1、監理資料管理 一、資料員在項目監理中的作用v但凡提及工程監理，不少人率先想到的就是總監、總監代表及各專業監理工程師。其實，要真正做好工程監理且不負業主的委托及信任，需要整個團隊集體作用的充分發揮，而資料管理工作是不可或缺的一個重要環節。認真、踏實地做好資料管理工作，這不僅需要一線監理人員的大力支持及積極配合，同時，也是督促項目監理機構全體人員做好自身工作的有力舉措，更是監理人員為項目建設，盡心盡力服務并取得成果的真實記錄。所以，監理資料管理人員所付出的勞動同樣應該受到尊重！v要保障工程項目的質量，資料管理是一個非常重要的環節。監理成果是否能得到體現，與資料員的是否作為有很大的關系。監理資料員要

2、注意到整個工程的方方面面，從對工程實體到材料檢測和使用的嚴格控制情況都要有所了解。為此，資料員必須取得各專業監理工程師的積極配合，積極主動地做好監理資料的收集、分類、匯總及臺賬登記等各項基礎工作，同時要通過對監理資料的檢查，能敏銳地發現各種問題，并及時和各專業工程師及總監溝通，協助各專業監理工程師督促施工單位整改；在竣工驗收時更要確保資料的準確、齊全及規范。 二、施工過程中的監理資料管理v提到資料管理工作，一般人認為是個細致、費力氣、枯燥無味的工作。尤其對于監理項目一線工作的員工，對待資料的態度和認識遠遠低于上工地巡視來的興奮。其實，就我個人在幾個項目的經歷，總結出一個結論，如果一個監理項目總

3、監重視資料管理，基本就避免了很多無妄之災，就不會因口頭指令、書面指令沒有存根或尋不著，也不會因尋找某細致的依據浪費寶貴時間，造成負面影響，甚至會造成業主不滿項目部爆發的導火索。v下面就我個人從事一線的監理項目資料管理談一些感受和看法，希望得到拋磚引玉的效果。v1、做好資料管理工作要有健康的心態、勤奮的精神和敏感的觸覺。簡單地說，對資料管理工作不能產生厭惡的心情，否則就是一個簡單的收垃圾的工作；沒有勤奮的精神，就不會天天進行目錄梳理，核實關鍵詞，建立不同索引；沒有敏感的觸覺，就不能快速、便捷提供信息，也不能及時完善、補充不足的資料。很多時候，收集的工程項目信息需要主動從監理項目內部、施工單位等索

4、取，而不是等待歸檔。 2、有了正確的認識，還得依賴科學的管理方法。其中根本就是采用檔案管理的原則。由項目初建時就規劃出一套粗略空白的檔案目錄綱要，以參建單位劃分。各參建單位均設收、發文記錄，同時建立電子檔目錄。在電子文本中設置時間、關鍵詞語、提供者及保存檔案柜、盒號碼。在資料實體管理要按規定要求設置統一、固定的名稱或代碼。資料柜箱目錄、柜（箱）內部檔案盒的目錄等，在施工工程中不斷充實空白資料和拓展后續詳細資料。利用電子文本快速查詢、模糊查詢等便捷的功能，要求電子檔和實體文本一致，次序嚴格，資料員必須做到這點，更不能隨心所欲，導致別人看不懂、找不到；時間長了，自己也不知道存放地方。v總之，沒有正

5、確思想意識，就不能充分發揮個人主觀能動性和充分運用科技手段。v在實際工作中有以下幾個特點：首先要提醒和要求參建各方統一文本格式和要求，為資料齊全性、正確性做好準備。項目初建時業主下發的資料較多，包括合同、工程項目手續以及大量的圖紙等，隨著工程開展，監理資料越來越多，速度比施工單位快得多，施工過程中各方傳遞的文本等，要求時間緊，手續要完備。及時歸檔和完善顯得突出。后續竣工階段的資料整理和檢查，十分繁重和嚴格。v3、針對新畢業生的人員較多，給大家先捋順一下監理各階段會涉及到資料，再給大家講講公司對項目的督導手冊，因房建較多，以房建版本為主講講。5三、資料各階段涉及到的資料前期準備階段資料：監理單位

6、中標通知單、監理合同、監理資質、總監任命書、總監責任書、監理項目機構成立通知單、項目章啟用函、監理人員分工一覽表及職責劃分、監理人員資格證（總監、專監、監理員、檔案員）、監理資料簽收授權書、監理人員變更手續、監理項目涉及到的標準規范及圖集（可以電子版）、監理檢測設備及工器具（合格證、檢測報告）、顧客提供設施一覽表、監理部領用登記表（資料、設施）、監理規劃（含監理人員進退場計劃、監理設施配備、重大危險源控制措施）、監理細則（安全監理細則、監理應急預案、旁站監理細則、見證取樣監理細則、平行檢查監理細則、重大危險源監理細則）、6三、資料各階段涉及到的資料前期準備階段資料：圖紙（審圖章及簽字、圖審合格

7、證）、圖紙登記表、地勘報告、圖紙核查記錄、設計交底（簽到表）、圖紙會審（簽到表）、第一次工地例會會議紀要（簽到表）、監理工作交底紀要（簽到表）、用地許可證、規劃許可證、施工合同、施工單位中標通知書、質量監督備案表、安全監督備案表、施工許可證、檢測單位資質報審（資質、能力清單、檢測人員資格證書）、施工開工資料報審（、施工單位資質、施工組織設計、安全專項方案、施工應急預案、安保體系報審、質保體系報審、施工管理人員一覽表及資格證書、特種作業人員資格證書、總進度計劃、人材機相應配備計劃、施工總平面圖、安全文明措施費使用計劃、檢驗批劃分計劃、檢測計劃）、7三、資料各階段涉及到的資料前期準備階段資料：工程

8、建設前期法定建設程序檢查表（廣東省表中有）、開工令、見證取樣手續（業主、施工單位、檢測單位、質監站簽收記錄）、測量人員及測量設備報審（房建施工員、設備合格證、中文說明書、檢測報告）、測量控制點復測報審（測量成果圖、復核記錄）、專業分包報審（專業分包合同、分包單位資質、分包單位管理人員、分包單位工人、分包單位設備）、勞務分包報審（勞務分包合同、分包單位資質、分包單位管理人員、分包單位工人、分包單位設備）、材料供應商報審（材料供應合同、供應商資質）、現場實驗室報審（尤其標養室制度及設備）8三、資料各階段涉及到的資料9施工階段資料：設計變更（工程變更統計表）、收文記錄、發文記錄、施工專項方案、施工安

9、全專項方案、危險性較大分部分項工程專項巡視檢查記錄、危險性較大分部分項工程安全管理檔案資料、危險性較大分部分項工程驗收記錄、監理細則（施工過程中對應方案更新）、施工過程用到的機械設備進場報審（合格證、檢測報告、操作人員證書）、施工過程用到的機械設備安裝報審（安裝單位資質、安裝人員資格證書）、施工過程用到的機械設備使用監管記錄（維修保養記錄、設備定期檢測報告）、施工過程用到的機械設備拆卸（退場）報審（拆卸單位資質、拆卸人員資格證書）、三、資料各階段涉及到的資料施工階段資料：原材料進場報審及臺賬（合格證、質量證明文件、復試報告）、構配件進場報審及臺賬（質量證明文件）、用在實體內的設備進場報審及臺賬

10、（合格證、中文說明書）、不合格臺賬（不合格工程項目通知、復試不合格報告及處理記錄、不合格品進退場記錄）、見證取樣委托單及臺賬、測量放線復核報審（成果圖、復核記錄）、沉降觀測記錄、巡視記錄、巡查整改通知單、旁站記錄及臺賬（建筑設備安裝工程旁站(平行、巡回)監理記錄廣東省專用表）、平行檢查記錄及臺賬、監理聯系單、監理通知單（質量控制類、安全文明控制類、進度控制類、投資控制類）、監理例會會議紀要（會議簽到表）、專題例會會議紀要（會議簽到表）、10三、資料各階段涉及到的資料施工階段資料：監理日志、監理周報（或監理例會匯報材料）、監理月報、工程進度計劃報審（含人、材、機相應配置的計劃）、工程計量報審、工

11、程款支付證書、工程款支付臺賬、監理費收取臺賬、工程暫停令、工程復工令、工程變更手續、費用索賠報審、工程延期報審、檢驗批及隱蔽驗收報審、分項工程驗收報審、分部（子分部）工程驗收報審及驗收簽到表竣工階段資料：單位工程驗收報審、監理工程質量評估報告、竣工預驗收簽到表、竣工驗收簽到表、竣工結算報審、監理工作總結、監理資料移交清單簽收記錄（檔案館、業主、公司）、監理業務手冊11 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 1監理形象1.1質量、環境、安全體系文件齊全，質量方針和目標、環境、安全方針上墻，了解其內容1.2 公司資質、營業執照、公司標志牌、監理人員職責上墻1.3 佩帶胸卡、著裝整齊1.4 圖紙、合

12、同、資料堆放整齊，保存完好，便于查閱1.5晴雨表、總圖、總進度計劃、節假日值班表、參建單位通訊聯系表、應急聯系電話表、節約用水、用電標語1.6 下現場戴安全帽，保存安全帽資料（我方）1.7 整潔衛生、不堆放無關書報、辦公、監理設施堆放整齊注意公司資質更新報審手續齊全，上傳內網。四、公司督導手冊（房建第七版）注意點安全帽檢測報告需更新 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 2項目監理機構設置2.1 項目部成立通知單（及時聯系工程部）2.2 印章啟用函2.3新開工項目質量策劃與交底（具體策劃與交底要求）2.4 監理機構崗位分工、職責明確，每季度開展考核2.5總監任命書、總監與公司簽訂的質量安全責任

13、書及法定代表人授權書、工程質量終身責任承諾書備案人員崗位分工需上墻，項目實際人員詳見項目部員工績效考核管理辦法（2016版）參照當地規定13 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 3監理人員資格3.1工程項目資料中，人員調派記錄符合現場情況，如有不符合，及時聯系工程部或分公司維護。3.2總監、總監代表、專業監理工程師、監理員、見證取樣員（及時到工程部復印人員資質證書、崗位證書、職稱證書）深圳工務署要求檔案員要有證書、大專及以上學歷、有相關管理經驗3.3項目具備資格的監理人員變更手續齊全，并經業主同意確認3.4工程已備案含監督備案表、質量保證體系和安全保證體系三項備案資料；變更時，總監需建設單位

14、和上級主管部門同意，其余人員變更需建設單位同意，備案資料及現場人員的資質證書均應保留。備案人員應及時維護。變更資料現場留存人員到崗后及時收集、建立項目部備案人員及現場實際人員臺帳，人員有調動時、及時更新臺帳。工程備案資料齊工程備案資料齊全，內網備案人全，內網備案人員資料及時維護；員資料及時維護；如項目發生總監如項目發生總監變更，變更備案變更，變更備案手續落款時間之手續落款時間之前的工程資料，前的工程資料，總監簽字為變更總監簽字為變更備案前總監名字。備案前總監名字。14 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 4公司制度4.1公司刊物傳達到位，抽查公司最近 3 個月內發文中任意 2-3 份文件內容

15、，注重對新員工的文件宣貫。4.2定期召開監理內部會議（周期由第一次內部會議確定，每月不少于兩次）有記錄，第一次內部會議須進行工地現場安全及環境保護教育，明確項目部質量、安全、環境目標。4.3每月召開兩次項目部內部學習心得交流會議，并加強對當地文件的學習，有會議記錄。（重點學習項目部監理規劃、監理細則、項目施工方案及施工過程重要工序等）內部會議、內部學習會議、項目技術總結、個人技術總結、員工績效面談登記表、業主滿意度評價表每季度均要上傳內網平時注意接收公司、分公司群內文件，及時傳閱作好記錄，新員工需將公司的新員工手冊讓其傳閱15 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 5投資與進度5.1施工合同款

16、支付管理臺帳 D12，上傳至內網項目資料5.2 有總進度計劃及月作業計劃報審手續5.3 實際進度滯后于計劃進度，書面控制措施。按時報審，加蓋騎縫章，按時報審，加蓋騎縫章，并附有相應的人、材、并附有相應的人、材、機等資源計劃機等資源計劃實際進度滯后時一定要實際進度滯后時一定要有書面控制措施，如進有書面控制措施，如進度類通知單、例會上提度類通知單、例會上提到的寫進會議紀要等，到的寫進會議紀要等，留下監管痕跡留下監管痕跡工程款審批面表留底，工程款審批面表留底，工程款支付臺賬需及時工程款支付臺賬需及時更新更新16 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 6開/復工條件審查、施工組織設計（方案）審查6.1

17、開工審批手續、附件完整；包括 A.0.1 表、施工許可證（上傳項目資料-其他文件-“前期文件”）、專職管理人員、特種作業人員資格證、上崗證審查等，施工單位資質留底。6.2開工條件欠缺處理有書面憑證（對有關責任主體已發整改通知；通知無效時采取措施并保留書面依據）工程暫停后必須有復工審批6.3施工組織設計(方案)在開工前審批，三級審批手續齊全。6.4簽復意見具有針對性并形成閉環（確保關鍵部位和工序質量及安全性技術措施的審查）6.5專項施工方案報送齊全并建立施工組織設計（方案）臺賬，并上傳內網項目資料內。6.6專項施工方案同現場有不一致的，需要重新補充、修改或編制，再次報送審批。6.7 批準手續符合

18、要求開工報審全套資料需齊開工報審全套資料需齊全，注意施工企業及人全，注意施工企業及人員資質證書齊全有效，員資質證書齊全有效，特種作業人員資格證書特種作業人員資格證書在網站查詢證書有效性。在網站查詢證書有效性。開工報告同意開工日期開工報告同意開工日期不應早于施工許可證簽不應早于施工許可證簽發日期，一般情況下有發日期，一般情況下有施工許可的按施工許可施工許可的按施工許可批準日期，無施工許可批準日期，無施工許可的按合同約定時間。的按合同約定時間。如下發工程暫停令就有如下發工程暫停令就有工程復工令，另注意停工程復工令，另注意停工及春節后復工報審。工及春節后復工報審。審批時間符合邏輯，引用審批時間符合邏

19、輯，引用規范有效，三級審批手續規范有效，三級審批手續齊全（項目技術負責人編齊全（項目技術負責人編制制- -項目經理審核項目經理審核- -施工單施工單位技術負責人審批）加蓋位技術負責人審批）加蓋施工單位公章。施工單位公章。17專項施工方案要符合設計圖紙及規范要求，內審表齊全，監理部要有專項施工方案要符合設計圖紙及規范要求，內審表齊全，監理部要有審批意見，并建立相應的臺賬，所有的施工方案建議加蓋騎縫章。另審批意見，并建立相應的臺賬，所有的施工方案建議加蓋騎縫章。另電梯、園林綠化等不屬于建筑施工企業安全生產許可證發放范圍的企電梯、園林綠化等不屬于建筑施工企業安全生產許可證發放范圍的企業。業。 第一組

20、：內部管理、總監工作、外部溝通 7 安全專項施工方案7.1深基坑土方開挖、支護、降水工程的方案及專家論證 。7.2模板工程及支撐體系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）高大混凝土模板支撐工程（三）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg 以上。7.3腳手架工程（一）搭設高度 50m 及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度 150m 及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度 20m 及以上懸挑式腳手架工程。7.4起重吊裝及安裝拆卸工程（一）采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊裝工程。（二）起重量 3

21、00kN 及以上的起重設備安裝工程；高度 200m 及以上內爬起重設備的拆除工程。7.5卸料平臺搭設與拆除（鋼管、扣件在使用前應檢查、抽樣檢測報告，設計采用的構配件特性參數與檢測結果吻合）7.6施工臨時用電7.7塔吊、人貨兩用梯、吊籃、井架安裝與拆除7.8（一）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程。（三）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。（六）其它拆除、爆破工程、應急預案等影響施工安全的其它安全方案。1 1、施工單位

22、應、施工單位應當在危險性較大當在危險性較大的分部分項工程的分部分項工程施工前編制專項施工前編制專項方案；對于超過方案；對于超過一定規模的危險一定規模的危險性較大分部分項性較大分部分項工程需組織專家工程需組織專家論證；論證；2 2、核查、核查施工方案與現場施工方案與現場實際施工是否一實際施工是否一致；致； 3 3、臨電方、臨電方案編制人員應為案編制人員應為電氣工程技術人電氣工程技術人員，方案內要有員，方案內要有計算書、系統圖、計算書、系統圖、臨時用電平面布臨時用電平面布置圖。置圖。18危險性較大的分部分項工程范圍危險性較大的分部分項工程范圍一、基坑支護、降水工程一、基坑支護、降水工程開挖深度超過

23、3m（含3m）或雖未超過3m但地質條件和周邊環境復雜的基坑（槽）支護、降水工程。二、土方開挖工程二、土方開挖工程開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）的土方開挖工程。三、模板工程及支撐體系三、模板工程及支撐體系（一）各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設高度5m及以上；搭設跨度10m及以上；施工總荷載10kN/m2及以上；集中線荷載15kN/m及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。（三）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。四、起重吊裝及安裝拆卸工程四、起重吊裝及安裝拆卸工程（一）采用非常規起重設備、方法

24、，且單件起吊重量在10KN及以上的起重吊裝工程。（二）采用起重機械進行安裝的工程。（三）起重機械設備自身的安裝、拆卸。 五、腳手架工程五、腳手架工程（一）搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程。（二）附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）懸挑式腳手架工程。19危險性較大的分部分項工程范圍危險性較大的分部分項工程范圍 （四）吊籃腳手架工程。（五）自制卸料平臺、移動操作平臺工程。（六）新型及異型腳手架工程。六、拆除、爆破工程六、拆除、爆破工程（一）建筑物、構筑物拆除工程。（二）采用爆破拆除的工程。七、其它七、其它（一）建筑幕墻安裝工程。（二）鋼結構、網架和索膜結構安裝工程。（三）人工挖擴孔樁工

25、程。（四）地下暗挖、頂管及水下作業工程。（五）預應力工程。 （六）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。20超過一定規模的危險性較大分部分項工程：超過一定規模的危險性較大分部分項工程：一、深基坑工程一、深基坑工程（一）開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。（二）開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。二、模板工程及支撐體系二、模板工程及支撐體系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設高度8m及以上；搭設

26、跨度18m及以上，施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。（三）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。三、起重吊裝及安裝拆卸工程三、起重吊裝及安裝拆卸工程（一）采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。四、腳手架工程四、腳手架工程（一）搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。21超過一定規模的危險性較大分部分項

27、工程：超過一定規模的危險性較大分部分項工程：五、拆除、爆破工程五、拆除、爆破工程（一）采用爆破拆除的工程。（二）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。（三）可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。（四）文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍的拆除工程。六、其它六、其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程。（三）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）地下暗挖工程、頂管工程、水

28、下作業工程。 （五）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。22 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 8 安全監理資料8.1 安全質保體系、制度、人員資格、數量檢查 8.2單獨編制安全監理實施細則（安全監理方案）（對應安全專項施工方案），安全監理細則中有針對重大危險源和重要環境因素的控制措施。較大安全監理方案上傳公司備案。8.3外架、大型施工機械投入使用前經驗收、備案（包括起重機械、施工升降機、吊籃（防墜落試驗）手續。8.4安全檢查月檢（建設單位、施工單位、監理參加，有書面整改、回復），專項方案實施監督檢查8.5塔吊、施工升降機、吊籃等施工機械搭拆旁站

29、記錄（廣東省有專用表）8.6建立安全臺帳，記錄安全檢查、安全會議、大型施工機具安拆檢查等，并形成閉合。安全質保資料齊全，人安全質保資料齊全，人員資格證書齊全、有效員資格證書齊全、有效內容齊全，有針對重大內容齊全，有針對重大危險源和重要環境因素危險源和重要環境因素的控制措施。的控制措施。進場后資料及時報送，進場后資料及時報送，及時備案，安裝完成后及時備案，安裝完成后有驗收資料有驗收資料定期組織安全檢查，檢定期組織安全檢查，檢查記錄以書面形式下發，查記錄以書面形式下發，要有書面整改、回復要有書面整改、回復報審資料齊全，旁站記報審資料齊全，旁站記錄齊全錄齊全按公司第五版表式建立按公司第五版表式建立安

30、全臺賬安全臺賬23 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 9 現場安全監理9.1腳手架、承重支模架、基坑支護與模板工程等按方案實施（過程檢查是否按方案實施須有影像資料）9.2現場按規定帶安全帽、高空作業佩帶安全帶,四口五臨邊及時防護9.3參加危險性較大的分部分項工程安全驗收9.4大型施工機械（塔吊、人貨升降機等）的正確安裝和規范使用9.5施工臨時用電符合規范及方案要求9.6現場對危險部位設置明顯警示標識9.7對上級主管部門現場檢查開具的整改單等及時督促相關方落實整改，并留存書面回復等證明材料。保存影像資料24 第一組：內部管理、總監工作、外部溝通 10 重大質量安全事故處理10.1 應在 1

31、小時內報告主管部門和公司10.2 及時下達工程暫停令10.3 事故處理方案的審批符合規定10.4跟蹤、驗收、處理記錄完整，相關記錄上傳內網“項目資料”。如有，按規定上如有，按規定上報，同時采取一報，同時采取一定的措施。定的措施。25 第二組：工程質量 11 監理規劃11.1監理規劃審批走內網流程，并按審批意見修改。編制和報送（日期在監理合同簽訂后開始；開工前報公司及建設單位）11.2規劃中針對性的編入危險性較大的分部分項工程控制內容11.3規劃中明確質量、環境、安全目標在項目部的分解11.4內容應符合項目實際情況并具可操作性和針對性，符合公司現行監理工作標準第4.5節規定；有綠建工地要求的項目

32、，應在規劃中編制節能專篇。11.5編制依據準確、有效，應明確相關的施工質量驗收標準 監理規劃需先報送分公司，監理規劃需先報送分公司，由分公司技術負責人審批后，由分公司技術負責人審批后，再走內網審批、蓋章流程；再走內網審批、蓋章流程；監理規劃審批意見要在一個監理規劃審批意見要在一個月內閉合。月內閉合。引用規范是否有效可在引用規范是否有效可在工標工標網網上查詢。上查詢。26 第二組：工程質量 12 監理實施細則12.1建立監理實施細則臺賬，并上傳內網項目資料內。細則編制范圍一般包括樁基、圍護、基礎、主體、屋面、裝飾、幕墻、鋼結構、給排水、電氣、暖通、空調、建筑智能化、電梯、市政景觀、建筑節能、住宅

33、工程質量通病控制、危險性較大的分部分項工程等專項細則，根據工程實際調整。12.2內容（結合專業特點，詳細具體編寫監理工作流程、控制要點、方法措施），符合監理規范 5.3節規定。相關內容要落實質量策劃的有關要求）；針對復雜專項施工方案的細則應經過公司審核；一般工程進行公司備案。12.3時間（專業工程開工前完成）、依據準確（不得引用廢止規范）12.4審批（專業監理工程師編制、總監批準）12.5見證取樣計劃（明確見證取樣的內容含材料送檢、部位、數量和時間）應特別注意補充安全、節能方面法規、規范要求。按工程實際情況，對按工程實際情況，對現場已展開施工的專現場已展開施工的專業工程編制對應的監業工程編制對

34、應的監理實施細則，并建立理實施細則，并建立臺賬臺賬編制時間符合邏輯，編制時間符合邏輯，不得引用作廢規范不得引用作廢規范（以工標網準）（以工標網準）編制人員為備案人員編制人員為備案人員內容齊全內容齊全27 第二組：工程質量 13 監理日志13.1內容真實、詳細、同步、記錄問題及時形成書面閉環（土建/安裝/鋼結構等監理日志及設備駐場監造相關日志資料）。13.2在安全監理日志中，如實、全面記錄當天發現的安全施工問題和監理處理措施以及安全監理的其他工作內容。13.3總監檢查（每月不少于 2 次、簽署書面意見）記錄內容齊全，包括工序、記錄內容齊全，包括工序、隱蔽驗收、旁站、材料進隱蔽驗收、旁站、材料進場

35、、見證取樣送檢、監理場、見證取樣送檢、監理會議、監理通知單、主管會議、監理通知單、主管部門檢查等內容部門檢查等內容很多項目出現遺漏，日記很多項目出現遺漏，日記記錄人要定期提醒總監記錄人要定期提醒總監注意安全問題閉合注意安全問題閉合28 第二組：工程質量 14 材料/設備/構配件報驗14.1質保資料齊全，資料流轉可追溯，復驗項目符合規范規定（與見證取樣計劃對照，是否按照計劃實施）14.2材料/構配件/設備/試驗記錄臺帳 D5，登記及時有效，建議在內網操作。14.3進場檢查、審批手續齊全、簽字時間符合邏輯（復驗報告提供前不應簽認合格）質保資料要齊全，如不質保資料要齊全，如不能提供質保書等材料原能提

36、供質保書等材料原件的，須加蓋提供單位件的，須加蓋提供單位紅章，注明原件存放處，紅章，注明原件存放處，材料報驗時間要符合邏材料報驗時間要符合邏輯輯材料進場后要及時報驗，材料進場后要及時報驗，需復檢的待復試報告出需復檢的待復試報告出來后才能簽認合格，同來后才能簽認合格，同意進場使用。意進場使用。臺賬登記齊全，及時完臺賬登記齊全，及時完善。善。29 第二組：工程質量 15 隱檢報驗15.1 分部分項工程檢驗批劃分記錄。15.2 隱檢報驗項目符合規范規定15.3隱蔽/檢驗批/分項/分部驗收臺帳 D6，建議在內網操作15.4隱檢項目進行認真檢查，圖紙、聯系單等施工依據明確（圖號、聯系單號等）；簽認手續完

37、整、及時。隱蔽工程驗收以圖片印證結論，留存備查。要有檢驗批書面劃要有檢驗批書面劃分記錄分記錄簽字人員應為備案簽字人員應為備案人員。人員。隱蔽驗收資料及時隱蔽驗收資料及時報驗，臺賬登記齊報驗，臺賬登記齊全。全。30 第二組：工程質量 16 旁站監理、見證取樣和送檢16.1有旁站監理方案并建立旁站監理臺帳 T1，旁站內容與旁站方案對應。16.2旁站記錄及時、完整、真實，有關的現場檢查數據、見證取樣內容在旁站記錄中體現16.3見證取樣手續（將見證人員名單報送施工、檢測單位和質監站; 按計劃并填寫見證取樣委托單，留復印件）16.4見證取樣部位、數量、程序和時間按計劃執行16.5見證取樣臺賬記錄完整，建

38、議在內網操作。對應的試驗報告及時留存，報審手續齊全，試驗結果出現不合格及時處理。旁站記錄及時、旁站記錄及時、完整、真實，臺完整、真實，臺帳齊全帳齊全見證取樣臺賬登見證取樣臺賬登記齊全，如有不記齊全，如有不合格的應及時處合格的應及時處理，并登記到不理，并登記到不合格品臺賬。合格品臺賬。見證取樣手續齊見證取樣手續齊全，見證取樣委全，見證取樣委托單留底。托單留底。31 第二組：工程質量 17 階段驗評報驗17.1檢驗批、分項、分部、單位工程劃分符合驗收規范規定，驗收臺帳齊全及時，建議在內網操作。17.2驗收程序和組織符合規定，報審及時、齊全。階段驗評報驗資料，包括必要的樁基交工記錄，樁基檢測、實體檢

39、測資料，地基基礎、主體結構驗收資料。17.3驗收簽認手續完整，對暫時不能確認的項目先不填，附件表內容與原始資料對應各項驗收記錄原件各項驗收記錄原件及時留存及時留存注意驗收簽認手續。注意驗收簽認手續。驗收程序及組織符驗收程序及組織符合要求，資料齊全。合要求，資料齊全。32 第二組：工程質量 18 現場實體檢測與實體質量18.1 有實體檢驗的實施計劃18.2 實體檢驗按照實施計劃進行18.3 實體檢測報告符合要求18.4砼外觀質量、砼結構尺寸偏差，現場混凝土有修補，應有修補記錄。現場養護室條件應滿足要求，試塊編號規范。18.5砌體外觀與尺寸、墻體上洞、管、溝槽打鑿(3.0.7條)18.6其它觀感（

40、根據工程實際從建筑工程施工質量驗收統一標準G.0.1-4 表中選定）實體檢測一般是指涉實體檢測一般是指涉及結構安全的重要部及結構安全的重要部位（柱、梁、墻）的位（柱、梁、墻）的砼強度、鋼筋保護層砼強度、鋼筋保護層厚度檢測，還有樁基厚度檢測，還有樁基靜載、樁身完整性檢靜載、樁身完整性檢測、拉拔檢測等。測、拉拔檢測等。1 1、實體檢測報告及時、實體檢測報告及時留存；留存；2 2、砼修補方案、砼修補方案、砼修補記錄齊全。砼修補記錄齊全。33 第二組：工程質量 19 現場文明施工19.1 施工組織設計中文明施工措施落實情況檢查19.2JGJ146-2004 中強制條款的執行2.0.2 施工現場必須采用

41、封閉圍擋，高度不得小于1.8m。3.1.1 施工現場的主要道路必須進行硬化處理，土方應集中堆放。裸露的場地和集中堆放的土方應采取覆蓋、固化或綠化等措施。3.1.7 建筑物內施工垃圾的清運，必須采用相應容器或管道運輸，嚴禁凌空拋擲。3.1.11 施工現場嚴禁焚燒各類廢棄物。4.1.6 施工現場宿舍必須設置可開啟式窗戶，宿舍內的床鋪不得超過 2 層，嚴禁使用通鋪。4.2.3 食堂必須有衛生許可證，炊事人員必須持身體健康證上崗。34 第二組：工程質量 20 節能分部專項驗收20.1進場報驗附件齊全，按建筑節能工程施工質量驗收規范(GB 50411-2007)要求見證取樣。浙江省項目，節能產品有節能產

42、品浙江省建設科技產品成果推廣項目證書。20.2節能分部 10 個分項的檢驗批、隱檢、分項、分部驗收資料齊全，外墻節能構造現場實體檢驗，外窗氣密性現場檢驗和建筑設備工程系統節能性能檢測計劃及結果符合要求。節能材料進場報驗資料齊全節能材料進場報驗資料齊全節能工序驗收資料齊全節能工序驗收資料齊全35 第三組：內部資料 21 信息管理21.1內網項目基本信息維護，項目收費預計（收款）時間、金額實時更新，參建單位相關信息維護（并在參建單位進場半年內對其進行評價），項目情況調查列表信息維護21.2項目監理機構進場回執單 D11-,項目部有留底；考勤表（考勤表要求專人負責，及時填寫，當月28 號前總監簽字后

43、送公司、項目部留底）21.3項目資料“進度控制”上傳總、分進度計劃，每月上傳現場形象進度照片。21.4監理規劃、監理細則、旁站方案、見證取樣計劃等電子文檔上傳內網“項目資料”。21.5工地例會紀要（含總監簽字的簽到表）、月報、監理工程師通知單、階段報告上傳內網項目資料21.6 每季度上傳員工績效面談登記表監理費收取情況及時在內網更新進場回執單及時交給公司，項目部留底；考勤表注意表格更新。備案總監每季度項目員工考核資料上傳36 第三組：內部資料 22 儀器、用品22.1D13 顧客提供設施登記表、D14 項目監理機構內部設備（資料）領用登記表（包括儀器設備、勞動防護用品、技術資料），建議在內網操

44、作。所借儀器設備的有效年檢證書、合格證復印件，復雜儀器設備使用說明書。儀器設備專人保管。儀器資料與公司聯系儀器資料與公司聯系37 第三組：內部資料 23 節能分部專項驗收23.1 分包資質在開工前報審（包括專業、勞務分包）23.2 施工總包、分包合同齊全，參建單位信息完整23.3分包單位資料齊全，審核包括分包合同，分包單位資質材料（安全生產許可證、施工生產許可證）、分包單位業績材料、分包單位專職管理人員（三類人員：公司分管安全的經理、項目經理、安全員的證書復核，安全管理人員人數配備）和特種作業人員的資格證、上崗證，包括審核勞務分包合同，單位資質。尤其注意安全方面，如塔吊安拆企業資質，塔吊安拆人

45、員、塔吊指揮崗位證等內容。分包單位資質及分包單位資質及時報審時報審施工合同齊全施工合同齊全（施工合同清（施工合同清單），內網錄入單），內網錄入參建單位信息，參建單位信息，進場半年后對該進場半年后對該單位進行評價單位進行評價分包單位資質、分包單位資質、人員證書齊全有人員證書齊全有效效38 第三組：內部資料 24 檢測機構審查24.1承包單位試驗室（或自薦內控試驗單位）資質審核24.2見證取樣送檢檢測單位選擇符合地方規定（具省級建設行政主管部門頒發的資質證書和技術監督部門的計量認證證書）25 例會紀要、月報及報告25.1有第一次工地會議紀要、監理工作交底紀要，建議合并為一份。D1825.2工地例會

46、及時、會議紀要符合要求、會簽完整，注重對上次例會紀要中存在問題的書面閉環。25.3監理月報表式規范，內容全面，分析到位，形成閉環，結合合同、計劃、實際三方面情況，對質量、投資、進度有目標分析比較及糾偏措施。25.4階段報告(地基與基礎和主體結構驗收等) 及專題報告第一次工地會議必須第一次工地會議必須由建設單位主持由建設單位主持地方有規定表式的參地方有規定表式的參照地方規定照地方規定各階段驗收質量評估各階段驗收質量評估報告齊全報告齊全如檢測單位與業主簽訂如檢測單位與業主簽訂合同的，由業主提供檢合同的，由業主提供檢測單位資質，檢測能力測單位資質，檢測能力清單一定要附后。清單一定要附后。39 第三組

47、：內部資料 26 工序驗收、控制、檢查及測量放線26.1原始基準點（或規劃部門引至場內的控制點）有規劃定位成果圖26.2 施工測量人員資質、設備報驗26.3對施工工序驗收，上道工序不合格不得進入下道工序施工26.4混凝土澆筑報審、拆模報審程序、控制要素符合要求，時間符合邏輯，登記齊全。26.5 有監理平行檢驗記錄26.6 沉降觀察及時，資料完整留存原始基準點留存原始基準點資料資料施工測量施工測量人員資質、人員資質、測量設備測量設備及時報驗及時報驗工序報驗工序報驗資料要與資料要與現場相符、現場相符、驗收時間驗收時間符合邏輯符合邏輯提前報審，提前報審，做好旁站做好旁站記錄，留記錄，留置試塊置試塊沉

48、降觀測沉降觀測資料齊全資料齊全平行檢驗是項目監理機構在施工單位對工程質量自檢的基礎上，獨立進行的檢測試驗活動，平行檢驗是項目監理機構在施工單位對工程質量自檢的基礎上，獨立進行的檢測試驗活動，一般取施工單位檢測數量的一般取施工單位檢測數量的20%20%，并根據實際情況調整，主要包括模板安裝、鋼筋安裝、磚，并根據實際情況調整，主要包括模板安裝、鋼筋安裝、磚砌體施工、混凝土外觀、抹灰、鋼結構焊接、鋼結構安裝、鋼結構防火防腐、涂料施工等。砌體施工、混凝土外觀、抹灰、鋼結構焊接、鋼結構安裝、鋼結構防火防腐、涂料施工等。40 第三組：內部資料 27 監理工程師通知及回復27.1出現質量缺陷、安全隱患時及時下達監理工程師通知（重要的附上圖片說明），質量、安全分類歸檔。27.2有整改回復，內容閉合，重大安全問題的整改回復單要求施工單位提供照片作為證據。27.3有整改復查記錄，簽復合格。27.4出現拒不整改時書面通知建設單位、主管部門監理通知單下發后要及監理通知單下發后要及時回復，簽字蓋章后的時回復，簽字蓋章后的掃描件上傳內網掃描件上傳內網41 第三組：內部資料 28 設計文件、審查變更28.1施工圖審查與批準手續完備，有節能專篇28.2施工圖登記表 D8