1、上海永利帶業(yè)股份研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告2021-12-23 研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告上海永利帶業(yè)股份研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告二一一年十二月研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告目 錄第一節(jié) 工程概況 .3第二節(jié) 工程建設(shè)的必要性第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)第四節(jié) 效益分析第五節(jié) 相關(guān)影響及其他第六節(jié) 結(jié)論研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告第一節(jié) 工程概況一、工程概況1、工程名稱研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程2、工程承辦單位上海永利帶業(yè)股份3、建設(shè)規(guī)模合計(jì)建成約 2,422 平方米的研發(fā)中心大樓和 10,281 平方米

2、的總部行政辦公樓4、工程建設(shè)期限：方案建設(shè)期 3 年。5、投資估算及資金來(lái)源：本工程總投資 4,420 萬(wàn)元，其中研發(fā)中心大樓投資 920 萬(wàn)元，行政辦公樓投資 3,500 萬(wàn)元，其中方案使用超募資金 2,500 萬(wàn)元，剩余局部由公司自籌解決，明細(xì)估算如下：序號(hào) 工程名稱 投資額萬(wàn)元 備注1 研發(fā)中心 920 建筑面積 2,422 平方米1.1 建安本錢(qián)1.2 安裝工程1.3 建筑工程其他費(fèi)用1.4 裝修費(fèi)1.5 預(yù)備購(gòu)置費(fèi)1.6 預(yù)備費(fèi) 19 前五項(xiàng)的 2%2 行政辦公樓 3,500 建筑面積 10,281 平方米2.1 建安本錢(qián) 2,1822.2 安裝工程2.3 建筑工程其他費(fèi)用2.4 裝

3、修費(fèi)2.5 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.6 預(yù)備費(fèi) 100 前五項(xiàng)的 2.8%合計(jì) 4,420 總面積 12,703 平方米二、工程承辦單位概況上海永利帶業(yè)股份以下簡(jiǎn)稱公司成立于 2002 年，地處上海虹橋樞紐所在地的青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)，占地 31 畝。公司是國(guó)內(nèi)最大的新材料輕型輸送帶制造企業(yè)，專業(yè)從事各類新材料輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括普通高分子材料輕型輸送帶和熱塑性彈性體輕型輸送帶，產(chǎn)品規(guī)格近 800種，被廣泛應(yīng)用于食品加工、物流運(yùn)輸、農(nóng)產(chǎn)品加工、石材加工、娛樂(lè)健身、煙草生產(chǎn)、木材加工、紡織印染、電子制造、印刷包裝等行業(yè)，市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)穩(wěn)居第一。新材料輕型輸送帶屬于?國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)

4、域?中新材料技術(shù)領(lǐng)域，大量應(yīng)用了高分子材料的低本錢(qián)、高性能化技術(shù)以及加工應(yīng)用技術(shù)。公司于 2021 年 12 月被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)是上海市科技企業(yè)、科技小巨人培育企業(yè)和 2021 年度專利工作培育企業(yè)，在輸送帶骨架材料和覆蓋層材料改性、打底貼合材料的研制以及生產(chǎn)制造工藝的創(chuàng)新方面均在行業(yè)內(nèi)確立了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前擁有 6 項(xiàng)創(chuàng)造專利，25 項(xiàng)外觀專利，另有 19 項(xiàng)創(chuàng)造專利技術(shù)正在申請(qǐng)中。公司還在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中率先提出設(shè)計(jì)、制造與效勞流程一體化的經(jīng)營(yíng)模式，能夠根據(jù)不同行業(yè)用戶需求的特點(diǎn)提供恰到好處的整體化解決方案，滿足用戶個(gè)性化、多樣化的需求。公司產(chǎn)品被評(píng)為2021 年度上海名牌。公司的高摩

5、擦 PVC-TPE 花色輸送帶、高粘結(jié)強(qiáng)度多功能 PVC-TPE 輸送帶材、高強(qiáng)度精密石材輸送帶材料先后被評(píng)為上海市 A 級(jí)高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化工程，其中高摩擦 PVC-TPE 花色輸送帶于 2006 年被評(píng)為上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品，高粘結(jié)強(qiáng)度多功能 PVC-TPE 輸送帶材研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告被評(píng)為2006 上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化工程百佳并獲得了上海市火炬方案工程證書(shū)。第二節(jié) 工程建設(shè)的必要性一、有利于提升公司的研發(fā)能力，提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力公司研發(fā)中心已是上海市青浦區(qū)技術(shù)研發(fā)中心，目前公司正在積極籌備申報(bào)上海市企業(yè)技術(shù)中心，預(yù)計(jì)未來(lái)還要建設(shè)更先進(jìn)的動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)室和中試流水線，要進(jìn)

6、一步大量采購(gòu)先進(jìn)的研發(fā)儀器和試驗(yàn)設(shè)備，相應(yīng)的研發(fā)人員也將大幅度增加。但公司現(xiàn)有的研發(fā)中心場(chǎng)地面積為 450 平方米和技術(shù)人員32 人已不能滿足公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求。首先，目前的研發(fā)場(chǎng)地根本系倉(cāng)庫(kù)改造而來(lái)，場(chǎng)地緊張，環(huán)境較差，無(wú)法做到恒溫和平穩(wěn)的靜音效果，很難置放或保護(hù)先進(jìn)的檢測(cè)儀器，試驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果也難以確保穩(wěn)定性；其次，模擬試驗(yàn)線和模擬測(cè)試場(chǎng)地需要一整塊平整的空間，但目前的實(shí)驗(yàn)室和技術(shù)中心所在地總共 400 多平方米，且仍分布于樓上樓下，制約了試驗(yàn)線的布局，影響了中線效果，對(duì)公司加快產(chǎn)品的研發(fā)形成了一定的影響。第三，根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)劃，至 2021 年公司研究人員辦公及實(shí)驗(yàn)研究場(chǎng)地的面積需求將

7、到達(dá) 3,000 平方米，研發(fā)人員將到達(dá) 65 人。實(shí)施研發(fā)中心工程建設(shè)后，將解決公司未來(lái)研發(fā)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模快速增長(zhǎng)對(duì)場(chǎng)地的需求。因此，為構(gòu)建一個(gè)良好的研發(fā)環(huán)境，添置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，有利于公司提升和增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)手段，縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。第四，該研發(fā)中心地處上海市虹橋樞紐附近，交通極為便利，有助于加強(qiáng)公司與高等院校、科研院所之間的技術(shù)合作和交流，也有利于研發(fā)中心吸引更多的技術(shù)人才。二、有利于公司集中管理，降低運(yùn)營(yíng)本錢(qián)目前公司的辦公場(chǎng)所散于黃浦區(qū)制造局路和青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)兩地，交通距研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告離較遠(yuǎn)，不利于業(yè)務(wù)及管理上的協(xié)同。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)

8、模的擴(kuò)大、員工人數(shù)迅速增加，對(duì)管理提出了更高的要求，團(tuán)隊(duì)之間更需要構(gòu)建起一個(gè)有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，而相對(duì)分散的辦公環(huán)境，已經(jīng)不能滿足公司持續(xù)、快速開(kāi)展對(duì)溝通在內(nèi)的管理方面的需求。特別是公司上市以后，公司與外界的交流更多，客觀上需要公司擁有一個(gè)完整、相對(duì)集中的辦公環(huán)境。通過(guò)本工程的實(shí)施，可以有效地將公司研發(fā)技術(shù)部門(mén)、市場(chǎng)銷售部門(mén)、營(yíng)運(yùn)管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一整合，有利于解決公司目前多地辦公帶來(lái)的溝通難題，使得管理各部門(mén)、研發(fā)技術(shù)各部門(mén)之間的溝通更加方便快捷，對(duì)提升整體管理效率將起到積極的促進(jìn)作用。三、有利于促進(jìn)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)未來(lái)幾年，公司將進(jìn)一步完善人才培養(yǎng)、引進(jìn)和鼓勵(lì)機(jī)制，以優(yōu)秀的企業(yè)

9、文化、良好的工作環(huán)境、富于競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和廣闊的開(kāi)展空間吸引并留住人才，建立一支高水平的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍。目前公司共有研發(fā)、銷售、管理人員 150 多人，辦公總面積僅有 1,000多平方米，辦公用房非常緊張，很多場(chǎng)地系廠房隔斷或臨時(shí)用房，且黃浦區(qū)銷售人員的辦公用房屬于租賃用房，非公司所有的房產(chǎn)。根據(jù)人力資源開(kāi)展規(guī)劃，至 2021 年將增加至 300 人，公司辦公場(chǎng)地的需求將到達(dá) 10,000平方米含職工食堂、多功能會(huì)議室、培訓(xùn)中心、來(lái)賓接待中心。通過(guò)本工程的實(shí)施，將解決公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模快速增長(zhǎng)對(duì)場(chǎng)地的需求，通過(guò)構(gòu)建良好的辦公環(huán)境，進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)環(huán)境，有利于留住、吸引和招募優(yōu)秀人

10、才，提升公司形象和市場(chǎng)影響力。同時(shí)，整體的研發(fā)技術(shù)及營(yíng)運(yùn)環(huán)境對(duì)企業(yè)文化建設(shè)起到積極的促進(jìn)作用，通過(guò)塑造良好的整體企業(yè)形象，加強(qiáng)員工之間的互動(dòng)交流、定期開(kāi)展豐富多彩的文化活動(dòng)以及核心價(jià)值理念的傳播，提升員工的成就感和歸屬感以及對(duì)公司目標(biāo)、企業(yè)文化的認(rèn)同。四、進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高募集資金使用效益該工程使用土地為公司自有工業(yè)用地，緊鄰上海市虹橋樞紐商務(wù)區(qū)，是上海市重點(diǎn)開(kāi)展區(qū)域，地理位置優(yōu)越。在國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，該處房地產(chǎn)具有較好的增值空間。通過(guò)本工程的研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告實(shí)施，將新增公司優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高募

11、集資金的經(jīng)濟(jì)效益。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、本工程的環(huán)保宗旨本工程建設(shè)過(guò)程中堅(jiān)決貫徹環(huán)境保護(hù)和綠色節(jié)能的根本國(guó)策和可持續(xù)開(kāi)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持污染控制和生態(tài)保護(hù)并重，遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，做好環(huán)境保護(hù)。二、本工程對(duì)環(huán)境的影響本工程在完成、投產(chǎn)時(shí)可能產(chǎn)生的極少局部影響環(huán)境的情況，跟據(jù)不同情況采取治理措施，以能到達(dá)以下國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)：1執(zhí)行?建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)管理方法?中規(guī)定的三同時(shí)原那么2大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-19963工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn) GB12348-20214污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-1996三、本工程的環(huán)保措施1廢水處理本工程無(wú)廢水產(chǎn)生，只有少量的生產(chǎn)用

12、水(主要為替換補(bǔ)充生產(chǎn)用水)。排水主要是生活污水及雨水，排水方式采用雨污分流制，生活污水中糞便類污水經(jīng)化糞池處理、生產(chǎn)替換下廢水也經(jīng)過(guò)預(yù)處理后到達(dá)污水納管標(biāo)準(zhǔn)后，納入市政污水處理收集管網(wǎng)，雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收集后排入市政排水管網(wǎng)。2固體廢棄物處理本工程研發(fā)產(chǎn)生的固體廢棄物為邊角料，這些邊角料集中堆放后，以便再利用或交由有資質(zhì)的廢品及危險(xiǎn)廢物處理單位處理。其它固體廢棄物為生活垃圾，研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告生活垃圾定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期清運(yùn)，集中處理，可防止污染環(huán)境。3廢氣處理實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)材料加熱過(guò)程中產(chǎn)生的微量廢氣其濃度大大低于車間允許濃度，經(jīng)過(guò)靜電吸附處理裝置過(guò)濾后才排放。4

13、噪聲控制本工程噪聲實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀器，相關(guān)工程噪聲執(zhí)行?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?：晝間 61.2 分貝A；夜間 54.1 分貝A，因此采取以下噪聲控制措施：1 設(shè)備選型選用低噪聲設(shè)備。對(duì)噪聲源設(shè)備進(jìn)行定期檢修，確保其能良好的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使噪聲符合?工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-90?中的 類標(biāo)準(zhǔn)2 在設(shè)備安裝時(shí)采取加填、緊固、減震隔震措施，以到達(dá)防震減噪的目的。3 在廠區(qū)范圍內(nèi)載植常綠樹(shù)木，進(jìn)一步衰減噪聲的影響。5、環(huán)境綠化為了美化環(huán)境，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境綠化，環(huán)境綠化采取以專用綠地為主、路邊為輔、點(diǎn)線面結(jié)合、開(kāi)展建筑物垂直綠化的方案，構(gòu)成一個(gè)完整的綠地生態(tài)系統(tǒng)。增加綠化面積，提高綠化系數(shù)，凈化空氣、美

14、化環(huán)境。在道路兩側(cè)種植喬木，建、構(gòu)筑物以外的空地上種植花卉。以營(yíng)造清潔美觀的工作環(huán)境，調(diào)節(jié)和修復(fù)園區(qū)的生態(tài)環(huán)境。四、綜合評(píng)價(jià)本工程在建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)行中“三廢排放量極少，經(jīng)上述處理后“三廢排放均可到達(dá)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)新材料輕型輸送帶屬于國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，不僅產(chǎn)品無(wú)毒，且生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境整潔程度要求較高，故廠區(qū)非常環(huán)保。因?yàn)楣咀⒅鼐G化工作，綠化面積增大，園區(qū)環(huán)境進(jìn)一步改善，空氣得到了研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告凈化，由此可見(jiàn)，本工程環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益較好。第四節(jié) 效益分析本工程運(yùn)營(yíng)后，可同時(shí)吸納安置近 300 人就業(yè)和辦公。本工程的實(shí)施，確立了公司未來(lái)幾年

15、的開(kāi)展理念與規(guī)劃，開(kāi)展目標(biāo)清晰，開(kāi)展道路具體合理。具體為：1、工程的實(shí)施可以優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)研發(fā)工作，提高研發(fā)水平，促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展，提升員工對(duì)公司的認(rèn)同感和凝聚力，吸引更多的優(yōu)秀技術(shù)人才，提高運(yùn)營(yíng)管理效率，提高公司持續(xù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、更新產(chǎn)品的能力，進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、工程建成后，可以大大提高公司產(chǎn)品、效勞的質(zhì)量，進(jìn)而提高公司的市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。3、工程建成后，可以提升公司整體形象和品牌價(jià)值，保持公司在輕型輸送帶行業(yè)中的領(lǐng)先地位，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的健康快速開(kāi)展。第五節(jié) 相關(guān)影響及其他一、對(duì)公司的影響1、折舊對(duì)公司業(yè)績(jī)有著積極的正面影響本工程新增固定

16、資產(chǎn) 4，420 萬(wàn)元，假設(shè)房產(chǎn)按 20 年折舊計(jì)提，預(yù)計(jì)殘值率為 5%，那么每年這局部資產(chǎn)計(jì)提的折舊為 209.95 萬(wàn)元，不會(huì)對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生重大影響，相對(duì)于購(gòu)置同等面積的相同場(chǎng)所本工程有著積極的正面影響。2、固定資產(chǎn)減值對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響按目前經(jīng)濟(jì)開(kāi)展趨勢(shì)和工程所處的地理位置，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，該工程存在較好的增值空間，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目不會(huì)發(fā)生資產(chǎn)減值對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的情況。二、其他事項(xiàng)本工程的實(shí)施地點(diǎn)是公司自有用地，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，無(wú)需新征土研發(fā)中心大樓及總部行政辦公樓工程可行性研究報(bào)告地。本工程建成后，工程涉及的房屋建筑物用于公司內(nèi)部使用，不會(huì)用于對(duì)外出租、轉(zhuǎn)讓或者用于其他經(jīng)營(yíng)性使用。第六節(jié) 結(jié)論本規(guī)劃從工程必要性、現(xiàn)有的研發(fā)及辦公條件分析、未來(lái)的公司開(kāi)展需求及投資規(guī)模等諸方面都是可行的；本工程的經(jīng)濟(jì)效益及社