1、高精度鑄造件生產技術改造項目資金申請報告第一章項目單位概況1.1項目單位基本概況41.1.1 項目名稱及項目單位4項目單位概況41.2項目單位財務狀況 5第二章 項目的基本情況2.1項目基本情況6項目擬建地點6項目建設規模與目標6項目產品概況6項目建設主要條件 7項目投資與經濟效益 9主要技術經濟指標9資金使用計劃102.2建設背景10項目提出的宏觀背景 10項目提出的微觀背景 142.3建設內容152.4總投資、資金來源及實施進度 16項目總投資16資金籌措16項目實施進度172.5設備技術工藝方案、工程方案仃現有技術水平 17產品技術工藝方案和設備方案182.5.3 工程方案22第三章 申

2、請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據 253.1申請支持的理由253.2項目申請支持的方式及符合的相關政策 26項目申請支持的方式及金額 263.2.2 項目符合的相關政策 263.3項目總述27第四章項目招標內容 29第五章項目預期目標及可行性分析 305.1項目預期目標305.2項目市場可行性分析 30521產品市場供應預測30產品市場需求預測33產品目標市場分析34價格現狀與預測 34市場競爭力分析 355.3項目技術可仃性分析 365.4項目經濟可行性分析 36財務評價方法及說明36財務效益與費用37財務效益與費用37財務效益評價 38不確定性分析40財務評價結論 42第六章項目節

3、能分析 536.1用能標準及節能設計規范 536.2項目能源消耗種類和數量 536.3項目所在地能源供應狀況分析 536.4能耗指標分析 546.5節能措施及節能效果分析 54第七章項目對區域經濟的帶動、對勞動就業的帶動等社會公共效益分析577.1項目對區域經濟的帶動影響 577.2項目對勞動就業的帶動影響 577.3社會評價58項目對社會的影響分析 58項目與所在地互適性分析 587.3.3 社會評價結論 59第八章項目的風險分析 608.1項目主要風險因素識別608.2風險防范和降低風險對策6364第九章其他需要提供文件第一章 項目單位概況1.1項目單位基本概況項目名稱及項目單位1. 項目

4、名稱：高精度鑄造件生產技術改造項目2. 項目單位：某機械有限公司3. 企業類型：有限責任公司4. 注冊資本：人民幣肆佰萬元5. 法定代表人：6. 項目負責人：7. 聯系電話：8. 項目建設地址： 某市 項目單位概況1. 企業簡介某機械有限公司（以下簡稱“我司”位于某工業園區，占地面積50000 多平方米，是一家高起點的機械制造現代化企業，公司主要以生產耐磨材 料、礦山機械和建材機械為主要產品，同時兼容其他通用機械，非標設備 的制造及安裝。是集設計、制造、安裝為一體的現代化企業。2. 技術力量我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技 術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，

5、具有開發研制的高科技人才 和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。3. 企業文化我司一貫秉承“誠信待客、科技創新”的企業宗旨，始終堅持以德治 業，以誠信贏得市場，堅持以科技創新，以客戶為中心，以最先進的技術， 最卓越的品質，打造一流的“某”機械。開拓奮進的 某人”視創新為企業的原動力，視質量為企業的生命力， 關注您的需求，是我們發展的永恒主題。我司以真誠、合作、開拓、創新 的精神，與您攜手并進，共創輝煌1.2項目單位財務狀況表1-1企業近年財務狀況單位經營情況 年度銷售收入凈利潤稅收2007166-2.2920083192540我司財務狀況良好，2008年底企業總資產573萬元,凈資產4

6、05萬元,資產負債率29%第二章項目的基本情況2.1項目基本情況項目擬建地點某機械有限公司，位于某市某工業園區，某市位于廣東省東北部，地 處閩、粵、贛三省交界處，東北部連福建省的武平、上杭、永定、平和縣， 西部和西北部接江西省尋烏、會昌縣和本省河源市的龍川、紫金、東源縣，東南部鄰揭陽市的揭東縣、揭西縣、潮州市湘橋區、汕尾市的陸河縣、潮 州市饒平縣。項目建設規模與目標1. 建設規模。本項目主要是通過新建廠房和職工宿舍4885平方米，購置生產設備30臺（套），采用先進的消失模鑄造工藝，達到擴大產品產 量、提高產品質量的目標。2. 建設目標。項目建設完成后，預計達產年新增高精度鑄造件10000噸，實

7、現新增銷售收入6000萬元。項目產品概況1. 產品名稱：高精度礦山機械和建材機械專用鑄造件2. 產品所屬行業：采礦、采石設備制造、建筑工程用機械制造及建筑材料生產專用機械制造；行業代碼：3611、3613及3614。3. 產品簡介：（1）產品種類：耐磨材料、礦山機械及建材機械等高精度鑄造產品。（2）使用范圍：用于對金屬、煤炭、石油、化工等各種礦石或建筑用 石的開采設備制造，以及礦石篩選、分類、分離、洗選、軋碎或類似加工 工藝使用的專用機械的制造，建筑施工及市政公共工程用機械的制造及生 產水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纖維、建筑陶瓷、磚瓦等建筑材料所使用 的各種生產、攪拌成型機械的制造。項目建設主要

8、條件1. 市場條件。全世界各種機械設備的鑄件年采購量約6000萬噸。因中國的鑄件成本較低、質量基本滿足市場要求，各國已將中低檔鑄件的采 購逐步轉向中國。目前，世界各國3000余家采購商在中國設立辦事處，年 采購量在600萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴大。而目前我國鑄件的年產量約1700萬噸，遠遠不能滿足市場需求。廣東省是中國最大的 鑄造基地，已形成了大型原材料供應基地和鑄造產品集散地，因此在廣東 發展高強度、高精度鑄件，市場前景廣闊。2. 技術條件。我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工 程師及工程技術人員，產品設計采用 CAD計算機輔助設計，具有開發研制 的高科技人才和設施

9、，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨鑄件消失模鑄造生 產線”技術。該技術工藝特點：鑄造精度高、產品內外質量高、廢品率低、 工藝自由度高、易掌握、穩定性好、管理簡化、效率高、成本低、周期性 短。3. 資金條件。項目投資總額1200萬元，資金來源：企業自籌。我司 財務狀況良好，所需項目資金來源企業多年盈余，項目資金有保證。4. 外部協作條件（1）交通區位條件。某某工業園位于某市市區東南部，首期規劃面積9.42平方公里。該園交通便利、物流暢通、基礎設施日臻完善。距205和206國道、廣梅汕和梅坎鐵路、梅揭和梅河高速公路、某火車站、梅縣飛 機場僅10分鐘

10、左右車程。園區內有梅坎鐵路及廣梅汕鐵路的散貨場和集裝 箱貨運場，可以承辦公路、鐵路和海運的聯運業務。（2）供水、供電。某某工業園內已有110千伏安的馬鞍山輸變電站， 已接通飲用自來水及清涼山工業用水，已開通程控電話和互聯網。（3） 社會經濟。工業生產平穩較快增長，2007年，全市規模以上工 業完成增加值109.25億元，同比增長16.3%;完成總產值298.16億元， 同比增長20.3%。輕工業和重工業增速趨于同步，全年輕工業完成產值 100.74億元，同比增長19.7%；重工業完成產值197.42億元，同比增長 20.6%。縣域工業發展協調性有所增強通過不斷加大招商引資力度，縣域工業發展協調

11、性有所增強，其中蕉嶺、平遠、興寧、五華和豐順增速在20%以上。蕉嶺突出建材行業龍頭地位，在塔牌、皇馬和金達銅材等企業的拉 動下，全年完成產值34.84億元，同比增長35.9%；興寧突出扶優扶強， 促進興達電廠、富威摩托、南風電器等一批企業加快發展，全年完成產值 29.74億元，同比增長25.9%；平遠以木材加工、稀土、鐵礦等特色產業為 重點，全年完成產值20.22億元，同比增長28.2%。五華招商引資成效進 一步顯現，全年完成產值 10.13億元，同比增長23.7%;豐順以電聲產業 快速發展為帶動，全年完成產值 25.76億元，同比增長20.7%。產業結構調整成效明顯通過加大產業結構調整力度，

12、在項目、資金、政策等多方面積極引導、扶持支柱產業加快發展，產業結構進一步優化。 全年煙草、電力、建材、電子信息、機電制造和礦冶加工六大產業完成產 值237.29億元，同比增長18.1%。其中礦冶加工在金雁集團、富遠稀土等 骨干企業的拉動下，完成產值 33.76億元，同比增長25.3%，增速居六大 產業之首(4) 汽車零部件某基地建設。2007年8月底，成功舉辦了“廣東省 汽車零部件產業結構升級工程某基地簽約暨畬江創業園奠基儀式”，省經 貿委與某市政府簽訂了“省市聯手推進汽車零部件產業升級協議書”，汽 車零部件某基地建設將對本項目產生巨大的產業關聯效應，對項目建設具 有很大的推動作用。項目投資與

13、經濟效益項目投資總額1200萬元，其中設備及技術投資355.38萬元，土建及 其他配套輔助工程投資544.62萬元，流動資金300萬元。項目完成后，預計年生產銷售總額為6000萬元，交納稅費總額為454.56萬元，企業利潤523.57萬元。項目財務內部收益率31%投資回收 期為4.12年。主要技術經濟指標表2-1主要技術經濟指標序號指標和數據名稱單位指標和數據備注1項目總投資(按鋪底流動資金口徑):力兀12001.1建設投資力兀9001.2流動資金力兀3002項目投入資本金力兀1200自籌3高精度鑄造件萬噸14銷售收入(不含稅)力兀6000達產期5增值稅力兀254.58達產期6營業稅金及附加力

14、兀25.46達產期7總成本費用力兀5276.45達產期8利潤總額力兀698.09達產期9所得稅力兀174.52達產期10稅后利潤力兀523.57達產期11稅收總額(5+6+9)454.56達產期12財務盈利能力分析12.1財務內部收益率全部投資所得稅前%40.97全部投資所得稅后31.4512.2財務凈現值全部投資所得稅前%2656.41IC=10%全部投資所得稅后%1799.91IC=10%12.3靜態投資回收期不含建設期全部投資所得稅前2.66全部投資所得稅后年3.3712.4動態投資回收期不含建設期全部投資所得稅前年3.11全部投資所得稅后:年4.1212.5總投資收益率%58.1712

15、.6銷售凈利潤率%8.1313資產負債率23.3714盈虧平衡點%52.5815新增人員人100資金使用計劃項目總投資1200萬元。項目第一年計劃投入 450萬元，第二年投入 750萬元。2.2建設背景項目提出的宏觀背景1.國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要的需要。按照走新型工業化道路要求，堅持以市場為導向、企業為主體，把增 強自主創新能力作為中心環節，繼續發揮勞動密集型產業的競爭優勢，調 整優化產品結構、企業組織結構和產業布局，提升整體技術水平和綜合競 爭力，促進工業由大變強。國民經濟和社會發展第一個五年規劃綱要 “第十一章振興裝備制造業”中“第一節振興重大技術裝備”中指出：“努力突破核

16、心技術，提高重大技術裝備研發設計、核心元器件配套、加 工制造和系統集成的整體水平。加強組織協調，強化政策支持，依托重點工程，完善技術標準，在咼檔數控機床與 基礎制造裝備、咼效清潔發電與 輸變電等領域研制一批 對國家經濟安全、技術進步、產業升級有重大影響 和帶動作用的重大技術裝備，引導形成一批集研發設計制造于一體、競爭 力強的企業”。2.國家振興裝備制造業振興規劃的需要。裝備制造業是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現，尤其是重大 技術裝備最能體現一國裝備制造業的整體水平。機械裝備制造業是為我國 經濟發展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業，為我國推動經濟結構戰 略性調整、推動產業升級、擴大國內需

17、求、實現可持續發展的戰略至關重 要。2009年2月4日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審 議并原則通過裝備制造業調整振興規劃。在規劃中指出：“裝備制 造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，關聯度高、吸納就 業能力強、技術資金密集，是產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合 實力的集中體現。加快振興裝備制造業，必須依托國家重點建設工程，大規模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力， 大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業兼并重組和產品更新換 代，促進產業結構優化升級，全面提升產業競爭力 。一要依托高效清潔發電、特高壓變電、 煤礦與金屬礦采掘

18、、天然氣管 道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程， 有針對 性地實現重點產品國內制造。二要結合鋼鐵、汽車、紡織等大產業的重點項目，推進裝備自動化。三要提升大型鑄鍛件、基礎部件加工輔具、特種原材料等配套產品的 技術水平，夯實產業發展基礎”。裝備制造業調整振興規劃的出臺將帶來以下三方面的利好：（1）國產設備占有率將得到提高。我們預計裝備制造業振興規劃將有助于提高國產設備占有率，主要通 過以下三種途徑來實現，首先在基礎設施建設規劃中，政府將加大對于國 產設備的采購比例，從基礎設施建設的設備需求來看，工程機械的受益程 度最大；其次，在國家立項的重點工程及重點項目中，政府將優先采購國

19、 內較為成熟的專用設備，從重點工程的設備需求來看，包括鐵路裝備、機 場專用設備、冶金裝備、高端機床及復合加工中心、紡織機械、煤炭開采設備等受益程度較為明顯；第三，國家建立的國產首臺 （套）裝備風險補償 機制將有助于帶動企業加大對于高端產品的研發力度，并提升高端產品的 國內市場占有率。（2）基礎配套件行業迎來新的發展機遇。裝備制造業振興規劃中，國家明確提出通過加大技術改造投入，增強 企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平，我們認為國 家可能通過兩種方式來提升國內基礎配套件企業的核心競爭力：一方面通 過專項資金來扶持相關企業進行核心零配件的研發，另一方面通過行業協 會組織行業資源，采

20、取自主研發或是引進吸收來進行核心零配件的突破。 從目前國內基礎配套件的供需格局來看，風電軸承及工程機械液壓件的受 益程度較為明顯。（3）政策支持將有助于國內企業進行行業整合。表2-2 :受益于裝備制造業振興規劃的相關子行業政策所帶來的實質性利好受益途徑受益行業國產設備占有率的提咼基礎設施建設工程機械重大專項：鐵路建設鐵路裝備機場建設機場專用設備鋼鐵行業冶金設備汽車行業高端機床及復合加工中心紡織行業高端紡織裝備煤炭行業煤炭開采設備基礎配套件行業迎來新的發展機遇專用軸承風電軸承工程機械核心零配件液壓件及發動機政策支持將有助于國內企業進行行業整合細分子行業龍頭企業工程機械重型機械機場專用設備3.國家

21、鋼鐵產業結構調整發展政策的需要鋼鐵產業是國民經濟的重要基礎產業，是實現工業化的支撐產業，是 技術、資金、資源、能源密集型產業，鋼鐵產業的發展需要綜合平衡各種 外部條件。我國是一個發展中大國，在經濟發展的相當長時期內鋼鐵需求 較大，產量已多年居世界第一，但鋼鐵產業的技術水平和物耗與國際先進 水平相比還有差距，今后發展重點是技術升級和結構調整。鋼鐵產業發展政策“第一章政策目標” “第二條”指出：“通過產品結構調整，到2010年，我國鋼鐵產品優良品率有大幅度提咼，多數產品基本滿足建筑、機械、化工、汽車、家電、船舶、交通、鐵路、軍工 以及新興產業等國民經濟大部分行業發展需要”。正是在這樣的背景下，我司

22、經過市場調查、研究等，通過對目前市場 信息的了解和把握，在技術上、經濟上、可行性的反復論證，果斷地決策 實施高精度鑄造件生產技術改造項目。為滿足國家進一步加強振興機械裝 備制造業的支持力度。同時，也為了滿足市場需求，進一步擴大我司產品 市場占有率，提咼產品質量，增加公司的經濟效益，保證我司持續、快速、 穩定的發展。本項目通過引進先進設備、采用先進的消失模鑄造工藝、新建生產廠 房和職工宿舍等措施，擴大企業生產規模、提高生產效率和產品質量，同 時對項目產品進行技術改進、技術創新，使項目產品在質量、技術含量、精度等方面的性能在同類產品中居于領先水平。本次投資項目亦符合國家發展和改革委員會令第40號產

23、業結構調整指導目錄（2005年本）中第一類（鼓勵類）十二款“機械”第 27條“500 萬噸/年及以上礦井綜合采掘、裝運成套設備及大型煤礦洗選機械設備制 造”和第39條“大型工程施工機械及關鍵零部件開發及制造 ”的政策條款 范疇；也符合關于編制廣東省建設現代化產業體系技術改造、技術創新 滾動技術（2009年一2012年）的通知重點發展方向中的“裝備制造業”。項目提出的微觀背景1. 企業發展的自身需要。目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為主，同 時兼容其他通用機械及非標設備的制造。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在某市當地市場占有率約 10%但是隨著鑄造機械存在巨大的

24、市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機 械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求。特別是汽車工業、建筑行業、 機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所 未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的 需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。 這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業 化程度低、集約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量在某 市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生 產等方面看遠非鑄造強企，在整

25、個國內包括廣東市場的占有率都比較低。 項目產品的年產量不能滿足市場需求。因此，隨著市場需求的不斷增加及市場對項目產品質量、技術含量等 品質方面的要求越來越高，實施技術改造，引進一批先進設備，擴大產品 生產規模，提高生產效率和產品質量是非常必要的。2. 項目實施內容簡介和意義。（1）新建廠房和職工宿舍4885平方米；（2）購置先進的生產設備30臺（套）；（3）引進先進的消失模鑄造工藝。通過以上內容的實施，我司項目產品的生產規模擴大，年新增高精度 鑄造件10000噸。項目產品的質量和技術含量大幅度提升，能夠滿足市場 的需求。本項目的實施符合國家產業發展政策，促進行業技術進步，提高 行業市場競爭力。

26、本項目技術處于國內領先地位，產品的耐磨性、時效性、可靠性、精確性能將具有極大的市場吸引力和發展潛力。在目前機械行業、汽車行業、采礦行業及建材行業高速發展的今天，對鑄造工藝、鑄造技術。鑄造水平 的要求越來越高，更加追求鑄造件的“高、精、尖、特、專”等性能。不 斷提高項目產品的質量標準。項目產品的先進技術、高精度、高耐磨性水 平可推動行業技術進步與創新，不斷開發符合包括我國在內全球化“高、 精、尖、特、專”趨勢的產品，對鞏固自身的核心競爭優勢、提高中國產 品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。綜上所述，本項目的實施將對我國裝備制造行業及高精度鑄造件行業 的發展起到巨大促進作用，有利于行業結構的優

27、化調整；同時對實現我司 經濟效益的提高、產品質量及技術含量的提高，保證我司健康、穩定、持 續發展有積極的作用。2.3建設內容1. 新建廠房和職工宿舍4885平方米;2. 購置先進的生產設備30臺（套）;3. 引進先進的消失模鑄造工藝。2.4總投資、資金來源及實施進度241項目總投資項目投資總額1200萬元，其中設備及技術投資355.38萬元，土建及 其他配套輔助工程投資544.62萬元，流動資金300萬元。表2-3項目投資估算表序號內容金額（萬元）1固定投資9001.1設備投資355.381.2設備安裝費301.3廠房建設3301.4輔助工程、配套工程184.62給排水30供電50消防及勞動安

28、全50環保30通風降溫24.622流動資金3003投資合計300資金籌措項目總投資1200萬元，全部企業自籌243項目實施進度1. 項目實施進度本投資項目，計劃安排24個月時間完成，擬分成四個階段進行。（1）前期階段：包括方案論證、規劃設計、可行性研究、立項報批等 前期工作；（2）廠房建設及設備購進等；（3）設備安裝、調試，輔助工程施工等；（4）項目試產、投產等。2. 項目工程進度表表2-4項目工程進度表序 號項目工程實施進度安排（2年）期 間內容1.方案論證、規劃設計、可行性研究、立項報批等前期工作2.廠房建設及設備購進等3.設備安裝、調試，輔助工程施工等42010.12項目試產、投產等2.

29、5設備技術工藝方案、工程方案現有技術水平我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技 術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，具有開發研制的高科技人才 和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在某市當地市場占有率約 10%產品技術工藝方案和設備方案1. 產品技術工藝方案（1）項目產品方案本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生產工藝，消失模 鑄造又稱負壓實型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結劑的干砂中 造型，采用微震加負壓緊實，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態 金屬，在澆鑄和凝固過程中繼續保持一定的負壓使泡沫塑料

30、氣化繼而被金 屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。（2）產品工藝特點說明 鑄件一次成型，尺寸精度高； 可以大大改善鑄造車間的環境條件，容易實現無污染生產； 鑄件形狀、結構不受限制，為鑄件設計提供了充分的自由度； 生產制造成本低，設備投資小。（3）生產原理與工藝流程 生產原理。該法按工藝要求先制成泡塑模型，涂掛特制耐高溫涂料 干燥后,置于特制砂箱中，再按工藝要求填入干砂，利用三維振動緊實，抽真 空狀態下澆鑄金屬液，此時模型氣化消失，金屬液置換模型，復制出與泡塑 模型一樣的鑄件。 工藝流程。部分主要工藝環節：A、制作泡塑氣化模。B、組合澆注系統。C、氣化模表面噴刷特制耐火涂料并烘干。D將特制隔層砂箱

31、置于三維振動工作臺上。E、填入底砂（干石英砂）振實,刮平。F、將烘干的氣化 模型放于底砂上，按工藝要求填滿干砂，數控振動適當時間，然后刮平箱口。 G用塑料薄膜覆蓋箱口，放上澆口杯，起動真空系統，干砂緊固成型后，進行 澆注,氣化模型消失，金屬液取代其位置。H、釋放真空，按工藝待鑄件冷凝 后翻箱,從松散的石英砂中取出鑄件。具體流程圖如下圖2-1所示。消失模鑄造工藝流程4尾氣處理Jh'真空穩壓至統具空膠昏勝搖頌豐固+LJ害排放負壓澆注昇 漓桂溫度負M莊工藝，鑄件清理L2-1消失模鑄造工藝流程圖2. 設備方案根據項目實際生產情況，合理選擇新型高效、經濟、實用的國內外先進生產設備。本項目主要設備

32、具體詳見表2-5，計劃購置主要設備一覽表詳見2-6。表2-5 :消失模生產線主要設備一覽表消失模生產線主要設備單位：萬元序 號名稱單位數量單價總價備 注1廠房平方米30000.061802工人宿舍平方米18850.081503800千瓦變壓器套215304熔煉爐臺26.5135振動輸送篩分機（帶水冷）臺18.88.86振動輸送篩分機臺15.25.27環鏈式斗提機臺35.7517.258砂溫調節器臺212.5259氣力輸送裝置臺218.637.210振實臺臺29.719.411振實臺臺23.87.612雨淋加砂器臺40.873.4813布袋加砂器臺20.150.314轉運小車臺23.5715液壓

33、推箱機臺33.29.616負壓系統臺16.26.217水環式真空泵臺13.43.418真空自動對接器臺160.6510.419立式變速攪拌機臺21.83.620球磨式涂料機臺21.252.521低速涂料攪拌機臺41.455.822冷卻滾筒臺18.758.7523除塵器臺117.517.524磁選機臺12.42.425液壓式翻箱機臺116.516.526電控系統臺15.25.227砂處理電控系統臺14.34.328自制、自備設備套1555529白區設備（自購）：302T/H工業鍋爐一套臺1303031間歇式收發機臺132全自動液壓成型機臺633全自動雙液壓成型機臺134普通成型機臺235蒸箱臺1

34、36流動資金300合計985.38表2-6 :計劃購置主要設備一覽表精鑄生產線：單位：萬元序號設備名稱單位數 量單價總價1廠房平方米5000.06302單工位液壓注蠟機臺223463蠟保溫箱臺11.31.34冰水機加冷卻塔臺11.31.35浮砂機臺10.50.56涂料攪拌機臺11.21.27轉盤淋砂機臺10.50.58制殼干燥線米400.6249電熱脫蠟釜臺271410蠟過濾槽臺11.21.211煤氣焙燒爐臺42.51012煤氣發生器臺25.51113雙頭砂帶機臺40.552.214脈沖反吹除塵器臺11.31.315周波感應熔煉爐臺281616振殼機臺10.60.617澆口切割機臺20.511

35、8拋丸機臺155不可預見費用11010流動資金4040合計217.1工程方案1. 廠房建筑物新建生產廠房和職工宿舍4885平方米，投資330萬元。2. 給排水（1）設計依據 建筑給水排水設計規范（GB50015-2003 ； 建筑設計防火規范（GB50016-2006 ； 室外給水設計規范（GB 50013-2006）； 室外排水設計規范（GB 50014-2006）； 道路、建筑等專業條件及給排水現狀條件。（2）供水原則 本項目的供水目標是及時、足量，保證生產的連續進行，不因供 水不足而影響市場運營。 本項目的消防用水和生活用水實行分管供應。 消防用水設施按現行的國家標準建筑設計防火規范的要

36、求進 行布置。 本項目的用水需設置計量表，對用水量進行管理控制。 給水系統的設置按保證放盡存水原則配置。（3）給水系統 水源本項目水源為某市政自來水。供水水源有保證，水質符合國家飲用水 的衛生標準。 冷水給水系統。消防及生活用水均由市政自來水直接供給， 市政自來水的壓力在0.3 0.4Mpa，可滿足需求。 給水管管材與接口生活給水管采用硬聚氯乙烯給水管，部分給水管采用溶劑粘接型承口 配件及直管式管材或彈性密封圈連接型承口配件及承插口管材。（4）排水系統 排水體制排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個排放體制。 污水系統污水排入污水沉淀池，經化糞池處理后方能排入下水道。排水設施按 照相關規范

37、進行，處理后的污水水質達到廣東省水污物排放標準（DB4426-89 的要求。 雨水系統屋面雨水經雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經 雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入市區內已建好的總雨水管道。（4）排水管管材排水干管、支管及附近凡靠近食堂等廚房灶臺、洗滌池、鍋爐房降溫 排污等可能連續40度高溫以上場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。本項目給排水設施投資30萬元。3.供電（1）負荷等級：三級負荷（2）供電來源本項目由廣東電網某市分公司提供。（3）配電系統電壓確定照明系統380/220V（4）主要電氣設備本項目的主要電氣設備為高壓配電柜、變壓器、低壓配電柜、動力/照明配電箱等。本項

38、目供電配套工程投資50萬元。4.通風降溫本工程項目的通風降溫應按以下要求進行設置：（1）本項目生產對車間的溫度、濕度要求不高，車間采取自然通風；項目所在地夏季溫度較高，生產車間熱源較多，因此在車間和倉庫設 置有足夠的排氣設備和空調；（2）辦公室、生活間按現行的國家標準工業企業設計衛生標準 （GB21-2002）的規定執行；（3）車間工作環境必須符合勞動衛生標準 GB8773-1994GB8780-1998和 GB11719-1984 GB11726-1989本項目通風降溫設施投資 24.62萬元。5. 消防安全本項目消防工程按建筑設計防火規范建筑設計防火規范（GB50016-2006、建筑滅火

39、器配置設計規范 GBJ140- 90 （1997年版）、 火災自動報警系統設計規范 GBJ116- 88 （2000年版）等規范執行。本 項目勞動保護及消防投資50萬元。6. 環保工程為了嚴格控制污染，保護環境，本項目在設計中采取如下措施：對本 項目生產車間及機械設備排放的廢水、清洗廢水等送污水處理站處理。全 廠生活污水經化糞池處理達標后排放。通過環保治理，項目在生產過程中 不會對周邊環境產生影響。本項目環保綠化投資 30萬元。第三章 申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據3.1申請支持的理由目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為主，同 時兼容其他通用機械及非標設備的制造。

40、年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在某市當地市場占有率約 10%但是隨著鑄造機械存在巨大的 市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機 械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求。特別是汽車工業、建筑行業、 機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所 未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的 需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。 這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業 化程度低、集約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量

41、在某 市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生 產等方面看遠非鑄造強企，在整個國內包括廣東市場的占有率都比較低。 項目產品的年產量不能滿足市場需求。本項目的實施有利于推動我國裝備制造業的振興，有利于鑄造行業結 構的優化調整，有利于我國國民經濟健康、持續、穩定發展，對推動我國 經濟結構戰略性調整、推動產業升級、擴大國內需求、實現可持續發展的 戰略至關重要。同時，本項目的實施對我司經濟效益的提高、生產效率的 提升、產品市場占有率的擴大等都具有實質性的戰略意義。項目達產后， 我司年新增高精度鑄造件達10000噸，產品質量、技術含量、精度等均上 升一個新的檔次，能夠滿足市場的需

42、求。本項目總投資1200萬元，全部由企業自籌。雖然我司具有一定的經濟 實力并且準備工作已經做的比較充分， 但在短期內籌集1200萬元，本身已 經在一定程度上影響到自身正常業務的開展，給我司帶來一定的壓力和困 難。為此，我司在保證自籌的1200萬元項目建設資金能夠順利籌集的同時， 也需要國家給予財政補貼來支持和幫助，以確保項目的資金來源及項目資 金的充實，保證我司正常經營活動的開展和項目的順利完成，及早創造經 濟社會效益，同時調動加大研究開發投入的積極性，增加管理者的動力。3.2項目申請支持的方式及符合的相關政策321項目申請支持的方式及金額本項目所需資金自籌1200萬元。根據省文件要求及我司實

43、際狀況，申 請支持方式為：投資補助；投資補助：100萬元。項目符合的相關政策1. 本項目符合國家發展和改革委員會令第 40號產業結構調整指導 目錄（2005年本）中第一類（鼓勵類）十二款“機械”第 27條“500萬噸 /年及以上礦井綜合采掘、裝運成套設備及大型煤礦洗選機械設備制造” 和 第39條“大型工程施工機械及關鍵零部件開發及制造”的政策條款范疇；2. 項目符合國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要“第十一章振興裝備制造業”中“第一節振興重大技術裝備”中指出：“努力突破核心技術，提高重大技術裝備研發設計、核心元器件配套、加工制造和系統 集成的整體水平。加強組織協調，強化政策支持，依托重點工

44、程，完善技術標準，在高檔數控機床與 基礎制造裝備、高效清潔發電與輸變電等領域 研制一批對國家經濟安全、技術進步、產業升級有重大影響和帶動作用的 重大技術裝備，引導形成一批集研發設計制造于一體、競爭力強的企業”的政策范疇；3. 項目符合國務院振興裝備制造業規劃中：“加快振興裝備制造業，必須依托國家重點建設工程， 大規模開展重大技術裝備自主化工作； 通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業兼并重組和產品更新換代，促進產業結構優化 升級，全面提升產業競爭力。一要依托高效清潔發電、特高壓變電、 煤礦與金屬礦采掘、天然氣管 道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市

45、軌道交通等領域的重點工程，有針對性地實現重點產品國內制造。二要結合鋼鐵、汽車、紡織等大產業的重點項目，推進裝備自動化。三要提升大型鑄鍛件、基礎部件加工輔具、特種原材料等配套產品的 技術水平，夯實產業發展基礎”。4. 項目也符合關于編制廣東省建設現代化產業體系技術改造、 技術 創新滾動技術（2009年一2012年）的通知重點發展方向中的“裝備制造 業”。3.3項目總述我司是一家高起點的機械制造現代化企業， 公司主要以生產耐磨材料、 礦山機械和建材機械為主要產品，同時兼容其他通用機械，非標設備的制 造及安裝，是集設計、制造、安裝為一體的現代化企業。目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造

46、件為主，同 時兼容其他通用機械及非標設備的制造。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在某市當地市場占有率約 10%但是隨著鑄造機械存在巨大的 市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機 械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求，特別是汽車工業、建筑行業、 機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所 未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的 需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。 這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業 化程度低、集

47、約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量在某 市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生 產等方面看遠非鑄造強企，在整個國內包括廣東市場的占有率都比較低。 項目產品的年產量不能滿足市場需求。因此，隨著市場需求的不斷增加及市場對項目產品質量、技術含量等 品質方面的要求越來越高，實施技術改造，引進一批先進設備，擴大產品 生產規模，提高生產效率和產品質量是非常必要的。而本項目產品技術優 勢顯著，生產工藝先進，能夠滿足市場對項目產品的技術和質量要求。所 以，高精度鑄造件的潛在市場很大。我司有豐富的實踐經驗和較強的研發能力；財務狀況良好；融資風險 小；建設將在我司原有設施的

48、基礎上進行，不需要另外征地；既有國家的 相關政策和法律為依據，又符合市場的需要，更具備提高社會、經濟效益 等多項積極意義。本項目的實施對發展我國的裝備制造業具有積極的促進作用。同時， 對推動廣東省的經濟發展和經濟結構的調整，優化重點行業結構和提升優 強企業競爭力，對全省產業優化升級有重大帶動作用，有利于提高產業競 爭力，符合國家鼓勵的產業政策和投資方向。因此我司申請資金支持，支持方式為：投資補助：100萬元第四章項目招標內容本項目在我司原有場地內閑置空地上新建廠房和職工宿舍4885平方米，同時需要進行水、電等配套設施實施建設。本項目建設地址位于位于某市某工業園區，廠區建設條件良好，基礎 配套設

49、施齊全，現有空地能夠滿足本項目建設用地的需要。我司為私營企 業，本著成本和效益最大化考慮，對購置 30臺（套）先進的生產設備、采 用的消失模鑄造工藝及水電等配套實施建設由我司股東決定，沒有進行需 要招標的內容。第五章項目預期目標及可行性分析5.1項目預期目標項目投產后，將生產高精度鑄造件。 項目產品精度高，表面光潔度好， 預計其表面光潔度可達 3.212.5叩；項目產品加工余量較低，約為砂型 鑄造的50%重量減少510%廢品率在14注右；預計項目產品的生產 效率可提高45倍，制造成本可降低4060%項目產品技術水平達到國 際先進、國內領先，產品市場前景廣闊。預計達產年份可新增高精度鑄造件100

50、00噸，年生產銷售總額為6000萬元，交納稅費總額為454.56萬元，企業利潤523.57萬元。5.2項目市場可行性分析產品市場供應預測1.產品市場供應現狀鑄造是獲得機械產品毛坯的主要方法之一，是機械工業重要的基礎工藝，在國民經濟中占有重要的位置。我國鑄造業的現狀是產量大，年產鑄件約1700萬噸，廠點多，達2萬多個，鑄造業的從業人員在120萬人以上。作為我國支柱產業正在大力發展的汽車工業，其心臟部分發動機 的關鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大 件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關鍵設備需求優質的 重大型鑄件；另外國民經濟的基礎設施和人民生活也需要大量鑄件

51、，輸水 （氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。目前，我國不僅以1700萬噸左右的鑄件年產量位居全球首位， 成為世界鑄造大國，而且我國鑄造業的區域特色也十分鮮明，已形成了“長三角地區、山東、山西、遼寧、廣東等地的鑄造產業集群。“長三角”鑄造產 業集群是我國目前最大的鑄造產業集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產量近500萬噸，幾乎占全國的三分之一。這一地區是我國的經濟 發達地區，其機械工業、家電行業、冶金行業也在全國名列前茅，根植于 這些產業的鑄造業必然成為了全國的領頭羊。作為項目產品之一的耐磨鋼鐵鑄造件，是耐磨材料中的主要大類，目 前已大批量生產了奧氏體耐磨錳鋼、耐磨白口鑄鐵、耐磨

52、合金鋼、耐磨球 鐵和耐磨鋼鐵基復合材料等5大系列耐磨鋼鐵鑄件。耐磨鑄件是終端產品， 屬于易損件，廣泛用于冶金、電力、建材、化工和機械工業，直接影響設 備壽命和生產效率而被各行業所關注。我國耐磨鑄件業已成為一個相對獨立的產業， 國內年消耗耐磨件約200 萬噸，國內已有1000多家耐磨件生產企業，生產能力近 500萬噸，同時形 成了適于規模生產的鋼鐵耐磨材料工程化和產業化技術。2.產品市場的供應預測近年來，隨著我國建材、礦山、汽車、摩托車、家用電器、電子通訊 等行業，特別是汽車工業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所未有的 速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量 也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。這給鑄 造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。圖5-1是2000年-2008年5月鑄造機械制造業的產品銷售收入變化曲線圖。圖5-2是2000年-2008年5月鑄造機械制造業企業單位數變化情況圖。圖22000 年-2008 年5月鑄造機械制造業企業單位數變化情況圖單位：家;>200Q¥2血1年2叫年2004年；?四強；2Q0礴20 07年2008：;匕陰：企業單位數我國是個制造大國，在機械制造業方面具有一定優勢，大部分機械都 需要鑄造零件。中國