1、壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第1頁設計系統質量控制環節、控制點一覽表設計控制控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別控制依據工作見證設計人員管理培訓設計基礎知識專業技術關鍵崗位設計單位技術負責人R設計控制、相關制度培訓計劃考核設計成果工作能力技術水平工作態度設計責任師R設計控制、相關制度設計人員業務考核表資格確認各級設計人員資格設計單位技術負責人R設計控制、相關制度任命文件、資格證書設計過程控制設計條件設計范圍委托書任務書條件圖5)保存設計責任師R設計控制、相關制度委托書、任務書、條件圖設計計算選型選材結構設計人員R設計控制、相關

2、制度圖紙校核計算書技術要求完整性準確性執行標準校核人員R設計控制、相關制度圖紙、校核記錄專業審查工藝焊接材料標準化專業負責人R設計控制、相關制度校審記錄審核同校核審核人員R設計控制、相關制度校審記錄設計控制設計審核修改審核修改設計校核專業審查審核設計、校核、專業審核人員R設計控制、相關制度校審記錄出圖曬圖簽字蓋章設計單位技術負責人R設計控制、相關制度圖紙成品檢查存檔圖紙齊全完整簽字印章數量資料員E設計控制、相關制度成品入庫單圖紙領用圖紙編號數量資料員設計責任師R設計控制、相關制度提貨通知單圖紙出庫單材料代用代用單代用材料計算設計單位技術負責人R設計控制、相關制度材料代用單設計修改更改單設計校核

3、專業審查審核設計單位技術負責人R設計控制、相關制度設計更改通知單壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第2頁材料與零部件系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證材料與零部件系統材料采購計劃編制材料采購單材料技術條件材料責任師、質保師R材料與零部件控制程序文件材料采購單供方評價（1）資質（2）材料來源（3）質量控制（4）加工能力（5）產品質量 (6) 履約情況材料責任工程師R材料與零部件控制程序文件合格供方清單（名錄）考核表材料驗收質量證明書質證書、合格證及技術文件編號存檔材料責

4、任工程師材料采購員質檢員RB材料與零部件控制程序文件質證書、合格證及技術資料入庫通知單實物檢查外觀質量 規格、數量材料標記倉庫計劃員、質檢員、材料采購員E材料與零部件控制程序文件檢查記錄復驗報告審核認定 存檔材料責任工程師RB材料與零部件控制程序文件復驗報告材料保管與發放材料存放分區存放實物標記及確認倉庫保管員、材料質檢員E材料與零部件控制程序文件分區標記、 實物標記焊材管理數量、規格 堆放溫濕度控制 標記移植倉庫保管員、材料質檢員E焊接材料管理程序文件實物、料帳、標記、控制記錄料單簽發產品編號 核對制造工序過程卡倉庫保管員、材料質檢員E材料與零部件控制程序文件料單、印章標記移植發放標記移植標

5、記確認材料質檢員EB材料標識及移植規定程序文件實物標記材料代用代用審批合理性審批手續材料、工藝、焊接責任工程師單位技術負責人RB材料與零部件控制程序文件材料代用單壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第3頁工藝系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證工藝系統圖樣審查有效性審查(1)設計資格 (2)設計簽證合同負責人、工藝責任工程師HB工藝控制程序文件審圖記錄、審圖章工藝性審查(1)設計內容 (2)圖紙完整性、設計技術條件要求及合理性 (3)材料選擇、加工工藝合理性(4)企業能力

6、能否達到要求工藝責任工程師RB審圖記錄、審圖章工藝編制工藝文件編審(1)正確性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先進性工藝責任工程師、質檢員、工藝技術人員、質保工程師R制造工序過程卡工藝更改(1)更改原因、內容 (2)審批程序工藝責任工程師、質檢員、工藝技術人員、質保工程師R工藝文件更改通知單工裝設計工裝設計(1)結構 (2)可靠性 (3)適用性 (4)先進性工藝責任工程師工藝技術人員R工裝設計圖、計算資料、工裝臺帳檢查驗收(1)制造質量 (2)設計要求質檢員、工藝責任師E驗收記錄工藝實施工藝交底(1) 產品特點 (2)工藝要求 (3)技術要求(4)質量標準 (5)安全措施工藝責任工程師、質

7、檢員、工藝技術人員R工藝交底記錄實施檢查(1)工藝紀律執行情況(2)質量情況工藝技術人員、責任師、質檢員E工作日記、制造工序過程卡、工藝紀律檢查表、臺帳壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第4頁焊接系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證焊接系統焊工管理焊工培訓培訓計劃（2）培、考項目、人員、時間焊接責任師R焊接控制程序文件培訓計劃、焊工考試申請單焊工資格（1）合格項目（2）有效期（3）免試條件（4）審批焊接責任師RB焊接控制程序文件焊工合格證、持證焊工一覽表焊工檔案（1）基

8、本情況（2）焊績檔案焊接責任師R焊接控制程序文件焊工檔案焊評管理一級庫保管（1）型號、規格、數量（2）堆放（3）標識（4）保管條件焊材保管員、檢驗員E焊材控制程序文件臺賬、標識、溫濕度記錄烘烤、發放、回收（1）規格、品種、數量（2）烘烤溫度、時間（3）批號（4）發放回收焊材烘烤員、檢驗員E焊材控制程序文件焊材烘烤、發放、回收記錄焊評任務書（1）材料（2）接頭型式（3）焊接方法（4）檢驗項目焊接責任師、質保工程師R焊接控制程序文件任務書焊接性試驗（1）材料 （2）焊接方法焊接責任師R焊接控制程序文件焊接性試驗記錄擬焊評指導書（1）復蓋范圍（2）焊接參數（3）理化試驗焊接責任師、質保工程師R焊接控

9、制程序文件指導書焊評試驗（1）焊接（2）無損檢測（3）理化試驗焊接責任師R焊接控制程序文件焊接記錄、無損檢測、理化報告、試樣焊評報告（1）編制（2）審核（3）批準焊接責任師、單位技術負責人RH焊接控制程序文件焊接工藝評定報告焊接工藝管理焊接工藝編審（1）焊接方法（2）參數（3）措施（4）范圍焊接責任師R焊接控制程序文件焊接工藝卡、焊工登記表、焊縫示意圖工藝更改（1）更改原因、內容（2）審批程序焊接責任師R焊接控制程序文件工藝更改記錄工藝實施（1）文件交底（2）發放（3）實施焊接責任師、檢驗員E焊接控制程序文件焊接工藝交底記錄、發放記錄產品施焊管理焊接環境（1）風速（2）相對溫度（3）溫度（4）

10、雨雪環境檢驗員E焊接控制程序文件焊接施焊記錄焊接工藝紀律（1）是否按焊接工藝文件施焊（2）記錄焊接責任師、檢驗員E焊接控制程序文件焊接工藝紀律檢查記錄、施焊記錄施焊（1）焊工持證（2）焊材（3）工藝紀律焊接責任師、檢驗員E焊接控制程序文件焊接工藝紀委檢查記錄、施焊記錄檢驗（1）外觀檢查（2）無損檢測檢驗員、無損檢測人員EB焊接控制程序文件焊縫外觀檢查記錄、無損檢測報告產品焊接試板試板組批（1）產品試板確定（2）是否以批代臺焊接責任師R焊接控制程序文件以比代臺審批表試板制備（1）同縱縫焊接（2）無損檢測（3）試樣（4）理化試驗檢驗員EB焊接控制程序文件焊接記錄、無損檢測、理化報告試板報告報告審核

11、焊接、無損檢測、檢驗、理化責任師RB焊接控制程序文件產品試板流轉卡、報告焊縫返修一、二次返修（1）缺陷定位（2）返修工藝、措施（3）返修結果確認焊接責任師、檢驗員R焊接控制程序文件返修工藝卡、返修記錄超次返修（1）分析返修失敗原因（2）超次返修工藝措施焊接責任師、單位技術負責人、檢驗員R焊接控制程序文件超次返修工藝卡、返修記錄壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第5頁熱處理系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證熱處理系統熱處理工藝工藝審核（1）熱處理類型（2）方式（3）材質

12、、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準備熱處理條件（1）焊接、無損檢測完成（2）中間驗收完成熱處理、工藝、檢驗責任師R熱處理控制程序焊接記錄、無損檢驗報告、中間驗收記錄設備、測溫系統（1）檢查（2）測溫點位置、數量（3）操作要求熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄、操作規程委托（1）委托單（2）工藝卡熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡熱處理過程試板放置（1）產品焊接試板（2）位置檢驗員E熱處理控制程序產品試板操作控制（1）按操作規程要求達到工藝卡要求

13、操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄記錄（1）升降溫時間、溫度（2）保溫時間、溫度操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗（1）外觀檢驗是否形、損壞熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄報告編審（1）字跡清楚（2）內容與委托一致（3）簽章熱處理責任師RB熱處理控制程序熱處理曲線、報告熱處理分包考核評價（1）企業資質（2）技術力量（3）工裝設備（4）檢測能力（5）熱處理質量（6）評價熱處理責任師R熱處理控制程序分包單位考核表、企業資質資料合同（1）分包項目（2）內容（3）雙方責任（4）簽章熱處理責任師R熱處理控制程序分包合同委托（1）熱處理工藝（2）委托人（3）委托

14、單位（4）完成時間熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第6頁無損檢測系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證無損檢測系統人員資格管理人員資格審查人員資格有效期類別及級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件資格證書、臺帳無損檢測工藝管理工藝編審工藝方法 評定標準無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測工藝卡設備、試劑管理儀器校驗設備、儀器校驗、使用及維修周檢無損檢測責任師設備員R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工

15、藝校驗報告、周檢記錄無損檢測實施管理任務委托委托單審查產品類別方法比例、合格級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單外觀檢查施探工件表面質量復查無損檢測人員E無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單或檢驗記錄復驗擴探返修復查結果 擴探比例無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告報告審查原始記錄 報告底片無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告、原始記錄壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第7頁理化系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制

16、內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證理化系統理化試驗委托委托核實委托內容 委托核實理化責任師R理化控制程序文件理化試驗管理規定委托單試樣驗收機械性能：幾何尺寸 粗糙度 標記化學分析：試樣編號 取樣方法金相檢驗：試樣磨制 腐蝕程序理化責任師E理化控制程序文件理化試驗管理規定試樣驗收記錄人員資格及設備、儀器人員資格資格證書、操作證 有效期理化責任師R理化控制程序文件資格證書設備、儀器檢定設備、儀器完好程序 檢定期 檢定標記理化責任師E理化控制程序文件設備、儀器及檢驗證書、標記理化試驗 方法選擇使用標準 試驗方法試驗方案審批理化責任師R理化控制程序文件委托單、試驗方案數據處理計算方法 數據取舍

17、處理理化責任師R理化控制程序文件原始記錄檢驗結果和重復試驗報告簽發試驗合格性評定理化責任師RB理化控制程序文件試驗報告重復試驗(1) 原因分析(2)試驗方法、內容（3）復驗審批理化責任師R理化控制程序文件重復試驗審批單、試驗報告壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第8頁檢驗系統質量控制環節（控制點）一覽表系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類別控制依據工作見證檢驗系統檢驗準備檢驗文件審核檢驗方法 檢驗工藝 檢驗記錄檢驗責任師R檢驗與試驗控制程序文件制造工序過程卡檢具、計量器具檢具、計量器具校驗計量管理員、質量檢驗員E設備和

18、檢驗試驗裝置控制程序文件檢定證書、標識樣板制作樣板檢查、校驗質量檢驗員E檢驗與試驗控制程序文件樣板檢查記錄、標識材料核實外觀及幾何尺寸 數量 材料標記質量檢驗員E檢驗與試驗控制程序文件實物、制造工序過程卡制造過程標記移植標記移植的正確性、部位及確認質量檢驗員EB檢驗與試驗控制程序文件實物、制造工序過程卡下料幾何尺寸質量檢驗員E檢驗與試驗控制程序文件實物、制造工序過程卡成型幾何尺寸質量檢驗員E檢驗與試驗控制程序文件實物、制造工序過程卡組對幾何尺寸質量檢驗員E檢驗與試驗控制程序文件實物、制造工序過程卡縱縫、產品試板焊接試板在縱縫延長部位 焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印焊接責任師、質量檢驗員RB焊接控

19、制、檢驗控制程序文件底片、實物、焊接記錄、產品試板流轉卡外觀檢查焊縫形狀、尺寸 焊縫表面質量質量檢驗員EB檢驗與試驗控制程序文件施焊及焊縫外觀檢查記錄無損檢測見無損檢測系統無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件底片、檢測報告環縫組對焊接焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印幾何尺寸焊接責任師、質量檢驗員RB焊接控制、檢驗控制程序文件焊接記錄、實物、制造工序過程卡外觀檢查焊縫形狀、尺寸 焊縫表面質量質量檢驗員EB檢驗與試驗控制程序文件施焊及焊縫外觀檢查記錄壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0標 題共10頁 第9頁系統名稱控制環節控制點名稱控制內容負責人控制類別監檢類

20、別控制依據工作見證檢驗系統制造過程無損檢測見無損檢測系統無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件底片、檢測報告開孔劃線方位 幾何尺寸質量檢驗員E設計圖樣和標準制造工序過程卡焊接焊接工藝 焊工資格 焊工鋼印焊接責任師質量檢驗員EB焊接控制程序文件焊縫標識程序文件焊接記錄、實物、制造工序過程卡無損檢測見無損檢測系統無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件底片、檢測報告中間檢查（1）產品完整性檢查（2）資料審查檢驗責任師工藝責任師檢驗員RB檢驗與試驗程序文件中間驗收檢查記錄熱處理熱處理工藝 熱處理報告 熱處理試板報告工藝責任師質保工程師RB熱處理控制程序文件熱處理報告、曲線報告、試板性能報告壓力試驗（1

21、）方案（2）試驗場地（3）試驗條件（4）試驗操作（5）試驗檢查檢驗責任師檢驗員HA壓力試驗程序文件壓力試驗檢驗報告氣密試驗（1）方案（2）試驗場地（3）試驗條件（4）試驗操作（5）試驗檢查檢驗責任師檢驗員RB壓力試驗程序文件所密試驗檢驗報告終檢漏項 產品質量 檢驗項目檢驗報告 資料檢驗責任師R檢驗與試驗控制程序文件產品資料銘牌安裝銘牌內容 安裝正確質量檢驗員EB檢驗與試驗控制程序文件銘牌或拓印件資料管理產品出廠文件竣工圖樣 產品質量證明書監督檢驗證書 其它設計文件（5）制造許可證復印件檢驗責任師RB檢驗與試驗控制程序文件產品出廠文件產品檔案設計文件 出廠文件 原材料資料 產品制造工藝文件 產品制造檢驗文件 焊接控制文件 無損檢測文件 不合格品處理文件檢驗責任師R檢驗與試驗控制程序文件產品檔案壓力容器制造質量保證手冊版 本附錄F質量控制系統、環節、控制點一覽表修改號0