六) 其他加班強度(不包括培訓和調休)平均出差強度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節假日也經常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上二. 審計監察部基建審計主管(一) 基本資料職位名稱集團基建審計主管職位編號所屬部門集團審計監察部崗位定員2直接上級審計監察部部長職系職能直接下級無管理幅度無(二) 職位目標為了確保年度審計

6、工作計劃的實現，在部長的領導下，按照集團公司的內部審計管理制度和流程，完成審計部基本建設方面的審計工作，保證集團公司重大工程建設項目的規范實施、風險和成本的控制，維護集團公司利益，保證審計部整體工作的落實。(三) 職責權限序號職 責權 限使用文件經辦審核批準督導1地產項目周審計巡檢2地產項目月度基建審計3工程結算審計4根據地產基建項目計劃進度，提出階段審計重點5關注地產業務發展變化，拓展新的基建審計業務6專項審計7招標監督8合同審核(四) 工作聯系1. 內部聯系：公司各部門；2. 外部聯系：外部審計單位、供應商、施工單位、司法機關等。(五) 任職要求1. 學歷及專業背景要求（含資格證書要求）(

7、1) 學歷：大學本科以上(2) 專業：建筑工程或工程造價相關專業(3) 從業資格：注冊造價工程師或同等執業資格2. 經驗要求：3年以上外部審計或地產行業造價、審計工作經驗。3. 能力與素質類型素質或能力項目等級業務能力掌握本職位工作所具備的專業知識和技能，能有效地發現問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學習能力善于讀書學習，能總結經驗教訓，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創新能力在工作中不斷提出新設想、新方案，改進工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協調能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持

8、友好關系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據表述內容和溝通對象的特點采取適當表達方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準確地把握和理解對方的意圖，抓住關鍵信息，作出恰當反應；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關能力采取恰當的方式與媒體、政府部門及公眾溝通，以達到預定的目標。1 2 3 4 5適應能力能根據不同的環境和條件及時調整自己的心態和工作方法，在新的自然和人文環境中能很快勝任工作，采取相應變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據獲得的數據資料進行分析和判斷，并結合個人經驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應對和處理各種事故及危機的能力。1 2 3 4

9、54. 其他工作技能要求(1) 業務技能：土建工程造價知識，現場管理相關知識，相關法律法規；(2) 公文處理能力：有較強文字處理能力；(3) 計算機技能：熟練使用office辦公軟件、AutoCAD、造價相關軟件。5. 有助于提升工作業績的培訓：(1) 審計實務培訓；(2) 流程計劃管理培訓；(3) 施工規范培訓；(4) 地產項目管理培訓；(5) 管理、溝通技能培訓。(六) 其他加班強度(不包括培訓和調休)平均出差強度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節假日也經常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上三. 審計監察部財務審計主管(一) 基本資料職位名稱集團

10、財務審計主管職位編號所屬部門集團審計監察部崗位定員1直接上級審計監察部部長職系職能直接下級無管理幅度無(二) 職位目標為了確保年度審計工作計劃的實現，在經理的領導下，按照集團公司的內部審計管理制度和流程，具體完成財務審計工作，控制風險和成本，維護集團公司利益，保證審計部整體工作的落實。(三) 職責權限序號職 責權 限使用文件經辦審核批準督導1經營業績審計2制度流程審計3專項審計4招標監督5合同審核(四) 工作聯系1. 內部聯系：公司各部門；2. 外部聯系：外部審計單位、供應商、司法機關等。(五) 任職要求1. 學歷及專業背景要求（含資格證書要求）(1) 學歷：大學本科以上(2) 專業：會計、審

11、計、財經相關專業(3) 從業資格：CPA或CIA2. 經驗要求：3年以上外部審計或大型企業內部審計經驗。3. 能力與素質類型素質或能力項目等級業務能力掌握本職位工作所具備的專業知識和技能，能有效地發現問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學習能力善于讀書學習，能總結經驗教訓，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創新能力在工作中不斷提出新設想、新方案，改進工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協調能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據表述內容和溝通對象的

12、特點采取適當表達方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準確地把握和理解對方的意圖，抓住關鍵信息，作出恰當反應；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關能力采取恰當的方式與媒體、政府部門及公眾溝通，以達到預定的目標。1 2 3 4 5適應能力能根據不同的環境和條件及時調整自己的心態和工作方法，在新的自然和人文環境中能很快勝任工作，采取相應變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據獲得的數據資料進行分析和判斷，并結合個人經驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應對和處理各種事故及危機的能力。1 2 3 4 54. 其他工作技能要求(1) 業務技能：財務核算、審計實務、經濟法規；(2) 公文處理能力：有較強文字處理能力；(3) 計算機技能：熟練使用office辦公軟件、ERP軟件。5. 有助于提升工作業績的培訓：(1) 審計實務培訓；(2) 會計知識培訓；(3) 流程計劃管理培訓；(4) 地產項目管理培訓；(