1、項目管理程序和表格小清河清雅居（二期）公租房項目管理工作程序1#-7# 樓山東眾成建設項目管理有限公司清雅居（二期）項目管理部1 0一一年六月、項目管理程序1.項目管理咨詢服務內容2.建設項目管理總流程圖項目經專項評可行性前期階招標階施工階現場項設計方 規劃設 限額設設計圖程質丈明安丨丨施工進合同信安裝工總體配管配土丨外精裝給強弱其 排電電他分部結構安裝工總體3.施工許可證辦理報建流程圖項目建誼書*閔g委*KH理劃局仃內篷委叫打性硏究報借*批庚丁1 F規劃局騙制建眩用地厶申試報宵i£仗用地麹劃汴可rIF國土蜀源周編制上地田閃申腐抿吿國右土地使用UEr1拆遷辦躺制堆”對JH擷擁遷報告房

2、吊拆遷許可證編制設計魁 創申箱45覘劃霆求通知書述帆設:計陀消訪帀査意見龍響報告市心總見，瞬同園汗誦丁程理過匝日報宦書述塚設計曉建畫86丁麗艸招杯無匚單位招杯韋玻二程收療冋也鬼匸圖施I.圖設計批準將去全監瞥汁同疋飄站嚇化規創市在意屯.樣地質勘辭很吉巾建委MT許司證4. 招標代理工作流程圖標簽澄清會工程報建T *公開發布招標信息報名資格預審入圍抽簽確定入圍投標人+勘察現場向市招辦抽評專家并通知專家山東眾成建設項目有限公司制圖5. 施工準備階段質量控制流程業主、項 組織開工6. 竣工驗收階段質量控制流程圖施工單位自檢監理初驗，項目總控、專業 監理就存在問題提出書面意業主組織綜合竣工驗收施城建檔案館

3、對工程驗收合格，編制竣工驗收報告，上? r山東眾成建設項目管理有限公司f / 7. 保修期的質量控制流程發出問題誦現場檢查施.共同鑒定亠是.保修記錄簽認 i施工、經濟責任分施工單位依據項目總進度規劃，編制本標段控制性施工總進度計劃，分別細化到分部工序工程監理單位專業項目公司總控管理組否是是是專業項目公司 審核同意？總控管理組 審批同意？監理審查 同意？調 整8. 控制性總進度計劃的編制和審批流程流程責任單位/部門匯總各標段施工總進度計劃，編制項 目整體的控制性進度計劃， 作為控制 施工進度、決定工期獎懲的依據9. 配合造價咨詢單位進行施工全過程造價控制圖審查核定單（簽證）費用例會上工程造價現場

4、咨詢審查施工方索賠費用12審查施工方月工作量報表A工程項目管理文件 :山東眾成建設項目管理有限公司f iJ / r10. 合同管理工作流程合同跟蹤管C合同評價°A工程項目管理文件 :山東眾成建設項目管理有限公司f iJ / r11. 合同談判及簽訂的工作流程項目管理 報業主審批合同i項目管理公司組對合同專用條款雙方就專用條款否對合同附i加協議雙方就附越協”是否附是 整理和確認全部 項目管理公司組 將合同送審稿 建設單位評審項目建議可行性方案kJ項目經投資估算r投資論證、評決策審12.項目管理投資控制結構圖決策K初步限施工id施工設計投資目施工預算r設招標自行（委 設計、監開標簽發中簽

5、署合確定施審核 審核審核合 設計材料價經濟詩土成2本動 分階ih以 合ih整體程審分一專、 1=1分一專r財務專項審審核前（注：為關鍵點為次重要點）、項目管理表格1.工作聯系單項目管理工作聯系單編號:QY J-2-X-X工程名稱：工作聯系單位：工作聯系內容：簽發單位：簽發人（簽字蓋章）：年月日簽收單位：簽收人（簽字）：年 月曰2.項目管理通知項目管理通知單編號：QY J-2-X-X工程名 稱致事由：內容：責任工程師（簽字蓋章）： 日期：簽收人：3.通知回復單項目管理通知回復單工程名稱：致：我公司接到編號為的通知單后，已按要求完成了 工作，現報上，請予以復查。詳細內容：位（章）：目經理：期：審查

6、意見：審查單位：責任工程師：日 期：4.投資控制計劃表投資控制計劃表序類獨一級控二級控三級控金額備號立制指標制指標制指標（力注5.資金支付申請表資金支付申請表工程 名稱申請單施工或供 位 貨致：八內容：施工或供貨單位（蓋章）：項目 經理（簽字）：月 日監理單位（蓋 章）：負責人（簽字）：年月日造價咨詢（蓋 1 / J1 1負責人（簽字）：年月日項目管理（蓋負責人（簽字）：年月日1 A / 建設單位（蓋 章）：/月11負責人（簽字）： 年月日備注：本表一式六份，各方本項是否位多設幾聯報建設單位兩份6.級進度計劃節點控制表一級進度計劃節點控制表序各分部（標段）工起始時結束rr L p-rf備注程日

7、7時間7.現場施工狀態檢查記錄X年X月X日現場施工狀態檢查記錄序口號計 劃 施 工 內 容實 際 施 工 內 容計劃 施工 組織 安排實際 施工 組織 安排計劃完成 工作量實際完成 工作量進度偏差偏差 原因 認定檢查人員簽字人員 簽字8.進度偏差分析、調整記錄表進度偏差分析、調整記錄表序號偏差原 因保證措 施調整措 施調整目 標備注9.工程項目抽檢記錄表工程項目抽檢記錄表工程名稱抽檢日期檢查項目檢查部位：檢查數量：檢查結果：合格抽查意見：監理單位：總/專業工程師：日期:年 月 日抽檢意見：管理部/建設單位（章）任工程師：期：10.質量專項方案審查備案表質量專項方案審查備案表文件名稱編制單位&l

8、t;艮送單位<報送時i間監目管理Z1目管審查人時間11.質量管理計劃表質量管理計劃表工程名稱:項目總體質量目標：序 號施 工 階 段時間 段管理項質量 管理 內容質量 管理 目標宀兀 成 時 間責任 單位 /責 任人備注12.專項安全施工方案審查備案表專項安全施工方案審查備案表工程名稱:文件名稱編制單位報送單位報送時間監理意見位見位意審查人時間備注13.安全管理計劃表安全管理計劃表工程名稱:序號施:工 階段時 間 段安全管理內容管理目標完成 時間負責單位負 責 人安全 管理 總目 標14.米購計劃表米購計劃表 工程名稱：序號采 購采 購采 購采 購疋標合 同采購 項目采 購建 議備 注內

9、 容量批次時 間時 間簽 訂 時 間進場 時間要求采 購 方 式15.項目合同評審表項目合同評審表編號第頁共頁項目名稱合同名稱合同合同方評審人員評審紀錄：評審結論：合同負責簽名/日期項目管理簽名/日期年 月 日16.合同報審意見表合同報審意見表項目合同建設合同編制負責報審意見：簽發單位：簽發人：簽收單位：簽收人：17.項目各合同簡介表項目各合同簡介表序合同名合同 當事簽訂履行 時間合同內備號稱人（聯時間（進場容注系電時間）話）18.合同實施狀態統計表X年X月合同實施狀態統計表序號合同 名稱合同 履行 方合同主要內容合同實施情況下一階 段合同 實施要 求備注19.信息需求表信息需求表信息需 求者

10、信息需求 級別信息需求時間信息表 現形式信息的 傳送人20.分類建檔明細表分類建檔明細表序 號建檔（檔案 盒）名稱資料內 容具體要求備注21.檔案管理目錄一覽表檔案管理目錄一覽表序 號檔案編號檔案名稱備注二、項目管理崗位職責及工作制度（一）項目管理崗位職責（一）項目經理崗位職責1、代表企業履行項目管理職責，組建項目組織機構，項目人力 資源配備，明確管理人員的崗位職責，依據企業管理制度，制定項目 管理各項制度。2、主持項目管理部工作，確定項目管理總目標，組織編制項 目管理規劃，審批各部門項目管理實施細則。3、及時并適時地做出項目管理決策或輔助決策 （項目方案決策、 重大組織措施決策、重大技術措施

11、決策、投資決策、資源調配決策、 進度決策、變更決策等）。4、檢查和監督項目部各部門的工作和各管理人員的工作，根據 工程的進度情況，合理調配和任免項目部各專業管理人員。5、組織撰寫項目管理工作階段性報告、專題報告和總結報告。6、組織各部門開展項目建設各項前期準備工作，組織設計、施工招標，選擇合適的中標單位并簽訂合同， 組織并開展設備材料的采 購工作。7、組織審查并優化設計方案和施工方案。&對設計質量和進度進行控制和管理，組織審查設計承包商的 初步設計文件、設計施工圖、設計概算等。9、組織審核施工承包商的施工組織設計和施工方案、施工 進度計劃、施工圖預算等，并監督執行，全面控制工程的質量、

12、進度和造價。10、主持項目部工作會議，簽發項目管理的文件和指令。11、審查處理工程變更，參與工程質量事故和安全事故的調查和 處理工作。12、組織處理工程索賠事宜。13、組織各部門積極主動開展協調工作。14、發揮項目部信息中心的作用，促進項目順利實施。15、主持工程階段驗收、項目初步驗收和項目竣工驗收。16、組織項目保修階段缺陷處置，組織項目后評估。（二）技術負責人崗位職責1、在項目經理的領導下，組織解決現場出現的相關技術問題。2、組織貫徹執行國家有關工程建設技術規范、標準和有關技術 管理規定。3、組織現場專業技術人員技術學習，努力提高人員技術水準。4、協助項目經理，根據工程技術要求合理調配各部

13、門技術人力 資源。5、負責指導各專業部門的工作質量和技術資料的檢查。6、深入現場，監督管理技術人員，搞好工程質量，核實工程量。7、及時對隱蔽工程進行驗收和簽證，對重大方案問題提交公司 相關部門協同解決。8掌握現場所需材料規格、型號等，做好材料驗收簽證和管理， 竣工時提供詳盡的技術基礎資料，協助做好決算審計工作。9、工程完工后，負責現場技術資料整理和歸檔，定期回訪工程 質量，解決保修期間出現的相關問題。10、完成項目經理交辦的其它任務。（三）前期咨詢管理崗位職責1、協助業主組織完成可行性報告及審批。2、協助業主組織完成環境評估報告及審批。3、編制項目實施組織的策劃。4、編制項目總體工作任務流程及

14、網絡計劃。5、配合項目總體工作流程圖，提出項目工作任務明細表和項目 管理任務分工表。6、協助業主組織完成“三通一平”。7、協助業主完成建筑許可證及施工許可證的申領工作。8完成項目經理交辦的其它任務。（四）設計管理崗位職責1、編制設計管理細則。2、設計任務書編制。3、協助設計方案確定。4、設計文件檔案管理。5、設計進度管理。6、設計質量管理。7、設計過程協調。8設計文件審核。9、組織對初步設計進行審查。10、設計方案評審。11、技術方案比選。12、設計方案優化。13、施工圖設計審核。14、施工圖設計報審。15、組織施工圖交底會審。16、施工過程設計協調。17、撰寫設計管理階段性報告。（五）投資管

15、理崗位職責1、掌握相關專業預算定額，認真執行國家和省、市有關工程造 價政策、法規，全面掌握本項目的取費程序及要求等。2、參加設計交底，審核工程預決算和管理月報，對工程項目在 施工中的增減、變更及時監督辦理簽證手續。3、正確、及時核算項目實際費用支出，對費用發生狀況進行預 測及分析，按項目經理要求，定期提出項目的投資預測報告。4、及時跟蹤項目費用變化并及時將影響投資的重大因素并進行 有效控制，必要時及時向項目經理提出合理化建議。5、審核現場工程簽證，必要時參與工程簽證的現場確認。6、及時了解新材料的市場價格，熟悉新工藝的施工方法，及時 搜集新的造價法律法規及政策動向，為項目成本控制提供及時的參考

16、 依據。7、掌握與業主、各合作單位的合同內容，對過程付款進行審核 把關，避免超付和不合理支付的現象。&掌握并保存過程資金支付資料，及時統計分析資金支付狀況, 為業主籌集資金、成本分析提供參考依據。9、結合合同約定及實際情況，編制資金使用計劃，保證資金的 按時支付。10、熟練使用項目管理軟件，對所負責的工作內容采用軟件及時 處理。（六）招標采購崗位職責1、編制招標采購管理細則。2、招標米購范圍確定和計劃編制。3、招標采購文件編審。4、組織招標采購實施。5、參加合同談判簽訂。6、組織米購材料設備驗收。7、招標采購文件資料檔案管理。8設計招標采購施工各階段方案經濟比較。9、招標采購項目商務分

17、析。10、市場價格調研和價格信息收集。（七）安全管理崗位職責1、掌握國家、省、市頒布的安全法規及安全規章制度，協調貫 徹落實。2、深入施工現場，掌握安全重點部位的情況，檢查各種防護設 施，糾正違章指揮，蠻干冒險，堅持原則、秉公辦事。3、督促監理人員定期安全檢查，對查出的問題，協調整改。發 現危及安全的重大隱患，有權制止作業并上報領導，有處罰建議權。4、督促監理單位監督工程技術人員的安全技術交底。5、負責監督施工單位對施工進場人員的安全文明教育工作，監 督特種作業人員的持證上崗把關工作。6、根據季節特點，協調好防暑降溫、防寒過冬、防洪防汛等安 全監控工作。7、參加項目工程所發生的各類安全事故的調

18、查分析，并協調統計和上報工作。對于發生工傷事故要及時填表上報， 認真參與工傷事 故的調查，不隱瞞事故情節，真實地向領導匯報情況。8對所負責的工作內容熟練使用項目管理軟件及時處理。（八）合同管理崗位職責1、編制合同管理細則。2、設計階段合同跟蹤管理。3、設計費用支付的合同條件審核。4、設計階段合同違約處置。5、設計階段合同管理報告。6、施工階段合同跟蹤管理。7、施工費用支付的合同條件審核8施工階段合同違約處置。9、施工階段合同管理報告。10、合同文檔資料管理。（九）施工管理崗位職責1、主持施工階段工程協調例會。2、參加工程內部例會。3、周報和月報編制。4、施工組織和方案審批。5、工程現場測量復核

19、。6、材料設備報驗審批。7、施工過程質量檢查控制。8隱蔽工程驗收。9、變更審核。10、現場工程量審核。11、施工過程驗收。12、現場安全管理。13、現場環境管理。14、工程索賠處置。15、組織工程初步驗收。16、組織工程竣工驗收。17、組織工程交工驗收。18、工程回訪。19、項目缺陷分析。20、項目缺陷組織處理。21、施工階段信息管理。22、工程施工階段檔案管理。（二）項目管理工作制度（1）項目經理總負責制工程項目實行項目經理負責制，全權代表建設單位履行委托項目 管理合同，承擔合同中所規定的項目管理單位的責任和任務， 項目經 理對外向業主負責，對內向管理單位負責，確保合同的全面履行。（2）項目

20、管理的報表制度督促施工及監理單位做好逐日、 周、月的工程報告，工程報告應 包括投資、進度、質量、安全和文明施工情況。每周、每月向業主提 交項目管理周、月報、報告應包括投資、進度、質量、安全和文明施 工情況。（3）工程開工申請制度施工單位在各項開工準備工作完成以后填報工程開工報審表， 項 目管理部督促并會同監理工程師對準備情況進行逐項檢查審核，簽署是否同意開工的意見，在與業主取得一致意見后下達是否開工的指 令。（4 ）會議制度每周項目經理召開項目管理部全體人員會議，總結上周工作，布 置下周項目管理要求，討論和解決管理中的有關問題。工地每周召開一次工地例會，由業主、施工、監理參加，例會的 主要內容

21、是檢查上一次例會討論的工作完成情況， 解決工地現場出現 的有關問題，協調各方關系，安排下步工作。工地例會應包括以下主要內容： 檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因； 檢查分析工程項目進度計劃完成情況， 提出下一階段進度目標 及其落實措施； 檢查分析工程質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施； 檢查工程量核定及工程款支付情況； 解決需要協調的有關事項； 其他有關事宜。（5）施工圖會審及設計交底制度圖紙會審是減少圖紙錯誤、提高設計質量的重要手段，也是保證 施工順利進行的有效措施。對于分批分階段提供的設計圖紙還需分次 組織會審。正式會審前，施工方應組織內部預審，將預審內容交監理 方匯總

22、，形成統一意見。（6）施工組織設計和施工方案報審制度施工單位在工程開工前必須向施工管理部申報施工組織設計，在每一個分部工程和主要分項工程和重要部位以及采用新材料、新工藝組織施工時均應報審施工方案。施工組織設計和施工方案未經審查同 意，施工單位不得擅自施工。重點應在以下幾個方面進行審查：a. 所采用的施工方案是否經濟合理、技術可行，是否有所降低工 程造價；b. 工程進度計劃是否符合合同進度的要求， 各工序之間的邏輯關 系是否準確，各節點的完工時間是否與業主的要求一致；c. 所采用施工順序、方法和保證工程質量的技術措施是否科學合理并切實可行；d. 所采用的工程質量是否符合工程承包合同、設計圖紙、技術標 準、施工規范、規定和操作規程的要求；e. 所采用的施工方法有無工程質量方面的潛在危害；f. 開工前的各項準備工作計劃是否切實可行；g. 有無相應的安全保證措施。（7 ）工程材料、半成品質檢制度審查主要建筑材料、設備訂貨和核定其性能。訂貨前，施工方應 提出樣品、廠家資質證明和單價，經管理工程師會同監理、設計、業 主研究同意后方可訂貨；到貨后及時將出廠合格證及有關技術資料報送審核，主要材料進 場必須有出廠合格證和材質化驗單， 如有疑問