1、工程部材料采購管理制度為了進一步加強材料管理，降低工程本錢，標準材料管理、采購、周轉過 程，增收節支，提高企業經濟效益，本著分清職責，保證材料正常供給的原那 么，現結合實際情況，經工作學習總結一下 :第一條、工程部材料負責人工作職責1、負責工程所用材料、設備、租賃材料的采購供給工作 , 匯總工程部周轉 材料及使用材料方案，編制工程部材料本錢及利潤工作報表，加強工程材料設 備、材料出入庫、材料臺賬及材料本錢的核算。進展工程材料的管理與控制， 及時反映工程材料的實際支出、盈虧。2、負責并監視在工程施工中能屢次周轉使用及輔助材料的采購、 運輸、調 撥、報廢等工作。3、負責工程材料的詢價報價、 材料信

2、息及樣品樣本的收集， 建立建全材料 合格供給商信息庫。4、負責工程工程主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作，工程部 對所進材料質量進展監視、使用及統一調撥管理。監視施工隊自購主要材料， 零星材料及輔材類材料質量監視。5、負責工程部材料、 設備、周轉材料的使用管理及各工程部材料賬目的考 核、抽查、監視工作。第二條、材料方案1、工程部施工員提前 5-7 天將工程所需材料的名稱、規格、型號、數量 等提出工程材料使用方案，填制 ?工程材料使用方案表 ?工程經理簽字確認后， 由材料員進展詢價、比價、定價，詢價單位不少于 5 家。2、一些特殊材料商混、鋼材等要充分考慮到材料的使用環境與供給 要求，工

3、程現場負責人應提前做好材料需求方案并與供貨商到施工現場與施工 技術人員進展技術性交底，以免造成供貨條件或環境不能及時供貨。3、零星材料方案由工程現場負責人和現場技術員及時提出， 填寫 ?零星材 料采購明細表 ?經工程經理簽字、核實交由材料員進展詢價采購。4、對臨時急需材料，工程負責人提出方案，工程經理簽字批準后采購， 嚴禁材料人員擅自采購無方案材料。5、材料員在做材料方案工作，應在工程簽訂合同后根據施工圖紙、效果 圖等拿出主要材料品類，并根據拿出的材料品類開場組織詢價及供給商的考察 咨詢主要目的是在第一時間開場材料工作，防止工期緊張造成材料供給不及 時。第三條、材料詢價、定價程序1 、材料員在

4、收到工程部提出的材料方案單后視工程部位需要緩、急一周 內完成材料的詢價工作，填寫 ?材料采購比價單 ? （ 附 3至 5家材料供給商的明 細報價, 聯系人、聯系 、供給商名稱、地址等報價單須蓋供給單位公章 ），? 材料采購比價單 ?經由工程預算人員進展預算比照各相關人員進展意見交流， 得 以統一建議同意采購后，由工程經理審核批準，再進展材料的合同簽訂及采購 工作。2、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部、工程部組織采取 公開招標或議標的方式，確定供給商洽商合同，經工程經理審核前方可采購。3、對小型材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部自行詢價報工程部 審核，由材料員進展采購。采購時必須

5、注明采購地點、供給商名稱、聯系人、 聯系 確保信息準確出現材料組織困難應及時向工程經理匯報。第四條、材料采購程序1、材料員根據工程經理審批的 ?材料采購比價單 ?的情況及時簽訂采購合 同，采購員按工程使用材料的時間、數量組織材料進場；材料員直接聯系供料 商，要求供貨商按要求供貨。2、材料員負責對材料的出入庫進展全程管理，并根據工程的進展情況及 時與供給商聯系，確保材料供給順利進展。3、工程需由甲方或業主批價認可的材料，由工程部預算人員進展本錢控制負責統一報甲方或業主辦理材料批價手續。第五條、合同簽訂1、在一定量金額與工程所屬地區、 公司財務部要求進展確定 的材料、 設備合同的簽訂，采購部根據

6、?材料采購比價單 ?確定的供給商 , 綜合市場詢價情 況，擬訂出材料合同樣本技術性指標需會同工程部技術人員確認隨附供給 商資質證明。2 、零星材料采購， 原那么上可以不簽訂合同， 工程部填寫備案說明，相 關人員簽字后交采購部備案。3、合同簽訂前應當把合同上發公司進展合同審查、復查，確保合同無法 律漏洞、空白等條例。第六條、材料款付款程序1、主要材料撥款，材料員根據實際進場材料情況填寫 ?材料撥款申請單 ? 此單據由財務部編制 ，經工程經理與財務部進展審批，作為付款依據。2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進展材料款的 撥付，財務部在付款前需與材料供給商和財務會計核對進場材料數量

7、，核實無 誤后由采購部填寫 ?內部付款通知單 ?此單據由財務部編制 ，經財務部、工程 經理批準后辦理付款。3、對于公司指定的長期合作的小型材料 指成批量的零星材料 供給商， 原那么上不必簽合同，但供給商必須提供該批材料的生產廠家、品牌及單價并 附供給商的資質證明材料，如：營業執照、稅務登記等4、工程所需材料必須有相應的發票，而且應嚴格按照當地稅務局、工程 業主、自己公司的要求開出相應所供材料的合法發票。第七條、材料備用金、臺帳管理1、原那么上每個材料員， 負責該工程材料總賬的管理、 材料驗收 調撥 明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供給商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統計和上報工作。2、

8、需要現金購置的材料，由材料員經辦人填寫備用金借款單，工程經理 批準后，到工程財務部領取，憑票據到工程財務處報銷沖備用金帳。3 工程經理和財務負責人必須負責監視材料員材料資金的使用， 嚴格控制 資金在合同范圍內執行。4、材料對賬、報賬與盤點： 1每個工程工程必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料 明細賬、租賃臺賬，由現場負責人、財務會計、材料員分別簽字留存。2對賬時間：每月 25 日工程經理參與工程會計與材料員進展對賬。3盤點時間：每月 25 日到 31 日工程經理參與工程會計與材料員進展 庫存盤點第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理1、材料、設備入庫管理 1材料、設備進場，材料員

9、應立即組織相處倉庫管員、工程施工員辦 理入庫，登記入賬手續，入庫前倉庫管員應清點好材料的數量，核對對材料、 設備的外觀、形狀，檢驗材料的質量，對所進材料的證明、規格型號確認、材 質核對。核對無誤后由材料員、倉庫管員、工程施工員立即填寫材料驗收單辦 理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料 員編入資料檔案。2所有材料入庫材料員必須填寫 ?材料驗收單 ?, 同時填寫材料收料單， 填寫時必須與實際收料的類別、型號、數量、單價、金額相符。2、材料驗收管理1材料進場后材料員在第一時間組織監理、 工程施工人員對材料進展驗 收，砂子、石子按車量方進展抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等

10、材料按車點數 過磅進展抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供給商采取樣本報檢。2相應負責對進場驗收、 調撥后材料的使用情況進展全程管理， 對退場 材料進展整理到達驗收標準，不達標進展組織材料退場。3對現場報廢的材料、物資，由工程部負責進展清理， 報公司批準后進 展處理，處理費用上交公司財務。3、材料喪失、退場、報廢管理。1) 、工程部材料員在日常工作中，如發現周轉物資及現場材料有喪失情 況是，第一時間將喪失情況向工程部匯報并查清原因， 交財務部、 材料員備案。2、工程完畢后， 剩余材料堆公司倉庫的， 盤點后填寫 ?剩余材料退庫明 細表?，交財務部留存。 退給供給商的材料要填寫 ?退料單?，負值，紅字表達。 同樣財務部、材料員留存。3、施工過程中，現場廢料處理要填寫 ?施