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文檔簡介

【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流(模板)采購及入庫流程圖.精品文檔.采購控制流程圖：申購部門采購部公司領導供應商工程部/品管部/使用部門倉管部采購申請單根據申請單確定供應商輸入詢價結果 NO打印采購訂單及提交審批收到簽回訂單及時跟蹤交期采購員打印采購訂單送貨單入庫單貨款結算訂單結束無合格供應商 有合格供應商審批詢價結果YES審批NO YES送貨單確認采購訂單1個工作日內簽回采購訂單確認價格交期開發新供應商樣品確認報告遞交樣品NO YES 按照圖紙/規格要求進行檢驗NO YES倉管員按單收貨（暫收）并及時送檢指定人員辦理入庫并提交相關單據備注：常規性的采購項目，如果之前有價格審批的，可省略在系統中進行詢價比價的過程，采購員根據價格與交期自行選擇供應商，但所有過程都必須控制在授權范圍之內，不能越權采購。出入庫及送檢流程圖：供應商采購部品管部倉庫使用部門備注補貨單不良貨物送貨單來料檢驗報告通知采購員，由采購員安排退貨并告知是補貨還是扣款根據技術規格書來進行來料檢驗 不合格入庫單良品不良貨物退貨單來料送檢單來料暫收，核對送貨單與采購訂單是否一致良品出庫單倉管員應保證不收多貨及收錯貨IQC應每月提交來料檢驗結果的報表，以便統計來料合格率注：系統中設暫收倉，貨物暫收入系統后相關人員（采購員）要能查到到貨情況，但暫收的貨物不能進行對賬與貨款支付，

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