1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一章 倉庫管理制度一. 倉庫全體員工要自覺遵守員工手冊的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。 三. 熱愛本職工作，責(zé)任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。四. 倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責(zé)。五. 凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)員工手冊的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。六. 公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之

2、外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。七. 倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)員工手冊的相關(guān)規(guī)定進行處罰。九. 倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安

3、全等負責(zé)。十. 根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)。十一. 做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責(zé)。十二. 倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按員工手冊相關(guān)規(guī)定進行處理。第二章 倉庫運作流程一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）1. 倉庫主管及采購負責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。2. 倉庫主管及采購負責(zé)收取或主動詢問生管本公司所接

4、客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好采購計劃表。采購計劃表需明確采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應(yīng)商直接發(fā)采購計劃表給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。3. 采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責(zé)人確認的布、輔料確認樣品卡的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在采購計劃表注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的布、輔料確認樣品卡需要采購員在打板時做

5、好交給客人審批，正確后才能按正確的布、輔料確認樣品卡進行采購。4. 采購將采購計劃表交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時與供應(yīng)商進行溝通，并要供應(yīng)商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將供應(yīng)商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。5. 采購過程的進度追蹤。1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做采購計劃單時就必須將計劃做好。2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的布、輔料確認樣品卡進行核對，將核對情況記錄在采購情況

6、記錄表內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。3）根據(jù)采購的實際供應(yīng)商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完采購情況記錄表后供應(yīng)商的送貨單交給財務(wù)做采購統(tǒng)計報表。6. 對大貨布、輔料的檢驗工作負責(zé)。1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照布、輔料確認樣品卡檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、

7、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的布、輔料確認樣品卡的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的大貨布洗水報告與倉庫驗布員的驗布報告判定

8、布、輔料是否合格。5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認后的意見進行處理。7. 大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負責(zé)人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項做好詳細記錄。8. 產(chǎn)前會后，按規(guī)定責(zé)成倉庫收發(fā)按生產(chǎn)計劃排期表的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的大貨試產(chǎn)通知單或大貨生產(chǎn)通知單，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具出倉單且必

9、須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。9. 倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。10. 倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的生產(chǎn)管理看板（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。11. 倉庫主管負責(zé)調(diào)配

10、人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。12. 大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。13. 每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務(wù)對數(shù)，財務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。14. 對所有的采購供應(yīng)商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。1. 采購負責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。2. 向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。3. 將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。4. 根據(jù)實際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進進度。5. 對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種